[26.08818] Bijlage 2. Begrotingswijziging 2026 KempenPlus
Tekst van het document
ķemtmpřus Iedereen werkt mee
Voorwoord
Inhoud
Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2026 van KempenPlus. Met deze wijziging
1. Algemeen
4
1.1 Inleiding
4
actualiseren we de begroting op basis van nieuwe inzichten, autonome ontwikkelingen en bestuurlijke besluiten sinds de vaststelling van de primitieve begroting. Een belangrijke stap daarin is de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen. Daarmee geven we uitvoering aan de afspraken die de deelnemende gemeenten hierover hebben gemaakt. Daarnaast zijn diverse actualisaties verwerkt,
1.2 Ontwikkelingen
4
1.3 Financiële consequenties
6
1.4 Proces
6
2. Wijziging verdeelsleutel
7
2.1 Aanleiding
8
2.2 Hoofdlijnen nieuwe kostenverdeling
8
2.3 Nieuwe afspraken kostenverdeling
9
Ook is in deze begrotingswijziging een voorziening voor bovenmatig verlof
2.4 Beschikbare rijksmiddelen toegelicht
9
opgenomen. Daarmee kiezen we bewust voor een realistische en zorgvuldige
2.5 Toegepaste percentages
10
3. Wijzigingen per deelprogramma
11
3.1 Deelprogramma Ontwikkelen
12
KempenPlus werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is. Juist daarom is
3.2 Deelprogramma Werken
17
het belangrijk om scherp te blijven, tijdig bij te sturen en samen koers te houden. Met
3.3 Deelprogramma Ondersteuning
19
zoals loon- en prijsontwikkelingen, organisatorische wijzigingen en bijstellingen op basis van ervaringen in de praktijk.
benadering, die bijdraagt aan de continuïteit van onze dienstverlening.
deze begrotingswijziging leggen we daarvoor een actuele en solide basis. Bladel, 31 maart 2026 François Baudoin Directeur KempenPlus
4. Gewijzigde begroting 2026
21
4.1 Begroting in een oogopslag
22
4.2 Effecten op gemeentelijke bijdragen
23
4.3 Begroting op taakvelden
24
4.4 Overzicht incidentele lasten en baten
25
4.5 Stand reserves per 1 januari en 31 december 2026
26
4.6 Investeringskredieten 2026
27
Versie 1.1 20-04-2026
Įín^mptus
2
Hoofdstuk 1 Algemeen
Ik ben Ahmad Ik ben KempenPlus "Ahmad is een trouwe collega. Iemand die consistent en stabiel blijft presteren. Ahmad heeft zijn inburgering afgerond. Hierdoor heeft hij geleerd de taal te spreken, begrijpt hij hoe Nederland werkt en heeft hij vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig mee te doen in de samenleving."
1.1 Inleiding
1.2 Ontwikkelingen
posten geactualiseerd, waaronder de kosten voor de salarisadministratie en klein onderhoud. Deze
In deze begrotingswijziging worden de verwachte baten en lasten voor 2026 geactualiseerd. Daarnaast wordt
In deze 1e begrotingswijziging van 2026 zijn onder andere de volgende drie ontwikkelingen meegenomen: ^
Uitvoering nieuwe verdeelsleutel conform
In deze begrotingswijziging worden de wijzigingen
bijdragebesluit van de bestuursvergadering van 5
toegelicht en worden de financiële effecten voor de
maart 2026.
deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt.
^ ^
een advies van bureau Berenschot.
Voorziening bovenmatig verlof KempenPlus hanteert een sobere en scherpe begroting,
Autonome ontwikkelingen en actualisaties.
gericht op een doelmatige uitvoering van de taken.
Voorziening bovenmatig verlofsaldo.
Tegelijkertijd zijn er medewerkers die in de loop der jaren een hoog verlofsaldo hebben opgebouwd. Dit
De nieuwe afspraken over de kostenverdeling komen voort uit een evaluatie van de in 2024 vastgestelde systematiek. Deze afspraken zijn mede gebaseerd op
begrotingswijziging en komen terug in de drie deelprogramma's.
uitvoering gegeven aan het bestuursbesluit over de kostenverdeling, die met ingang van 2026 van kracht is.
ontwikkelingen zijn verwerkt in deze
Nieuwe verdeelsleutel
verlof wordt bijvoorbeeld ingezet voor een langere
Uit het onderzoek van Berenschot, dat in 2025 is
vakantie of om eerder te stoppen met werken.
afgerond, kwam de aanbeveling naar voren om ook de verdeelsleutel te actualiseren. Dit heeft geleid tot een
In de huidige situatie vallen deze medewerkers binnen
In de primitieve begroting 2026 is daarnaast al rekening
nieuwe verdeelsleutel en een aangepast
de bestaande formatieruimte, waardoor er onvoldoende
gehouden met een taakstelling van O 600.000.
bijdragebesluit. De verwerking daarvan is opgenomen in
financiële ruimte is om tijdig in vervanging te voorzien.
Tegelijkertijd was die begroting al scherp opgesteld.
deze begrotingswijziging. Een uitgebreide toelichting
Met name op cruciale functies - bijvoorbeeld wanneer
op de berekening en het gevolgde proces is opgenomen
de formatie slechts uit één persoon bestaat - raakt dit
in hoofdstuk 2.
uitvoering. Op aanbeveling van de accountant wordt hiervoor een voorziening getroffen. Deze wordt
Autonome ontwikkelingen en actualisaties De primitieve begroting 2026 is in april van vorig jaar opgesteld en in juni vastgesteld. Sindsdien heeft zich
verwerkt binnen het deelprogramma Ondersteuning. Stand van zaken Taakstelling
een aantal ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding
Samen met de deelnemende gemeenten is KempenPlus
geven tot actualisatie. Zo zijn in de tussentijd de drie
een proces gestart om maatregelen te nemen waarmee
cao's opnieuw afgesloten, heeft KempenPlus in 2025
een structurele verlaging van gemeentelijke bijdragen
een organisatiewijziging doorgevoerd ter voorbereiding
wordt behaald van O 1.500.000.
op de taakstelling van O 600.000 en zijn verschillende
U
Įín^mptus
4
Deze maatregelen bestaan uit: ^
Operationele maatregelen, in de uitvoering van
Doelgroepontwikkeling 600
taken door KempenPlus ^
De uitvoering van de taak Bijzondere Bijstand en Participatie 18+ efficiënt en toekomstbestendig
500
organiseren ^
Beleidsmatige keuzen die tot aanpassing van de
400
dienstverlening leiden Hiervan is 0 600.000 operationeel verwerkt in de
300
begroting van 2026. Dit heeft KempenPlus ondergebracht in een besparing op de overhead van 0 525.000 en verhoging van de omzet van 0 75.000. In 2026 wordt
200
ook ingezet op de volledige integratie van bijzondere bijstand binnen KempenPlus. Voor 2027 is een
100
besparing van 0 300.000 voorzien. De overige 0 600.000 van de structurele verlaging kan alleen behaald worden als er beleidskeuzen gemaakt worden en deze hangt
0 1-1-2021
samen met het nieuwe beleidskader.
1-1-2022
1-1-2023 iWsw
1-1-2024
1-1-2025
BWsw groepdeta
Ontwikkeling doelgroep In de tabel en grafiek hiernaast is de ontwikkeling van
1-1-2026
1-1-2027
1-1-2028
B LKS
Beschut werk
1-1-2029
1-1-2030
Doelgroepontwikkeling
de doelgroep te zien. De totale omvang blijft
Wsw
Wsw groepdeta
LKS
Beschut werk
Totaal
grotendeels gelijk, maar de verhouding WSW en LKS
1-1-2021
393
41
61
16
511
verandert wel. Dit heeft te maken met het feit dat er
1-1-2022
357
47
86
24
514
geen instroom meer is in de WSW. In 2030 is de
1-1-2023
335
45
96
34
510
verwachting dat nog maar de helft van de doelgroep uit
1-1-2024
326
32
107
38
503
mensen uit de WSW bestaat.
1-1-2025
297
34
133
41
505
1-1-2026
272
31
141
45
489
Naast deze ontwikkeling wordt ook de doelgroep
1-1-2027
260
30
150
50
490
complexer en vergen meer aandacht. Denk hierbij aan
1-1-2028
245
30
160
55
490
taal, cultuur en andere problematieken.
1-1-2029
230
30
170
60
490
1-1-2030
215
30
180
65
490
U ĮímtJMtpius
5
1.3 Financiële consequenties
Begroting in één oogopslag bedragen x C 1.000
In tabel is het voorstel voor de begrotingswijziging
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2025
2026
2026
Lasten Loonkosten doelgroep
17.666
17.959
438
17.521
Loonkosten organisatie
10.371
9.633
-1.045
10.678
voorgestelde wijzigingen worden in hoofdstuk 3 per
Overige personeelskosten
1.209
1.435
84
1.351
afdeling toegelicht.
Inkoopkosten omzet
797
750
-140
890
Huisvestingskosten
1.738
1.269
-177
1.445
Overige lasten
3.857
3.787
358
3.429
1.4 Proces
Totaal lasten
35.638
34.833
-482
35.315
Dit voorstel tot begrotingswijziging doorloopt
Omzet
7.969
8.275
-390
7.885
procedureel hetzelfde traject als de opstelling en
Loonkostensubsidie
2.179
2.553
-236
2.318
Ontvangen zektegelden doelgroep
446
300
125
425
Opbrengsten huisvesting (verhuur, subsidies)
431
opgenomen. Deze tabel biedt het totaaloverzicht. De
Baten
vaststelling van de Begroting 2027 en de Meerjarenraming
406 5 411 833 _________________ J_________________ ___________________ L
2028-2030. De te volgen procedures zijn identiek. Dit
Opbrengsten deelneming KempenWerk
betekent ook dat de termijnen voor de zienswijzen door
Overige baten
2.086
232
285
517
Totale baten
13.944
11.766
-210
11.556
Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen
-21.694
-23.067
-692
-23.759
de gemeenteraden gelijk lopen. Het bestuursbesluit over de begrotingswijziging 2026 is echter wel een op zichzelf staand besluit. 833
- |
- |
-
Onttrekking aan reserves
1.048
44
272
315
Resultaat na reserves
-21.479
-23.023
-420
-23.444
Dotatie aan reserves
Gemeentelijke bijdragen Gemeente Bergeijk
4.667
4.699
-164
4.535
Gemeente Bladel
8.153
8.342
810
9.153
Gemeente Eersel
4.986
5.236
-213
5.023
Gemeente Reusel-De Mierden
4.589
4.746
-13
4.733
Totale gemeentelijke bijdragen
22.395
23.023
420
23.444
916
-
-
-
Resultaat
U
Įín^mptus
6
Hoofdstuk 2 Wijziging verdeelsleutel
Ik ben Jory Ik ben KempenPlus "Jory loopt op dit moment nog stage bij KempenPlus maar heeft zijn praktijkverklaring al behaald. Bij Groen Bladel komt hij helemaal tot zijn recht. Jory krijgt na zijn stage een contract aangeboden zodat hij in dienst kan komen. Wij zullen hem blijven begeleiden, ondersteunen en opleiden tot een echte 'groen-man'."
2.1 Aanleiding
De uitvoering van de Tozo en de Regeling 18+ vraagt
daarom vooral van belang in welke verhouding
slechts beperkte inzet van KempenPlus. Voor deze
gemeenten deze rijksmiddelen ontvangen. Die
Het bestuur van KempenPlus evalueerde op 12
twee taken is daarom geen afzonderlijke
verhouding vormt de basis voor het bepalen van de
september 2024 de kostenverdeling die gehanteerd
kostenverdeling vastgesteld. De kosten worden
bijdrage per gemeente.
wordt om de gemeentelijke bijdragen te bepalen.
verdeeld volgens dezelfde systematiek als die van taken
Daarbij stelde het bestuur vast:
die onder de Participatiewet vallen.De colleges van de
Bijzondere Bijstand valt juridisch onder de
deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt
Participatiewet en wordt bekostigd volgens de
"De bestaande systematiek ís complex in zíjn opzet. Er
over de nieuwe kostenverdeling. In dit voorstel tot
daarvoor geldende afspraken. In 2026 is de detachering
zíjn ook subjectieve factoren betrokken in de
begrotingswijziging is deze nieuwe systematiek
vanuit GRSK beëindigd. Naar verwachting leidt dit tot
toerekening van de huisvestingskosten en de kosten
concreet uitgewerkt. De gemeentelijke bijdragen voor
een besparing op de uitvoeringskosten.
van bedrijfsvoering. Deze methode is star in zíjn opzet.
2026 en verder zijn in deze begrotingswijziging opnieuw
Ontwikkelingen in doelgroepen hebben
berekend.
plaatsgevonden, maar de kostenverdeling is daarop niet
leningen die tijdens de coronapandemie aan
aangepast. Níeuwe taken díe bíj KempenPlus werden belegd hebben in enkele gevallen geleid tot
De uitvoering van de TOZO loopt in 2026 af. In dat laatste jaar beperkt de inzet zich tot de afwikkeling van
2.2 Hoofdlijnen nieuwe kostenverdeling
ondernemers zijn verstrekt. Omdat de inzet op deze taak beperkt is, wordt de kostenverdeling hiervoor niet
aanvullingen op de oorspronkelijke systematiek, waardoor het overzicht op het geheel mínder wordt. In
Er is een direct verband gelegd tussen de
andere gevallen, zoals bij Bijzondere Bijstand en İ8+
gemeentelijke bijdragen en de rijksmiddelen die
afzonderlijk uitgewerkt.
regeling, worden de kosten van de níeuwe taak
beschikbaar zijn voor de uitvoering van de WSW en de
Ook de uitvoering van de Participatieregeling 18+ vraagt
verdeeld op basis van de "algemene sleutel" van de
Participatiewet. Deze rijksmiddelen bewegen mee met
in verhouding tot het totale takenpakket een beperkte
afdeling W&P."
de structurele ontwikkelingen in de doelgroepen. Voor
inzet. Deze taak valt juridisch niet onder de
de WSW geldt dat sinds 2015 geen nieuwe instroom
Participatiewet. Vanwege de beperkte omvang is
KempenPlus voert in opdracht van de gemeenten ook
meer plaatsvindt, terwijl de omvang van andere
hiervoor geen specifieke kostenverdeling afgesproken.
taken uit die niet onder de Participatiewet of de WSW
doelgroepen juist toeneemt. Deze ontwikkeling heeft
De gemeentelijke bijdrage wordt daarom berekend
vallen. Berenschot heeft over de kostenverdeling van
aanzienlijke financiële gevolgen voor de deelnemende
volgens dezelfde systematiek als bij taken binnen de
deze taken geen advies uitgebracht. Het gaat hierbij
gemeenten.
Participatiewet.
ontheemden en de Wet inburgering. In overleg is
Uitgangspunt van de nieuwe kostenverdeling is
De Oekraïne-regelingen zijn tijdelijk van aard, maar het
afgesproken om de kosten van deze taken te verdelen
gebaseerd op de middelen die de deelnemende
is nog niet bekend wanneer deze worden beëindigd. De
op basis van het inwonertal van de deelnemende
gemeenten van het Rijk ontvangen voor de taken die
uitvoeringskosten voor 2026 worden begroot en over
gemeenten.
KempenPlus uitvoert. Voor de kostenverdeling van
met name om de regelingen voor Oekraïense
KempenPlus is
U
Įín^mptus
8
de gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantallen.
2.3 Nieuwe afspraken kostenverdeling
Voor de jaren na 2027 zijn geen uitvoeringskosten
vast te leggen hoe de bijdrage per gemeente wordt bepaald. Hieronder is uitgewerkt hoe dit begrip wordt
geraamd.
Nieuwe afspraken over de kostenverdeling betekenen
De uitvoeringskosten van de Wet inburgering worden
systematiek waarbij per afdeling van KempenPlus een
eveneens begroot en verdeeld op basis van
afzonderlijke verdeelsleutel werd toegepast, geldt
inwoneraantallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
vanaf 2026 niet meer. Ook de interne toerekening van
ook dat de huidige afspraken komen te vervallen. De
tussen een deel dat door vier gemeenten wordt
huisvestingskosten en kosten van de afdeling
bekostigd en een deel dat door drie gemeenten wordt
Bedrijfsvoering vervalt.
geoperationaliseerd: 1.
De septembercirculaire over de uitkeringen uit het gemeentefonds wordt aangewezen als bron voor de benodigde gegevens.
2.
KempenPlus gebruikt voor het begrotingsjaar de gegevens uit de septembercirculaire van twee jaar
bekostigd. De gemeente Eersel neemt namelijk niet het
eerder (t-2).Voor de begroting 2026 geldt dus de
volledige pakket aan dienstverlening binnen deze taak
De organisatie blijft wel bestaan uit drie
af en draagt alleen bij aan de onderdelen die zij
deelprogramma's; daarin verandert niets. Ook de
daadwerkelijk afneemt.
begroting blijft per deelprogramma opgesteld. Wat
raming worden de gegevens overgenomen die per
septembercirculaire 2024 als brondocument. 3.
Voor zowel het begrotingsjaar als de meerjaren
eveneens blijft, is dat per deelprogramma het totaal van
uitkeringsjaar in de septembercirculaire zijn
Het níeuwe bijdragebesíuit is op 16 april2026 door het
de gemeentelijke bijdragen wordt bepaald. Met ingang
opgenomen.
bestuur vastgesteld.
van 2026 verandert alleen de wijze waarop de bijdrage
4.
Als maatstaf voor de per gemeente beschikbare rijksmiddelen wordt het totaalbedrag van het
per gemeente wordt berekend.
cluster Participatie gehanteerd. 5.
2.4 Beschikbare rijksmiddelen toegelicht
mindering gebracht op dit totaalbedrag. Reden hiervoor is dat deze uitkeringen minder stabiel zijn
Berenschot adviseerde om in de nieuwe
en minder relevant zijn voor de uitvoeringstaken
kostenverdeling aansluiting te zoeken bij de rijksmiddelen die gemeenten ontvangen voor de WSW en de uitvoering van de Participatiewet. Het bestuur heeft besloten dit advies over te nemen. Om deze koppeling goed te kunnen maken, is het nodig het begrip rijksmiddelen nader te duiden en eenduidig
De decentralisatie-uitkeringen die betrekking hebben op het cluster Participatie worden in
6.
van KempenPlus. Voor de kostenverdeling is niet het absolute bedrag bepalend, maar de verhouding waarin gemeenten middelen ontvangen. Deze verhouding wordt vastgesteld voor het begrotingsjaar en voor elk jaar van de meerjarenraming.
U
De septembercirculaire is een jaarlijkse publicatie van
2.5 Toegepaste percentages
het Rijk en vormt voor de kostenverdeling een robuuste en objectieve bron. Politieke keuzes en indexeringen op
Toegepaste percentages verdeelsleutel
rijksniveau werken immers door in de jaarlijkse
Begroting 2026
bijstellingen van deze circulaire. ONTVANGEN RIJKSBIJDRAGEN Ontvangen Rijksbijdrage Bergeijk
3.575.338
Het totaalbedrag binnen het cluster Participatie is als
Ontvangen Rijksbijdrage Bladel
7.402.900
maatstaf gekozen, omdat het bij de kostenverdeling
Ontvangen Rijksbijdrage Eersel
4.113.293
gaat om de onderlinge verhouding waarin gemeenten
Ontvangen Rijksbijdrage Reusel-de Mierden
3.799.096
rijksmiddelen ontvangen. Op dit bedrag worden alleen
Totaal ontvangen Rijksbijdrage
18.890.627
de decentralisatie-uitkeringen in mindering gebracht.
Toegepaste percentages verdeelsleutel
Dat is de enige correctie. Decentralisatie-uitkeringen
Ontvangen Rijksbijdrage Bergeijk
18,930A
kunnen namelijk sterk verschillen in samenstelling en
Ontvangen Rijksbijdrage Bladel
39,190A
omvang en worden daarom niet meegenomen bij het
Ontvangen Rijksbijdrage Eersel
21,770A
bepalen van deze verhouding.
Ontvangen Rijksbijdrage Reusel-de Mierden
20,110A
Totaal
100,00/
De rijksmiddelen binnen het cluster Participatie worden
INWONERS
op basis van verschillende factoren bepaald. De ene
Gemeente Bergeijk
19.196
factor sluit daarbij directer aan op de taken van
Gemeente Bladel
20.985
KempenPlus dan de andere. Omdat de uitkering uit het
Gemeente Eersel
20.199
gemeentefonds op een breed scala aan factoren is
Gemeente Reusel-De Mierden
13.577
Totaal aantal inwoners
73.957
gebaseerd, is deze systematiek complex. Juist daarom vormt de uitkering per gemeente binnen het cluster
Toegepaste percentages verdeelsleutel
Participatie - inclusief de integratie-uitkering - een
Gemeente Bergeijk
25,960A
passende maatstaf voor de onderlinge verhouding in
Gemeente Bladel
28,370A
Gemeente Eersel
27,310A
beschikbare rijksmiddelen van de deelnemende gemeenten.
Gemeente Reusel-De Mierden
18,360A
Totaal
100,00/
u
ļíri^mpŕti:,
10
Hoofdstuk 3 Wijzigingen per deelprogramma
Ik ben Nel Ik ben KempenPlus "Nel is het vertrouwde gezicht achter de receptie. Geduldig en dienstbaar. Daarnaast is Nel een betrokken medewerker die zich in haar rol als OR-lid actief inzet voor de belangen van haar collega's."
3.1 Deelprogramma Ontwikkelen 3.1.1 Ontwikkelingen in de uitvoering Participatiewet in Balans Op 30 september 2025 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel heeft als doel de balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving te verbeteren, door gemeenten meer ruimte te bieden voor werken vanuit vertrouwen, vereenvoudiging van regels en maatwerk in de uitvoering. Per 1 januari 2026 is de eerste fase van spoor 1 in werking getreden. Daarmee zijn de eerste vereenvoudigingen en verruimingen voor maatwerk ingevoerd. De wet wordt gefaseerd ingevoerd: een deel van de maatregelen geldt vanaf 2026, andere treden in werking per 1 januari 2027. Het programma Participatiewet in Balans bestaat uit drie sporen. Spoor 1 omvat de wetswijzigingen die professionals meer ruimte geven voor maatwerk, vereenvoudiging van regels en het werken vanuit vertrouwen. Spoor 2 richt zich op een fundamentele
versterken van vakmanschap en het realiseren van een
Spoor 3 richt zich dus op het versterken van
cultuuromslag in de uitvoering, zodat professionals hun
vakmanschap en op een uitvoering waarin vertrouwen
herziening van de Participatiewet, met aandacht voor
handelingsruimte en deskundigheid beter kunnen
en de menselijke maat centraal staan. Vakmanschap
onder meer een toereikend sociaal minimum,
inzetten met oog voor de menselijke maat. De
hangt nauw samen met een zorgvuldige invoering van
begrijpelijke regels en passende participatie. Deze
wijzigingen uit spoor 1 worden stapsgewijs ingevoerd:
de maatregelen uit spoor 1. Daarom volgen consulenten
herziening wordt in 2026 en 2027 verder uitgewerkt.
een deel van de maatregelen geldt sinds 1 januari 2026,
en andere professionals trainingen over de wijzigingen
Parallel hieraan loopt spoor 3, dat is gericht op het
het overige deel treedt per 1 januari 2027 in werking.
binnen de Participatiewet in Balans en over de
U
Įín^mptus
12
toepassing daarvan in de praktijk. De inzet op spoor 3 hangt bovendien nauw samen met spoor 2, waarin de
bijstand in dienst gekomen bij KempenPlus en is de detacheringsconstructie met GRSK beëindigd. Gelet op
fundamentele herziening van de Participatiewet
de overgekomen werkvoorraad en de beschikbare
richting 2027 wordt voorbereid.
prognoses is besloten om vooralsnog uit te gaan van een ongewijzigde bezetting ten opzichte van de situatie
Fase 2 en 3 van spoor 1 vragen om aanvullende
tot 1 januari 2026.
beleidsaanpassingen en wijzigingen in verordeningen. Dit betreft onder meer de wijzigingen rond
In het eerste kwartaal van 2026 is sprake van een fors
maatschappelijke participatie, die volgens de landelijke
aantal zogenoemde bulkprocessen: processen met een hoog volume, waarvan een deel vanuit MD al in het
fasering in 2026 deels worden gedoogd en per 1 januari 2027 volledig in werking treden. De actualisatie van de re-integratieverordening staat gepland voor 2026,
eerste kwartaal was gepland. Daarbij spelen ook de
zodat deze in samenhang kan worden doorgevoerd met
beleidsmatige aanpassingen - al dan niet met
de maatregelen uit fase 3 van spoor 1.
terugwerkende kracht - een belangrijke rol.
nasleep van de collectieve ziektekostenverzekering en
De processen rondom bijzondere bijstand moeten op 3.1.2 Nieuwe initiatieven
onderdelen worden geactualiseerd en verder worden verfijnd. Net als in 2025 wordt daarom ingezet op
Extra inzet op project verbetering van processen en
documentatie, de verdere ontwikkeling van interne
verlaging van administratieve lasten
werkinstructies en uitvoeringsrichtlijnen, en op
In 2025 is KempenPlus gestart met een traject gericht
versterking van expertise.
op het verbeteren van processen en het verlagen van administratieve lasten. Dit is een doorlopend proces dat
Voorgesteld wordt om voor de periode van 1 januari
ook in 2026 en daarna inzet vraagt: de basis moet
2026 tot in ieder geval 1 augustus 2026 inzet te
verder op orde worden gebracht. Daarbij worden ook de
begroten voor de inhuur van een externe project- en
opgaven die voortvloeien uit de Participatiewet in Balans betrokken.
kwaliteitsmedewerker voor 36 uur per week. Aansluitend kan voor deze tijdelijke functie een kwaliteitsmedewerker in reguliere dienst worden
Per 1 januari 2026 zijn de medewerkers bijzondere
geworven, binnen de beschikbare formatieruimte.
Verdere uitrol digitale dienstverlening
inzichten brengt dit naar verwachting extra kosten1 met
Het niet uitvoeren van verhaal is daarmee een non-
Met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk
zich mee. Wanneer precies gestart wordt met de
optie. Binnen KempenPlus wordt primair ingezet op
verkeer(Wmebv) krijgen inwoners en ondernemers het
overgang van Mijn Inkomen naar het nieuwe
het realiseren van alimentatie via een uitspraak van de
recht om officiële berichten elektronisch aan
inwonerportaal is nog niet bekend. Het is echter reëel
rechtbank.
gemeenten en andere overheidsorganisaties te
om ervan uit te gaan dat dit in het derde kwartaal van
versturen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aanvragen,
2026 zal plaatsvinden.
Elke stap telt
Handhaving
zich doorontwikkelen in het zo passend mogelijk
KempenPlus beschikt al jaren over de applicatie Míjn
In 2025 is onderzocht of de gemeente Eindhoven via
begeleiden van mensen richting de arbeidsmarkt.
Inkomen. Dit is een eDienst waarmee inwoners zonder
een dienstverleningsovereenkomst de uitvoering van
Uitgangspunt daarbij is dat alle medewerkers zich
tussenkomst van een professional informatie over hun
handhaving voor KempenPlus zou kunnen verzorgen.
ontwikkelen naar vermogen. De ontwikkeling naar zo
uitkering kunnen raadplegen en zelf acties kunnen
Eind 2025 is geconcludeerd dat dit niet haalbaar is en
regulier mogelijk werk geldt daarbij als het maximaal
uitvoeren, zoals het doorgeven van inkomstenverkla
dat KempenPlus deze taak zelf gaat uitvoeren. Om die
haalbare resultaat. Binnen het project Elke Stap Te/tis
ringen. Het implementatieproces dat in 2025 is gestart,
reden is in deze begrotingswijziging 1 fte opgenomen.
hiervoor een doelgerichte, methodische en uniforme
beschikkingen, besluiten, klachten en zienswijzen.
In haar rol als werkontwikkelbedrijf blijft KempenPlus
heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit portaal in het tweede kwartaal van 2026
ontwikkelwerkwijze uitgewerkt. Verhaal van kosten van bijstand
operationeel zal zijn. De eDienst voldoet aan de eisen
Verhaal van bijstandskosten houdt in dat de gemeente
In het eerste kwartaal van 2026 is gestart met de
die de Algemene verordening gegevensbescherming
verleende bijstand terugvordert op personen die
uitvoering van het project E/ke Stap Telt, nadat in 2025
(AVG) stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.
wettelijk verplicht zijn bij te dragen in het
de voorbereidende werkzaamheden zijn verricht.
levensonderhoud van de bijstandsgerechtigde. In de
Medewerkers zijn getraind, participatiecoaches zijn
Het huidige portaal Míjn Inkomen vervalt per 31
praktijk gaat het daarbij vaak om ex-partners in het
toegerust op hun rol als trajectconsulent en voor dit
december 2026. De leverancier heeft een
kader van alimentatie of om ouders van kinderen jonger
traject is een nieuwe assistent-werkleider aangesteld.
inwonerportaal ontwikkeld waarin alle digitale
dan 21 jaar. De gemeente mag deze kosten verhalen als
eDiensten binnen het sociaal domein op één centrale
de onderhoudsplicht niet wordt nagekomen.
kansen om de digitale dienstverlening verder door te
Na een startfase van zes weken wordt de deelnemer ingedeeld in een van de volgende categorieën:
plek beschikbaar zijn. Dit biedt ook voor KempenPlus Vastgesteld is dat de toepassing verhaal binnen de
ontwikkelen. De overstap naar dit nieuwe portaal is niet
uitvoering niet alleen nadere verduidelijking vraagt,
^
Blijver
optioneel: Míjn Inkomenhoudt op te bestaan en gaat op
maar ook actiever moet worden opgepakt. Verhaal is
^
Ontwikkelaar
in deze nieuwe omgeving. Op basis van de huidige
een bevoegdheid die is vastgelegd in de beleidsregels.
^
Uitstromer(regulier werk)
1 Het aanbod voor het inwonerportaal geldt als een aanvulling op het bestaande contract en kost (inwonerportaal) 6 0,10 per inwoner (als toevoeging op de huidige eDiensten). We hebben Centric gevraagd of hier iets aan te doen is omdat KempenPlus slechts voor 1 onderdeel gebruik gaat maken van dit pakket.
u
Įín^mptus
14
Oriëntatieprogramma jeugd
afstemming tussen alle betrokken partijen. Voor deze
De overige kosten nemen af. Besloten is om de
Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem in de
inzet is een projectplan opgesteld. In de
beoogde samenwerking met de gemeente
regio en daarmee een belangrijk voor aandachtspunt
gemeenteraadsvergadering van januari 2026 is
Eindhoven op het gebied van handhaving niet voort
voor KempenPlus. Jongeren ervaren vaak een kloof
ingestemd met de uitvoering van dit project.
te zetten (C 104.000).
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, terwijl werkgevers in
Er is extra inhuur nodig voor de coaching van
verschillende sectoren juist te maken hebben met
Concreet betekent dit dat extra middelen beschikbaar
kwaliteitsmedewerkers en voor de inzet van een
personeelstekorten. Tegelijkertijd is in 2026 de wet Van
zijn gesteld voor de inzet van een coördinerend
extra projectmedewerker/kwaliteitsmedewerker
schooi naar duurzaam werkin werking getreden. Deze
werkleider in dienst van KempenPlus. De aanvullende
Bijzondere Bijstand (C 346.000).
wet verplicht scholen, gemeenten en werkgevers om gezamenlijk te zorgen voor een structurele overgang
kosten die de gemeente Bergeijk hiervoor beschikbaar
De overige baten nemen toe door de ontvangst van
stelt, zijn gebaseerd op het brutosalaris behorend bij
een eenmalige, definitieve uittreedsom van de
van jongeren naar duurzaam werk.
schaal 9, voor een omvang van 24 uur per week. Op dit
gemeente Oirschot (C 175.000).
moment wordt verder uitgewerkt hoe deze inzet
De implementatiekosten voor de herinrichting van
concreet wordt vormgegeven.
Mijn Inkomen (C 13.000) en een deel van de extra
Voor de ontwikkeling en uitvoering van de pilot wordt 0,2 fte ingezet. Deze inzet wordt gefinancierd vanuit de
inhuurkosten voor de coaching van
regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Vanuit
kwaliteitsmedewerkers en de projectleider
KempenPlus wordt hiervoor een participatiecoach
3.1.2 Actualisatie van lasten en baten
ingezet, die tijdelijk 8 uur per week extra gaat werken
Bijzondere Bijstand (C 258.000) worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Inrichting KempenPlus
ten behoeve van dit project.
In paragraaf 3.1.4 is de begrotingswijziging financieel
Inzet werkleider Aquinohuis
wordt onderstaand toegelicht.
opgenomen. De actualisatie van de lasten en baten Het Aquinohuis biedt een plek waar cliënten van KempenPlus deelnemen aan uiteenlopende activiteiten
^
De loonkosten van de organisatie stijgen door
die bijdragen aan hun ontwikkeling richting de
uitbreiding van de formatie met medewerkers
arbeidsmarkt. De afgelopen periode is het aantal
bijzondere bijstand (6,63 fte; C 488.000) en een
deelnemers toegenomen, wat een positieve
handhaver (1 fte; C 93.000). Daar staat tegenover dat
ontwikkeling is. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat
de formatie voor Werk- Ã Participatiecoaches met 1
er behoefte is aan extra ondersteuning en meer structuur. Daarom wil de gemeente Bergeijk een
fte is verminderd (C 93.000). ^
De detacheringsovereenkomst voor Bijzondere
coördinerend werkbegeleider aanstellen. Deze
Bijstand met de GRSK is per 1 januari 2026
begeleider ondersteunt cliënten tijdens de activiteiten, volgt hun ontwikkeling en zorgt voor een betere
beëindigd. De medewerkers Bijzondere Bijstand zijn in vaste dienst gekomen bij KempenPlus (C 710.000).
U
ļín^mpŕti:,
15
3.1.4 Financiële effecten
Lasten en baten Ontwikkeling en inkomensondersteuning bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting
2025
2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
In de tabel is de begrotingswijziging voor het deelprogramma Ontwikkelen opgenomen.
LASTEN Loonkosten doelgroep
-
-
-43
43
Loonkosten organisatie
2.581
3.500
-502
4.002
Inhuur
1.482
240
-460
700
812
710
710
-
177
-
-
-
Detacheringen Bijzondere Bijstand Inhuur Bijzondere Bijstand Overige personeelskosten Personeelskosten
102
175
25
150
5.155
4.625
-270
4.894
154
Automatiseringskosten
188
166
12
Overige kosten
139
269
89
180
Bedrijfskosten
327
435
101
334
Totale lasten
5.482
5.060
-168
5.229
BATEN
______________________________________ -
Dienstverlening derden
945
Overige baten
24
25
279
304
Bijdragen gemeenten
4.513
5.035
-382
4.653
Totale baten
5.483
5.060
-103
4.957
0
-
-272
-272
Resultaat voor reserves
Dotatie aan reserves Onttrekking aan reserves
-
-
216
-
- ____________ 272
272 ,
Resultaat na reserves
217
-
-
-
U
ļín^mpŕti:,
16
3.2 Deelprogramma Werken 3.2.1 Ontwikkelingen in de uitvoering
3.2.2 Actualisatie van lasten en baten
Overige bedrijfskosten
Loonkosten
Bij de overige bedrijfskosten zijn de volgende actualisaties:
De loonkosten ambtenaren binnen het deelprogramma Groencontracten In de eerste helft van 2026 worden, samen met Bizob, de groencontracten met de gemeenten tegen het licht
Werken zijn toegenomen met O 165.000. Dit is onder te verdelen in: ^
gehouden. Daarbij wordt bepaald op welke wijze de
^
Onderhoudskosten van machines en vervoersmiddelen O 108.000 lager dan initieel
Assistent Werkleider voor Elke Stap Telt (0,67 fte; O
begroot.
45.000)
•
Afschrijvingskosten zijn O 65.000 lager dan begroot. Overige kosten zijn O 56.000 lager dan begroot
uitvoering in de toekomst wordt vormgegeven. Op basis
^
Medewerker Inkoop (1 fte; O 56.000)
^
van deze uitkomsten kunnen vervolgens ook
^ •
Assistent Werkleider Detacheringen (1 fte; O 56.000) 2 fte Voorwerkers groen i.p.v. 1,56 fte assistent
Stijging ontvangen ziektegelden doelgroep
aanbestedingstrajecten voor leveranciers, zoals de verwerking van groenafval, worden opgestart.
^ Inkooptraject
werkleider groen (verschil O 4.000)
KempenPlus is een samenwerking aangegaan met
Inhuur van een medewerker bedrijfsbureau i.p.v.
bureau Zekerheyd om beter te borgen dat de
vast in dienst
ziektegelden waarop KempenPlus recht heeft, ook daadwerkelijk bij het UWV worden geïnd. Door de
In 2025 is het inkoopbeleid geactualiseerd. De implementatie hiervan binnen KempenPlus moet in de
De loonkosten van de doelgroep zijn O 482.000 lager
complexe ziekmeldingen heeft KempenPlus vaker recht
eerste helft van 2026 plaatsvinden. Hiervoor zijn, in
dan initieel begroot. Hierdoor is de te ontvangen
op ziektegelden. Hierover wordt na toekenning een fee
samenwerking met Bizob, verschillende trainingen
loonkostensubsidie ook O 236.000 lager dan begroot.
betaald aan Zekerheyd. Na aftrek van deze fee verwacht KempenPlus per saldo O 125.000 extra aan
ingepland. Daarnaast zal een groot deel van de inkooptaken worden ondergebracht bij het
Daling omzet
bedrijfsbureau. Met de huidige formatie kan dit niet
Door het wegvallen van een grote klant binnen
worden opgevangen. Daarom wordt voorzien in
Bedrijven is de omzet in het eerste kwartaal lager
uitbreiding van de formatie met 0,6 à 1 fte. In deze
uitgekomen dan begroot. De verwachting is dat dit in de
begrotingswijziging is uitgegaan van 1 fte.
rest van het jaar deels kan worden opgevangen door
ontvangen ziektegelden.
meer werk binnen te halen van andere, bestaande grote Elke stap telt
klanten. De omzet binnen Groen ligt daarnaast circa O
In 2026 is gestart met het project Elke Stap Telt. In het
90.000 lager dan oorspronkelijk begroot, als gevolg van
kader van dit project is een assistent-werkleider
de aangepaste groencontracten. Daar staat tegenover
aangesteld. Meer informatie hierover is opgenomen in
dat de kosten die samenhangen met de omzet, onder
het deelprogramma Ontwikkeling.
meer door indexaties, juist hoger uitvallen (O 140.000).
U
Įín^mptus
17
3.2.3 Financiële effecten
Lasten en baten Werken bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting
2025
2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
In de tabel is de begrotingswijziging voor het deelprogramma Werken opgenomen.
LASTEN Loonkosten doelgroep
17.554
17.828
482
17.346
Loonkosten organisatie
2.517
2.562
-165
2.727
Inhuur
259
312
-18
330
Overige personeelskosten
538
671
98
573
20.867
21.373
397
20.976
797
750
-140
890
Afschrijvingskosten
184
248
65
183
Onderhoudskosten
238
356
108
248
Personeelskosten
Kosten omzet
Automatiseringskosten
56
53
0
53
Overige kosten
537
456
56
400
Bedrijfskosten
1.015
1.113
229
884
Totale lasten
22.679
23.236
486
22.750
7.969
8.275
-390
7.885
364
34
-11
23
2.179
2.553
-236
2.318
BATEN Omzet Overige baten Loonkostensubsidie Ontvangen ziektegelden doelgroep
446
300
125
425
Bijdragen gemeenten
11.785
12.074
26
12.100
Totale baten
22.743
23.236
-486
22.750
64
-
-
-
Resultaat voor reserves
-
- |
- |
-
Onttrekking aan reserves
151
- |
- |
-
Resultaat na reserves
214
-
-
-
Dotatie aan reserves
U
ļín^mpŕti:,
18
3.3 Deelprogramma Ondersteuning
3.3.2 Actualisatie van lasten en baten
3.3.1 Ontwikkelingen in de uitvoering
In paragraaf 3.3.4 is de begrotingswijziging financieel
^
Voor het verbeteren van de inkooptrajecten is de ondersteuning van Bizob ingeschakeld. Daardoor vallen de kosten voor specialistische dienstverlening
uitgewerkt. Hieronder worden de actualisaties van de ICT In 2025 is veel aandacht uitgegaan naar de
O 58.000 hoger uit.
lasten en baten toegelicht. Het gaat om de volgende wijzigingen:
^
^
•
salarisverwerking levert een besparing op van O 86.000.
implementatie van verschillende ICT-systemen. Ook in 2026 blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor KempenPlus. In lijn met de Kempengemeenten start
Loonkosten: • Als gevolg van de organisatiewijziging in 2025
KempenPlus vanaf september 2026 met de
is de afdeling Huisvesting ondergebracht bij de
implementatie van Microsoft 365. Een deel van de
afdeling Bedrijfsvoering en maakt deze
voorbereidende werkzaamheden hiervoor is in 2025 al
daarmee onderdeel uit van deelprogramma 3 (O 75.000).
uitgevoerd. ^ ^
In 2025 is het huisvestingsplan vastgesteld. De keuzes
saldo gaat het om een voordeel van O 50.000.
Daarnaast wordt een nieuwe voorziening gevormd voor bovenmatige verlofuren. Deze
daarna uitgevoerd. Vooralsnog is nog geen besluit
wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht (O 450.000).
genomen over het al dan niet aanhouden van de werf in ^
De kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg vallen O 35.000 hoger uit dan in de primitieve begroting, als
GRSK het aantal werkplekken dat zij bij KempenPlus
gevolg van een hoger verzuim.
huurt uit naar 23. ^
De uitgaven voor klein onderhoud lagen in 2025
Salarisadministratie
aanzienlijk hoger dan begroot, maar blijken wel
KempenPlus start in 2026 met het volledig in eigen
realistisch. De verwachting is dat de kosten in 2026
beheer uitvoeren van de salarisadministratie. In de
in lijn liggen met het niveau van 2025. Daarom is dit budget verhoogd met O 150.000.
eerste drie maanden van het jaar is nog gebruikgemaakt ^
De automatiseringskosten vallen O 60.000 hoger uit
strateur. Vanaf 1 april 2026 voert KempenPlus deze taak
door de implementatie van Microsoft 365. Deze
zelf uit, met een inzet van 1,75 fte. Dit levert uiteindelijk
implementatie vindt een jaar later plaats dan oorspronkelijk gepland.
een besparing op van O 86.000.
V.G.W. lager uit en zijn ook de rentelasten lager. Per
De indexatie van de lonen leidt tot een stijging
die daaruit voortvloeien, worden in 2026 en de jaren
van de Diamantgroep en van een externe salarisadmini
Binnen de overige lasten vallen de kosten voor
van O 13.000.
Huisvesting
de gemeente Reusel-De Mierden. Daarnaast breidt
Het in eigen beheer uitvoeren van de
U
ļín^mpŕti:,
19
3.3.3 Nieuwe initiatieven
Lasten en baten Ondersteuning bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting
2025
2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
Voorziening bovenmatig verlof KempenPlus streeft naar een realistische en strakke
LASTEN
begroting. Daarbij is het van belang om alle relevante
Loonkosten doelgroep
131
131
-1
131
Loonkosten organisatie
2.231
2.309
-611
2.920
293
-
factoren mee te nemen. Binnen de bestaande formatie
Inhuur
- ____________ -
is het niet altijd mogelijk om cruciale functies tijdelijk
Overige personeelskosten
569
590
-39
629
op te vangen, doordat sommige medewerkers in de
Personeelskosten
3.223
3.029
-650
3.680
Huisvestingskosten
1.738
1.269
-177
1.445
Automatiseringskosten
1.363
1.142
-31
1.173
Specialistische dienstverlening
413
188
-58
245
Overige kosten
739
909
116
793
formatie en begroting.
Bedrijfskosten
4.254
3.507
-149
3.656
Om dit risico te mitigeren, heeft KempenPlus het
Totale lasten
7.477
6.536
-799
7.336
loop der jaren een omvangrijk verlofsaldo hebben opgebouwd. In de huidige werkwijze kan vervanging vaak pas aan het einde van het dienstverband worden georganiseerd, of ontstaat overschrijding van de
voornemen een voorziening voor bovenmatig verlof in
BATEN
te stellen. Het gaat om een eenmalige voorziening, die
Dienstverlening derden
107
daarna jaarlijks wordt geactualiseerd. Daarmee
Opbrengsten huisvesting (verhuur, subsidies)
431
ontstaat meer ruimte om de continuïteit van de
Opbrengsten deelneming KempenWerk
833
dienstverlening te waarborgen. Dit sluit ook aan bij het
Overige baten
advies van de accountant bij de jaarrekening 2025. De
______________________________________ 406
5
411
______________________________________ -
646
173
17
190
Bijdragen gemeenten
6.097
5.914
777
6.691
Totale baten
8.114
6.493
799
7.292
Resultaat voor reserves
637
-44
-
-44
verwachte omvang van deze voorziening bedraagt voor 2026 6 450.000.
3.3.4 Financiële effecten
______________________________________ -
Dotatie aan reserves
833
Onttrekking aan reserves
681
44
-
44
Resultaat na reserves
485
-
-
-
In de tabel is de begrotingswijziging voor het deelprogramma Ondersteuning opgenomen.
U
ļín^mpŕti:,
20
Hoofdstuk 4 Gewijzigde begroting 2026
Ik ben Jeroen Ik ben KempenPlus "Jeroen is een betrouwbare kracht voor onze klant Ergonomique. Hij kent alle facetten van het werk wat er voor deze klant gevraagd wordt. Inpakken, controleren, retouren en verzenden. Jeroen is een betrouwbare kracht."
4.1 Begroting in een oogopslag
Begroting in één oogopslag bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting
2025
2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
Lasten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
5.482
5.060
-168
5.229
Werken
22.679
23.236
486
22.750
Ondersteuning
7.477
6.536
-799
7.336
Totaal lasten
35.638
34.833
-482
35.315
Baten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
969
25
279
304
Werken
10.958
11.162
-512
10.651
Ondersteuning
2.017
579
22
601
Totale baten
13.944
11.766
-210
11.556
Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen
-21.694
-23.067
-692
-23.759
Dotatie aan reserves
833
______________________________________ -
Onttrekking aan reserves
1.048
44
272
315
Resultaat na reserves
-21.479
-23.023
-420
-23.444
Gemeente Bergeijk
4.667
4.699
-164
4.535
Gemeente Bladel
8.153
8.342
810
9.153
Gemeente Eersel
4.986
5.236
-213
5.023
Gemeente Reusel-De Mierden
4.589
4.746
-13
4.733
Totale gemeentelijke bijdragen
22.395
23.023
420
23.444
916
-
-
-
Gemeentelijke bijdragen
Resultaat
u
Įíitymptus
22
Gemeentelijke bijdragen bedragen x C 1
Primitieve begroting Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
2026
RESULTAAT
4.2 Effecten op gemeentelijke bijdragen
Resultaat Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
-5.035.207
-382.262
-4.652.945
Resultaat Wterken
-12.074.137
25.611
-12.099.748
Resultaat Ondersteuning
-5.914.132
777.064
-6.691.196
Totaal resultaat excl bijdrage gemeenten
-23.023.476
420.414
-23.443.890
Uitvoeringskosten Oekraine
212.160
24.330
187.830
Uitvoerigskosten Inburgering
747.962
169.965
577.997
-22.063.354
614.709
-22.678.063
TE VERDELEN RESULTAAT OBV RIJKSBIJDRAGE Verdeling op basis van verhouding ontv. rijksbijdrage Gemeente Bergeijk
-
-4.292.168
4.292.168
Gemeente Bladel
-
-8.887.129
8.887.129
Gemeente Eersel
-
-4.937.979
4.937.979
Gemeente Reusel-De Mierden
-
-4.560.787
4.560.787
Totaal
-
-22.678.063
22.678.063
UITVOERINGSKOSTEN OEKRAÏNE Inhuur
174.720
Overhead
37.440
174.720 37.440
-
212.160
212.160
-
Verdeling op basis van inwoners Gemeente Bergeijk
56.193
7.441
48.752
Gemeente Bladel
64.973
11.677
53.296
Gemeente Eersel
54.756
3.456
51.300
Gemeente Reusel-De Mierden
36.238
1.756
34.482
Totaal Oekraine
212.160
24.330
187.830
Casusregie en begeleiding incl overhead
570.800
116.880
453.920
Map trainingen incl overhead
140.762
16.685
124.077
Extra adm ondersteuning Eersel 0,4 FTE incl overhead
36.400
36.400
-
747.962
169.965
577.997
UITVOERINGSKOSTEN INBURGERING
Verdeling op basis van inwoners Gemeente Bergeijk
254.021
59.729
194.292
Gemeente Bladel
293.721
81.322
212.399
Gemeente Eersel
36.400
2.512
33.888
Gemeente Reusel-De Mierden
163.820
26.401
137.419
Totaal Inburgering
747.962
169.965
577.997
BIJ DRAGE PER GEMEENTE TOTAAL Gemeente Bergeijk
4.699.336
164.125
4.535.212
Gemeente Bladel
8.342.438
-810.386
9.152.824
Gemeente Eersel
5.236.133
212.967
5.023.166
Gemeente Reusel-De Mierden
4.745.569
12.881
4.732.688
Totaal
23.023.476
-420.414
23.443.890
u
ĮímtJMtpius
23
4.3 Begroting op taakvelden
Taakvelden bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting
2025
2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
Bergeijk 6.3 Inkomensregelingen
1.326
1.368
-310
1.058
6.4 Begeleide participatie
3.340
3.332
146
3.477
Totaal
4.667
4.699
-164
4.535
2.135
Bladel 6.3 Inkomensregelingen
1.670
1.744
391
6.4 Begeleide participatie
6.483
6.599
419
7.018
Totaal
8.153
8.342
810
9.153
Eersel 6.3 Inkomensregelingen
1.200
1.276
-104
1.172
6.4 Begeleide participatie
3.786
3.960
-109
3.852
Totaal
4.986
5.236
-213
5.023
Reusel - De Mierden 6.3 Inkomensregelingen
950
1.000
104
1.104
6.4 Begeleide participatie
3.638
3.746
-117
3.629
Totaal
4.589
4.746
-13
4.733
Totaal bijdragen gemeenten
22.395
23.023
420
23.444
u
Įíitymptus
24
4.4 Overzicht incidentele lasten en baten
Onttrekking aan reserves bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Primitieve begroting
2025
2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
Incidentele lasten worden gedekt uit reserves van KempenPlus.
Deelprogramma Ontwikkeling en inkomensondersteuning Inhuur ten laste van bestemmingsreserve
198
-
-258
Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve
18
-
-13
13
216
-
-272
272
96
-
- ____________ -
54
-
- ____________ -
151
-
-
Totale onttrekking Ontwikkeling en inkomensondersteuning
258
Deelprogramma Werken Loonkosten organisatie ten laste van bestemmingsreserve Inhuur ten laste van bestemmingsreserve Totale onttrekking Werken
-
Deelprogramma Ondersteuning Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve
19
19
-
19
Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve
123
25
-
25
Specialistische dienstverlening tlv bestemmingsreserve
140
-
-
-
Totale onttrekking Ondersteuning
281
44
-
44
Totale mutatie bestemmingsreserve
648
44
-272
315
44
-272
Overige onttrekkingen Baten uit hoofde van schade-afwikkeling fraude
395
Dotatie Algemene Reserve vermogen KempenWerk
832
Toevoeging voorziening RVU
452
Onttrekking Algemene Reserve (Voorziening groot onderhoud)
400
Totale incidenteel overig
374
315
U
ĮímtJMtpius
25
4.5 Stand reserves per 1 januari en 31 december 2026
Toevoeging/
Verloop reserves Bedragen x C1.000
Algemene reserve
onttrekking
1-1-2026 1.942
31-12-2026 1.942
BR Nieuwe uitvoeringsorganisatie
296
-296
BR Kapitaallasten
685
-19
666
Totaal bestemmingsreserves
981
-315
666
2.923
-315
2.608
Totaal reserves
u
Įín^mptu:,
26
4.6 Investeringskredieten 2026
Investeringskredieten bedragen x C 1.000
Primitieve begroting 2026
Begrotings wijziging Gewijzigde begroting 2026
2026
In 2025 zijn niet alle grote investeringen uitgevoerd,
Dakbedekking Raambrug 8a
-
29
waaronder de gevelbekleding van de Raambrug en het
Vervangen bouwunit werf Reusel
-
60
60
verangen van de bouwunit in Reusel - de Mierden. Deze
Vervangen gevelbekleding Raambrug
-
150
150
Centrale brandalarm vervangen en uitbreiden Hallensstraat
-
30
30
Totaal gebouwen en terreinen
-
269
269
Vervangen hetelucht heater
-
66
66
Ventilatie kantoren/ terugwinning warmte
-
26
26
Vervangen warmtepomp Hallenstraat
102
-
102
Installaties
102
92
194
Diverse electronische machines en technische innovatie
40
-
40
Machines/hulpmiddelen
30
-
30
Totaal machines
70
-
70
Schaftwagen en keten Groen
25
-
25
Zelfrijdende werktuigen
25
-
25
Transportmiddelen productie
30
-
30
Vervoer Groen
140
-
140
Aanbouwwerktuigen Groen
130
-
130
Totaal vervoermiddelen
350
-
350
Vervanging kantoor meubilair
40
13
53
Vervanging brandslanghaspel
30
-
30
Totaal inventaris
70
13
83
592
374
966
zijn doorgeschoven naar 2026.
Totaal investeringen
29
U
Įín^mptus
27
Voor meer informatie mail je naar communicatie@kempenplus.com Correspondentieadres: KempenPlus Raambrug 8 5531 AG Bladel
ICtmpmpEus
Kamer van Koophandel KvK 17267762
Iedereen werkt mee