[RA21.036] - raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Onderwerp: Datum B&W Besluit: Vergaderdatum: Registratienr.: Opsteller: Portefeuillehouder:

1e bestuursrapportage 2021 22 april 2021 25 mei 2021 RA21.036 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Op basis van de informatie uit de 1e bestuursrapportage 2021 te besluiten tot: 1. Afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven; 2. Bijstelling van de begroting 2021-2024 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetten.

Inleiding In de nota Planning & Control is besloten tot een Planning & Control-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (berap) naar de stand van zaken op de peildata 31 maart (1e berap) en 30 september (2e berap). Nu ligt de 1e bestuursrapportage over 2021 voor. De opzet van de berap is iets aangepast ten opzichte van de vorige beraps. In deze berap is de opzet van de programmabegroting 2021-2024 overgenomen. Over alle gestelde doelstellingen wordt nu kort gerapporteerd. Dus ook over doelstellingen die naar verwachting worden gerealiseerd.

Beoogd doel Door middel van de bestuursrapportages wordt uw raad op de hoogte gehouden van de uitvoering van de lopende begroting qua doelstellingen, budgetten en kredieten. Tevens wordt inzicht gegeven in de opvolging van adviezen van de accountant.

Argumenten 1.1 U wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting Door op basis van de gestelde doelstellingen uit de programmabegroting 2021-2024 aan u te rapporteren, blijft u op de hoogte van hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten aan u gerapporteerd. De stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen uit de managementletter van de accountant is eveneens een onderwerp waarover in de berap wordt gerapporteerd. 1.2 U wordt op de hoogte gehouden van actuele majeure thema’s In de auditcommissie is aangegeven dat uw raad graag geïnformeerd wordt over actuele majeure onderwerpen, bijvoorbeeld de coronapandemie. In deze berap zijn per programma majeure thema’s aangegeven met een korte toelichting. U kunt aangeven of u thema’s/onderwerpen toegevoegd wilt zien of dat er thema’s/onderwerpen uit geschrapt mogen worden. 2.1 U bent op de hoogte van de financiële stand van zaken Deze berap geeft inzicht in de financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen) die in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn de begrotingscijfers 2021-2024, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling in november 2020 in de raad.

Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m maart 2021) zijn meegenomen.

Consequenties 2.1 De begroting wordt gewijzigd Bij instemming met de 1e berap 2021 worden ook de budgetwijzigingen gehonoreerd en wordt de begroting hierop aangepast.

Financiën RA21.036

*RA21.036*

1

In de 1e berap 2021 wordt ingegaan op de financiële consequenties van de aangevraagde begrotingswijzigingen. In de samenvatting wordt dit weergegeven middels het overzicht “stand van zaken” en onder de programma’s staat uitgewerkt wat dit precies inhoudt. Samen Doen De 1e berap 2021 is mede door input uit de organisatie opgesteld.

Vervolg Na instemming met de 1e berap 2021 worden de budgetten bijgesteld. In de berap wordt gerapporteerd over doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2021 hierover verantwoording afgelegd.

Bijlagen - Concept raadsbesluit - 1e bestuursrapportage 2021

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA21.036

*RA21.036*

2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Registratienummer:

25 mei 2021 1e bestuursrapportage 2021 RA21.036

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2021

Besluit Op basis van de informatie uit de 1e bestuursrapportage 2021 te besluiten tot: 1. Afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven; 2. Bijstelling van de begroting 2021-2024 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetten.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mr. M. (Maarten) Olthuis

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA21.036

*RA21.036*

3

RA21.036

*RA21.036*

4