[RA21.087] - Raadsvoorstel Begrotingswijziging 16 november 2021

Raadsvoorstel Onderwerp: Datum B&W Besluit: Vergaderdatum: Registratienr.: Opsteller: Portefeuillehouder:

Begrotingswijziging 16 november 2021 3 november 2021 16 november 2021 RA21.087 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: a. het structurele saldo: voor 2021 met € 877.000 te verhogen. b. het incidentele saldo: voor 2021 met € 80.000 te verlagen; voor 2022 met € 43.000 te verlagen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De voorstellen voor de raadsvergadering van 9 en 16 november 2021 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald.

Beoogd doel Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo en daarnaast uw raad vragen in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van de begroting.

Argumenten Mutaties uit raadsvoorstellen raadsvergadering 9 november 2021: 2e bestuursrapportage 2021 Uit de 2e bestuursrapportage 2021 vloeien een aantal consequenties voort die betrekking hebben op de jaren 2021 tot en met 2025. Deze zijn in dit voorstel meegenomen. Moties en amendementen programmabegroting 2022-2025 Eventuele moties en amendementen die bij de programmabegroting 2022 zijn aangenomen worden indien deze financiële consequenties hebben in de begrotingswijziging van de raadsvergadering van 14 december 2021 verwerkt. Mutaties uit raadsvoorstellen raadsvergadering 16 november 2021: Strategie beheerderswoning Sportpark Reusel Ten aanzien van de beheerderswoning Sportpark Reusel zullen na besluitvorming (die gelet op de beraadslagingen in de commissie Ruimte van 1 november wellicht af zal wijken van het oorspronkelijke voorstel) de financiële consequenties in een volgende begrotingswijziging worden meegenomen. Consequenties De bovenstaande besluiten en voorstellen betekenen dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2021

+ € 877.000

(2e berap 2021)

Incidenteel 2021 Incidenteel 2022

-/- € 80.000 -/- € 43.000

(2e berap 2021) (2e berap 2021)

RA21.087

*RA21.087* 1

Financiën In het onderstaande mutatieoverzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven.

Bedragen in €

Saldo obv begroting 2021-2024 2021

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 28 september 2021 Saldo programmabegroting 2022-2025 (oplegnotitie) 2e bestuursrapportage 2021 Saldo na raad 16 november 2021 Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 28 september 2021 Saldo programmabegroting 2022-2025 (oplegnotitie) 2e bestuursrapportage 2021 Saldo na raad 16 november 2021

Saldo obv begroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

-52.167 877.000 824.833

831.000

219.000

-98.000

-257.000

831.000

219.000

-98.000

-257.000

-560.000 -43.000 -603.000

-135.000

-102.000

-97.000

-135.000

-102.000

-97.000

-1.328.935 -80.000 -1.408.935

Samen Doen De begrotingswijziging is “slechts” het resultaat van inhoudelijke besluiten. Burgerparticipatie vindt zo nodig plaats bij de voorbereiding van het inhoudelijke besluit dat de oorzaak vormt van een besluit tot wijziging van de begroting.

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Niet van toepassing.

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA21.087

*RA21.087* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Registratienummer:

16 november 2021 Begrotingswijziging 16 november 2021

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2021

Besluit conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht: a. het structurele saldo: voor 2021 met € 877.000 te verhogen. b. het incidentele saldo: voor 2021 met € 80.000 te verlagen; voor 2022 met € 43.000 te verlagen. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

dhr. J.C.M. van Berkel

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA21.087

*RA21.087* 3

RA21.087

*RA21.087* 4