[RA21.030] - Zienswijzen jaarprogramma en financiële begroting 2022 GRSK en begrotingswijziging 2021

Raadsvoorstel Onderwerp: Datum B&W Besluit: Vergaderdatum: Registratienr.: Opsteller: Portefeuillehouder:

Zienswijzen jaarprogramma en financiële begroting 2022 GRSK en begrotingswijziging 2021 20 april 2021 25 mei 2021 Z21000945/RA21.030 Irene van Asten mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

Voorstel Te besluiten om: 1. Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2022 van de GRSK: 2. Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2021 van de GRSK. Inleiding Op 13 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2022 GRSK en de begrotingswijziging 2021 GRSK aangeboden. Uw raad is uitgenodigd om vóór 9 juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken. Beoogd doel Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 zoals opgenomen in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. En een zienswijze geven voor de begrotingswijziging 2021 GRSK zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (artikel 20, lid 11 GRSK). Argumenten Ontwerpbegroting 2022 Deze ontwerpbegroting 2022 is een uitwerking van de kadernota 2022. Het raadsvoorstel van deze kadernota 2022 is behandeld tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2021 (zie RA21.013). De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven en wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken. De jaarplannen beantwoorden ook de vraag “Wat mag het kosten? De financiële vertaling van de plannen vindt plaats in de financiële begroting.

Hierin is ook de bijdrage per deelnemende gemeente bepaald. Ontwikkelbudget en motie raad ontwikkelbudget Uw raad heeft bij de behandeling van de kadernota GRSK een motie aangenomen over dit ontwikkelbudget. De inhoud van de motie is dat het in de kadernota genoemde ontwikkelbudget lCTkosten voor het SSC van afgerond € 150.000,- alleen en voor zover beschikbaar wordt gesteld als dit inhoudelijk en financieel wordt onderbouwd in de begroting. In deze begroting is een ontwikkelbudget SSC opgenomen, als voorstel om nieuwe initiatieven met breed gedeelde instemming te laten doorgaan. Gemeenten bepalen in onderlinge afstemming hoe hoog het ontwikkelingsbudget wordt. Het ontwikkelbudget is in beginsel niet bestemd voor de generieke ICT infrastructuur. De ontwikkeling daarvan wordt gefinancierd uit het vastgestelde meerjareninvesteringsplan. Het ontwikkelbudget is gericht op het gedurende het begrotingsjaar kunnen financieren van onvoorziene gebruikerswensen bij gemeenten. Gebleken is dat het tempo waarmee het software en applicatielandschap wijzigt geen pas meer houdt met het tempo waarin de financiering kan worden geaccordeerd via de P&C cyclus. Belangrijke gebruikerswensen kunnen daardoor nogal eens niet worden geëffectueerd. Een voorbeeld hiervan is de toegenomen behoefte aan technische voorzieningen om werken op afstand mogelijk te maken.

De afdelingshoofden bedrijfsvoering van Kempengemeenten, KempenPlus en GRSK beheren en bestemmen het budget gedurende het lopende begrotingsjaar. De hoogte van dit budget is bepaald op grond van de landelijke trendmatige ontwikkeling van ICT kosten bij gemeenten die op circa 2 euro per inwoner per jaar ligt. Deze algemene ontwikkeling treedt RA21.030

*RA21.030*

1

ook op binnen de Kempengemeenten. Begroten van ontwikkelbudget voldoet aan het criterium van reëel begroten. Geen zienswijze indienen ontwerpbegroting 2022 Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2022. Deze ontwerpbegroting 2022 gaat uit van ongewijzigd beleid. Het gevoerde beleid voor de komende jaren wordt doorgetrokken en de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen zijn in de meerjarenraming verdisconteerd. De ontwerpbegroting 2022 bevat onder meer: - een paragraaf over de toekomst van de GRSK. - voor de afdeling Staf de initiatieven van de doorontwikkeling van de GRSK (opnieuw verbinden). - inzet van de afdeling Personeel & Organisatie voor de ontwikkelingen rondom de GRSK in relatie tot “opnieuw verbinden”. - voor de afdeling SSC de uitwerking de veranderingen voor ICT voor 2022 en de uitwerking van het ontwikkelbudget. - voor de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening de uitwerking van de schuldhulpverlening, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdhulp. - voor de afdeling VTH de uitwerking voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Begrotingswijziging 2021 Geen zienswijze indienen begrotingswijziging 2021 In de procedure tot de vaststelling van de begroting 2022 en meerjarenraming 2022 -2024 is ook een begrotingswijziging 2021 opgenomen. De primitieve begroting 2021 werd vastgesteld in juli 2020. De begrotingswijziging voor het jaar 2021 in de loop van het jaar stelt de Samenwerking Kempengemeenten in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. De gevolgen van deze begrotingswijziging 2021 voor de gemeenten zijn inzichtelijk gemaakt bij het onderdeel ‘financiën’. Consequenties Besluit raad indienen zienswijze Uw raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021. Overzicht van de belangrijkste risico’s Algemeen De GRSK heeft geen reserves ter afdekking van risico’s. De Kempengemeenten gaan in 2021 verder met een strategische oriëntatie op de regionale samenwerking. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu genomen worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten gaan kiezen. Het risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.

Door de onzekerheid in het kader van opnieuw verbinden worden vacatures niet altijd meer opgevuld met contracten maar met inhuur. Dit kan leiden tot overschrijding van de begroting. Sinds 2018 zijn garantiebanen een vast onderdeel van organisaties. De kosten voor deze functies dienen opgenomen te worden in de begroting van de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebanen bij de SK een uitdaging is. Afdeling Staf en afdeling Personeel en Organisatie Bij deze afdelingen zijn geen bijzondere risico’s bekend die met de activiteiten van deze afdelingen verband houden. Afdeling SSC

RA21.030

*RA21.030*

2

Veel systemen die door SSC beschikbaar worden gesteld aan gebruikers, zijn zodanig dat overstappen naar alternatieve systemen praktisch wordt tegengehouden door hoge organisatie- en inrichtingskosten. Hierdoor ontstaat gebondenheid aan leveranciers. Het is een reëel risico dat ook komende jaren het SSC geconfronteerd gaat worden met onvermijdbare aanpassingen van software en bijbehorende kosten. Bij de kapitaallasten bestaat het risico van overschrijding van de begroting, in het geval dat het SSC wordt geconfronteerd met niet uitstelbare vervanging van activa, die niet begroot zijn. Van de invoering van de Omgevingswet is nog onduidelijk wat de exacte financiële consequenties gaan zijn. De voorbereidingen op de invoering van deze wet lopen nog maar het prijskaartje is nog afhankelijk van de vele keuzes die nog gemaakt moeten worden door gemeenten. Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De open-einde regelingen die de afdeling MD uitvoert dragen het risico in zich dat ingeval een toenemend beroep op deze regelingen wordt gedaan, ook de bedrijfsvoeringskosten kunnen toenemen, als gevolg van extra benodigde inzet. In de bedrijfsvoeringskosten van Jeugdhulp (CJG+) is een zogenaamde flexibele schil opgenomen. Dat budget is beschikbaar om de uitvoeringskosten van eventuele onverwachte vraag naar dienstverlening door het CJG+ te dekken.

Risico’s zijn ook aanwezig op het gebied van schuldhulpverlening, omdat onzeker is of de systemen de volledige uitvoering van de functie op een efficiënte wijze kunnen borgen. Afdeling VTH De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment nog niet volledig bekend. De ontwikkeling in het aantal verzoeken om vergunningen in te trekken of om te handhaven wordt mede bepaald door particuliere initiatieven. Risico is de mogelijkheid dat meer verzoeken binnenkomen dan begroot werd, waardoor hogere lasten ontstaan om uitvoering te geven aan die verzoeken. Financiën Begrotingswijziging 2021 Begroot 2021

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden

3.176.954 4.693.487 4.384.079 3.364.318 3.247.819

Voorstel wijziging 2021 3.102.186 4.613.047 4.298.397 3.417.784 3.193.186

Toename/afname

Totaal

18.866.656

18.624.600

-242.056

Begroting 2022 3.116.284

Voorstel wijziging 3.109.659

Toename/afname

Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden

4.630.701 4.345.871 3.366.091 3.223.501

4.632.228 4.350.029 3.578.930 3.201.852

1.527 4.158 212.839 -21.649

Totaal

18.682.449

18.872.698

190.249

-74.768 -80.439 -85.682 53.466 -54.633

Begroting 2022

Bergeijk

-6.626

RA21.030

*RA21.030*

3

Samen Doen De Kempengemeenten zoeken afstemming over de inhoudelijke onderwerpen. Op de voorgestelde zienswijzen is afstemming gezocht. Vervolg De GRSK verzoekt alle gemeenten vóór 9 juni 2021 een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021. Daarna wordt het algemeen bestuur van de GRSK geïnformeerd over het besluit van uw raad. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze (21.06813) 2. Ontwerpbegroting 2022 GRSK (21.06812) 3. Conceptbrief zienswijze (21.06729)

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven burgemeester

RA21.030

*RA21.030*

4

Raadsbesluit Vergaderdatum: Onderwerp: Registratienummer:

25 mei 2021 Zienswijzen jaarprogramma en financiële begroting 2022 GRSK en begrotingswijziging 2021 RA21.030

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2021 gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen gelet op artikel 20, lid 11 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2022 van de GRSK: 2. Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging 2021 van de GRSK.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mr. M. (Maarten) Olthuis

mw. A.J.M.H. van de Ven

RA21.030

*RA21.030*

5