[RA21.032] - Begrotingswijziging 20 april 2021

Raadsvoorstel Onderwerp: Datum B&W Besluit: Vergaderdatum: Registratienr.: Opsteller: Portefeuillehouder:

Begrotingswijziging 20 april 2021 8 april 2021 20 april 2021 RA21.032 Dennis de Laat de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel Te besluiten om: a. Een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van anticiperende grondverwervingen door het college. b. Het bestaande krediet voor de kunststofatletiekbaan te verhogen met € 97.400. c. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo met € 7.922 te verhogen. Inleiding De financiële gevolgen van raadsbesluiten moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De voorstellen voor de raadsvergadering van 20 april 2021 zijn in dit voorstel voor zover nodig financieel vertaald. Ook kunnen budgetmutaties voortvloeien uit collegebesluiten. Voor zover die de vastgestelde kaders overschrijden, worden die ook in een begrotingswijziging vertaald.

Beoogd doel Uw raad inzicht te geven in het huidige structurele en incidentele begrotingssaldo en daarnaast uw raad vragen in te stemmen met de voorgestelde bijstelling van de begroting Argumenten Mutaties uit concept-raadsvoorstellen: Kunststofbaan atletiek sportpark Den Hoek Op 17 december 2019 heeft de Raad een krediet van € 605.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunststof atletiekaccommodatie. Het proces om te komen tot deze baan is opgedeeld in twee fases: het uitwerken van de plannen en de daadwerkelijke aanleg. Een ingenieursbureau heeft samen met AVR ’69 de plannen voor de atletiekbaan tot op detailniveau uitgewerkt. Deze plannen zijn uitgewerkt en in de markt gezet. Op 22 maart hebben we de inschrijvingen van de aannemers op de uitvoeringsopdracht ontvangen. Uit deze inschrijvingen blijkt nu dat het vooraf beschikbaar gestelde budget niet toereikend is en dat het totale tekort ten opzichte van de oude raming uit komt op een bedrag van € 97.400. Dit betekent een extra structurele jaarlast van € 2.922. Nota grondbeleid In het nieuwe nota grondbeleid wordt voorgesteld om voor het boekjaar 2021 een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van anticiperende verwervingen. De jaarlijkse rentelasten bedragen € 5.000 en komen ten laste van het structurele begrotingssaldo.

Consequenties Het eerder aangehaald voorstel betekent dat de begrotingssaldi als volgt wijzigen: Structureel 2021 t/m 2024

+/+ € 7.922

(€ 2.922 kunststofbaan; € 5.000 nota grondbeleid)

RA21.032

*RA21.032* 1

Financiën In het onderstaande overzicht wordt de structurele en incidentele begrotingsruimte weergegeven:

Bedragen in €

2021

Saldo obv begroting 2021-2024 2022 2023

2024

Verloop begrotingsruimte structureel Saldo na raad 23 maart 2021 Kunststofbaan atletiek sportpark Den Hoek Nota grondbeleid Saldo na raad 20 april 2021

291.790 -2.922 -5.000 283.868

239.157 -2.922 -5.000 231.235

-270.536 -2.922 -5.000 -278.458

-384.765 -2.922 -5.000 -392.687

Verloop begrotingsruimte incidenteel Saldo na raad 23 maart 2021 Geen wijzigingen Saldo na raad 20 april 2021

-618.435 0 -618.435

-396.517 0 -396.517

-151.689 0 -151.689

-81.976 0 -81.976

Samen Doen De begrotingswijziging is “slechts” het resultaat van inhoudelijke besluiten. Burgerparticipatie vindt zo nodig plaats bij de voorbereiding van het inhoudelijke besluit dat de oorzaak vormt van een besluit tot wijziging van de begroting.

Vervolg Begrotingswijzigingen worden ter kennis gebracht van de provincie.

Bijlagen Concept raadsbesluit

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA21.032

*RA21.032* 2

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Registratienummer:

20 april 2021 Begrotingswijziging 20 april 2021

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2021

Besluit a. Een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van anticiperende grondverwervingen door het college. b. Het bestaande krediet voor de kunststofatletiekbaan te verhogen met € 97.400. c. Conform het in dit voorstel opgenomen mutatieoverzicht het structurele saldo met € 7.922 te verhogen De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mr. M. (Maarten) Olthuis

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA21.032

*RA21.032* 3

RA21.032

*RA21.032* 4