[RA22.037] - 1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Opsteller: Portefeuillehouder:

1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus 5 juli 2022 RA22.037 Z22001529 Marleen Seegers de heer M.P.M. Maas wethouder

Voorstel Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 KempenPlus, de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus. Inleiding Het bestuur van KempenPlus heeft de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aangeleverd. De raad wordt gevraagd om een eventuele reactie op de stukken vóór 15 juni 2022 aan KempenPlus kenbaar te maken. Vervolgens worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het bestuur van KempenPlus op 30 juni 2022. Vanwege de aanlevertermijn is het niet haalbaar gebleken om tijdig een reactie te geven. Met KempenPlus is afgesproken dat de reactie van de Commissie Inwoners (21 juni) wordt ingebracht. Dit geldt ook voor de andere Kempengemeenten. Beoogd doel Participatiebedrijf KempenPlus, de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering, op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Argumenten 1.1 Gemeenteraden hebben een mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 1 e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming KempenPlus Conform artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting indienen, zodat het bestuur van KempenPlus deze kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de begroting. 1.2 De 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerpbegroting en meerjarenraming geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze De ontwerp begroting lijkt een volledig en reëel beeld te geven. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen waar KempenPlus voor staat. Hieronder worden de belangrijkste opgesomd. - Bij de vorming van KempenPlus is een ambitieniveau vastgesteld en zijn doelstellingen geformuleerd. Deze zijn vastgesteld in het bedrijfsplan en inmiddels geoperationaliseerd naar prestatie-indicatoren die passen bij de sturing van KempenPlus. - Ook de organisatie is in 2022 doorontwikkeld. Intern hebben er verschuivingen plaatsgevonden en zijn functies opnieuw gepositioneerd. Dit leidt niet tot stijging van de personeelslasten en de verschuivingen tussen de deelprogramma’s zijn beperkt.

- Wet Inburgering is in 2022 in werking getreden. KempenPlus voert een deel van deze wet namens de Kempengemeenten uit met dien verstande dat de gemeenten Eersel en Oirschot een deel van deze taken zelf uitvoeren. Hiervoor zijn afzonderlijke afspraken gemaakt. - Zowel de netto toegevoegde waarde per medewerker als de aantallen gesubsidieerde medewerkers waren te optimistisch geraamd. De verwachtte aantallen gesubsidieerde medewerkers is aangepast op basis van de werkelijke uitstroom SW en werkelijke instroom LKS van de afgelopen jaren. - Er zijn nieuwe uitgangspunten bepaald voor het ramen van de omzetten. Voor het onderdeel Groen van de divisie Externe Dienstverlening beraden gemeenten zich nog op de definitieve afspraken voor 2023 en daarna. In deze begroting zijn de omzetten in het groen geraamd op basis van de maatwerkafspraken tegen marktconforme prijzen.

RA22.037

*RA22.037*

1

In de ontwerp begroting wordt verder ingegaan op bovenstaande punten en wordt uitvoeriger stil gestaan bij de landelijke en lokale ontwikkelingen en de uitgangspunten voor de begroting. Ook de 1e begrotingswijziging geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Consequenties 1.1 De cijfers over 2021 zijn nog niet formeel gecontroleerd door de accountant en staan derhalve nog niet vast In de GR KempenPlus is opgenomen dat het bestuur voor 15 april de voorlopige jaarrekening (in dit geval van het jaar 2021) toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken. De accountant heeft een pre-check op de jaarstukken uitgevoerd en op basis van deze check van de stukken geen bijzonderheden gevonden. De daadwerkelijke controle van de jaarrekening en het balansdossier vindt begin juni plaats. In afstemming met de accountant is een proces vastgesteld dat leidt tot controle jaarrekening en balansdossier begin juni 2022. 1.2 Voor 2023 en verder moeten nieuwe afspraken gemaakt worden voor het onderdeel Groen van de divisie Externe Dienstverlening. In 2015 is de wetgeving veranderd, waardoor nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) niet meer mogelijk is. De doelgroep die voorheen onder de SW viel, valt sinds 2015 onder de Participatiewet (Pw).

Inwoners die voor 2015 een SW-indicatie hebben gekregen, kunnen tot aan hun pensioen vanuit de SW aan het werk blijven. Dit betekent dat deze groep steeds kleiner en (gemiddeld genomen) steeds ouder wordt. Voor KempenPlus wordt het door de terugloop van SW-medewerkers steeds lastiger om de volledige pakketten van het onderhoud van openbaar groen voor alle gemeenten uit te kunnen (blijven) voeren. De gemeenten beraden zich nog op de definitieve afspraken voor 2023 en verder. Financiën De financiële consequenties van de ontwerpbegroting van KempenPlus ten opzichte van onze meerjarenramingen zijn als volgt:

Conceptbegroting KempenPlus Begroting gemeente Verschil (hogere lasten)

2023 € 3.196.000 € 3.179.892 € 16.108

2024 € 3.189.000 € 3.132.233 € 66.767

2025 € 3.113.000 € 3.065.322 € 47.678

2026 € 3.117.000 € 3.065.322 € 51.678

De begrotingswijziging 2022 leidt voor onze gemeente tot bijdrage die € 15.849 lager is dan de raming. Vervolg Uw gemeenteraad wordt verzocht om vóór 15 juni 2022 een eventuele reactie kenbaar te maken op de ontwerp begroting. Vanwege de late aanlevering van de stukken door KempenPlus wijken we af van de reguliere raadsplanning. De vaststelling door het bestuur van KempenPlus is voorzien op 30 juni 2022. Omdat uw raad op 5 juli a.s. het voorstel behandeld stellen we voor om het voorlopig advies van de commissie inwoners ter kennis te brengen aan het bestuur van KempenPlus. Als een gemeenteraad van één van de deelnemende gemeenten een zienswijze indient, wordt deze zienswijze betrokken in de besluitvorming. Ook het voorlopig advies van de Commissie Inwoners wordt meegewogen in de besluitvorming in het bestuur van KempenPlus. Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen, waardoor gemeenteraden langer de tijd krijgen om een zienswijze in te dienen op dit soort stukken. Door deze wijziging is er in het vervolg voldoende tijd om een zienswijze kenbaar te maken.

Bijlagen 01. Ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus 02. 1e begrotingswijziging 2022 KempenPlus RA22.037

*RA22.037*

2

03. Conceptbrief aan het Bestuur van KempenPlus met het besluit van de gemeenteraad

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA22.037

*RA22.037*

3

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

5 juli 2022 1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus RA22.037 Z22001529

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022 gelet op 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus; overwegende dat geen aanleiding bestaat een zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus;

Besluit 1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging, ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 20242026 KempenPlus; 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 alsmede de ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022

De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}} mw. J.M. van Dongen-Hermans

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA22.037

*RA22.037*

4