[RA22.010] - Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 22 februari 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: Vergaderdatum: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa: Opsteller: Portefeuillehouder:

Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 22 februari 2022 22 februari 2022 RA22.010 Z22000308 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het saldo structureel met € 15.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De besluiten uit de raadsvergadering van 22 februari 2022 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald. Beoogd doel Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo en daarnaast uw raad vragen in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van de begroting. Argumenten Mutaties uit raadsvoorstellen raadsvergadering 22 februari 2022: HOE-vraag Strategische Kempenagenda Eind 2019 is de Strategische Kempenagenda (SKA) vastgesteld. Beoogd wordt een samenwerking tussen gemeenteraden te organiseren, zodat ook op strategisch niveau invulling wordt gegeven aan de samenwerking om inhoud te geven aan de SKA. Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk te bouwen aan inhoud en proces. Waar gewenst vindt er gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming plaats. Dit draagt bij aan beter geïnformeerde besluitvorming in de individuele raden en een sterkere positie van de Kempen in de regio.

Om te zorgen dat de Kempencongressen goed georganiseerd, aantrekkelijk en functioneel zijn, wordt geadviseerd om hiervoor een substantieel bedrag beschikbaar te stellen. Indien uitgegaan wordt van professionele ondersteuning voor de vorm, ambtelijke ondersteuning voor de organisatie, eventuele sprekers, huur van de locatie, hapjes en drankjes, wordt in eerste instantie een structureel bedrag van € 15.000 per gemeente nodig geacht. Realisatie tweede kunstgrasveld korfbalvereniging Rosolo Rosolo heeft de behoefte uitgesproken om een tweede kunstgrasveld te realiseren. De afgelopen periode hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en Rosolo over de voorwaarden waaronder de gemeente over kan gaan tot realisatie van deze niet-basisvoorziening. Rosolo heeft aangegeven dat het bereid is om de volledige jaarlasten van dit tweede kunstgrasveld op zich te nemen. In dit geval wordt de financiering (krediet van € 147.825) van het veld door de gemeente gedaan en worden deze jaarlasten doorbelast in de te verhogen gebruiksvergoeding. Dit betekent dat de extra jaarlast van € 6.224 wordt doorberekend in de gebruikersvergoeding aan Rosolo, waardoor het kunstgrasveld budgettair neutraal kan worden gerealiseerd. Consequenties De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel

-/- € 15.000

(HOE-vraag strategische Kempenagenda)

RA22.010

*RA22.010* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven. Bedragen in €

2022

Saldo obv begroting 2022-2025 2023 2024

2025

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 25 januari 2022 HOE-vraag Strategische Kempenagenda Saldo na raad 22 februari 2022

826.676 -15.000 811.676

214.676 -15.000 199.676

-102.324 -15.000 -117.324

-261.324 -15.000 -276.324

Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 25 januari 2022

-896.000

-135.000

-102.000

-97.000

-896.000

-135.000

-102.000

-97.000

-84.324

64.676

-219.324

-373.324

Saldo na raad 22 februari 2022 Totaal saldo na raad 22 februari 2022 (structureel + incidenteel)

Samen Doen De begrotingswijziging is “slechts” het resultaat van inhoudelijke besluiten. Burgerparticipatie vindt zo nodig plaats bij de voorbereiding van het inhoudelijke besluit dat de oorzaak vormt van een besluit tot wijziging van de begroting. Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie. Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA22.010

*RA22.010* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Documentnr. Corsa.: Case nr. Corsa

22 februari 2022 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 22 februari 2022 RA22.010

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022

Besluit Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het saldo structureel met € 15.000 te verlagen.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

dhr. J.C.M. van Berkel

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA22.010

*RA22.010* 3

RA22.010

*RA22.010* 4