[25.08511] GRSK Bulletin Begroting_digitaal

Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) Bulletin begroting 2026 (inci. resultaten 2024) In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten en uitgaven GRSK voor 2026 verwacht. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden in onze organisatie.

1/6 Bijdrage gemeenten aan GRSK

INKOMSTEN

Bladel

Bergeijk

Oirschot

Eersel

Totaal gemeentelijke bijdrage GRSK

Reusel-De Mierden

100o7o 624.787.019

+

Bijdrage Derden

Totaal GRSK

62.609.105

627.396.124

UITGAVEN Verdeling Bedrijfsvoeringskosten

Gemeentelijke bijdrage per afdeling Loon- en inhuur 6 16.896.556

Maatschappelijke Dienstverlening

61,67/

Uitbesteed werk 6 811.844

6 8.852.195

Shared Service Center

Personeelskosten 6 640.014

6 10.794.856 2,34/

2,27/

6 3.172.563

ICT 6 7.541.481

12,80/

Staf-GRSK 27,53/

6 1.962.896

GEO 6 205.399

43,56/

Vergunningen Toezicht en Handhaving

Huisvesting 6 622.464

35,72/

2,96/

7,92/

Totaal 0,75/

6 24.782.510

100,00/

Organisatiekosten 6 678.366

Onze mensen (FTE) per afdeling

2,48/

Totaal 6 27.396.124

100,00/

Maatschappelijke Dienstverlening 77,44

46/

Shared Service Center 46,21

195 medewerkers

27/

Vergunningen Toezicht en Handhaving

werken bij de Samenwerking Kempengemeenten op de loonlijst. Verdeeld over onze 4 afdelingen.

28,79

Wij maken mede het verschil voor de inwoners in de Kempengemeenten. Samen met de gemeenten leveren we een bijdrage voor een gezonde, veilige en leefbare woonomgeving voor onze 93.000 inwoners in de gemeenten.

17/

Staf-GRSK 15,68

9/

Totaal 168,12

WEET WAT ER SPEELT

VISIE

100,00/

Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting.

Onderzoek Sociaal domein Gemeente Oirschot De gemeenten Oirschot en Best hebben beide de intentie uitgesproken om te verkennen of zij kunnen fuseren.

De vijf Kempengemeenten en de GRSK hebben een onderzoek “Financiele bestaanszekerheid en optimale taakverdeling” laten uitvoeren. Dit betreft een verkenning van keuzes voor een toekomstbestendige uitvoering op het gebied van inkomensondersteuning, begeleid en beschut werk, (arbeids-) participatie en inburgering.

Huisvesting De GRSK is gehuisvest binnen onze gemeentehuizen. We hanteren in deze begroting een geactualiseerd en reëel tarief voor huisvesting.

Informatiebeveiliging en privacy De GRSK moet zowel bij intern gebruik als externe uitwisseling van informatie rekening houden met steeds meer beveiligings- en privacyaspecten.

Implementatie Functiewaarderingssysteem HR21 HR21 van de VNG vergroot de slagkracht door functies,

Indexering

competenties en resultaten te verbinden. Aan de invoering van HR21 zijn financiële consequenties verbonden.

In 2026 is er een loonindex van 4/ en een prijsindex van zļv/o toegepast.

MISSIE Wij werken samen, als één netwerkorganisatie, door in verbinding te staan met de Kempengemeenten én de inwoners. Door onze betrokkenheid en deskundigheid zorgen wij voor een goede dienstverlening aan gemeenten en hun inwoners en we willen dit elke dag weer een stapje beter doen!

Maatschappelijke Dienstverlening Bulletin begroting 2026 (inci. resultaten 2024) In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten Maatschappelijke Dienstverlening verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

INKOMSTEN Bergeijk

Bijdrage per gemeente Bijdrage gemeenten aan Maatschappelijke Dienstverlening.

Bladel

Eersel

Reusel-De Mierden

Oirschot

r4,60X1' [c

r1000Z1 L

, 1414.05 0

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

C 546.226

Bergeijk C 1.352.200

49,53/

C 1.478.220

1,96/

C 1.422.853

C 141.353

27,31/

C 136.059

Sociaal Raadsliedenwerk

C 5.209.660

20,68/

Reusel-De Mierden 18,36/

Totaal 100/

21,66/

Oirschot C 129.869

C 956.387

22,51/

Eersel

Reusel-De Mierden 1,32/

20,59/

Bladel

Oirschot

Totaal C 1.205.509

28,37/

1,87/0

Reusel-De Mierden C 15.905

C 129.303

Eersel

Oirschot C 22.585

Bergeijk 25,96/

Bladel

Eersel C 23.662

Schuldhulpverlening

45,31/

Bladel incl. frontoffice C 597.132

8.924.05

Jeugdhulp

Bergeijk incl. frontoffice

Totaal GRSK

C 91.454

14,56/

Totaal 100/

C 628.038

100/

MD Staf totaal - Algemeen, Wmo en Jeugd Bergeijk C 52.314

Bergeijk 25,96/

C 367.972

28,37/

C 402.265

27,31/

C 387.198

Bladel C 57.190

Bladel

Eersel C 55.048

23,06/

Oirschot C 261.595

Reusel-De Mierden

15,58/

Reusel-De Mierden 18,36/

C 260.260

100/

C 1.679.290

Totaal C 201.553

23,95/

Eersel

Oirschot

C 37.001

21,91/

15,50/

Totaal 100/

WEET WAT ER SPEELT Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting.

mo r is een stijgende vraag naar Wmo voorzieningen. Vanwege het feit dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en de vergrijzing van inwoners. De introductie van de inkomensafhankelijke bijdrage (in plaats van het huidige abonnementstarief) is landelijk uitgesteld naar 1 januari 2027. De wachtlijsten in de zorg blijven hoog. Met name de wachtlijsten voor hulp bij het huishouden.

Jeugd Hervormingsagenda. Op landelijk niveau is door alle bij de jeugdzorg betrokken partijen een Hervormingsagenda opgesteld. De agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. Landelijk is er een document ‘Groeipijn’ opgesteld, waar de gemeenten in afwachting zijn van keuzes van het rijk.

Veiligheid. CJG+ de Kempen heeft een Kempenteam met regie, ondersteuning en expertise op veiligheid, risico’s en complexiteit. Vanaf januari 2025 voert dit Kempenteam ook de zorgmeldingen en casusregie op volwassenen.

Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk Steeds meer aanmeldingen bij SHV, onder andere door de hoge inflatie en vroegsignalering. Vroegsignalering door goede samenwerking met vaste lasten partners, zoals banken.

Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp. De Kempengemeenten stellen momenteel, samen met CJG+ de Kempen een nieuw beleidskader voor 2026 t/m 2029 op, waar de gemeenteraden eind 2025 een besluit over nemen.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Er zijn ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezin bescherming er uit zou kunnen zien, waarin meer gewerkt wordt vanuit de lokale teams: Kempenteam bij risico’s, onveiligheid en complexiteit en een Regionaal Veiligheidsteam (voor 0 tot 100 jaar).

Maatschappelijke Dienstverlening Bulletin begroting 2026 (inci. resultaten 2024) In dit overzicht zie je in het kort welke programma- en bedrijfsvoeringskosten Maatschappelijke Dienstverlening verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

3/6 RESULTATEN EN OMVANG

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

m,

Wh

Jeugd

2.551

5.325 inwoners

hulp bij het huishouden

van de Kempengemeenten hadden een Wmo voorziening op 1 januari 2025

fļV

40 inwoners 163 inwoners kregen vervoersdiensten

ļ

907o

van de de jeugdigen maakt gebruik van jeugdhulp

hebben beschermd gewoond op locatie

.«Ki

297

...en reden in totaal 450.000km in een jaar mee

inwoners kregen dagbesteding

75 jongeren

O

werden ondergebracht in een verblijf in 2024

819

1.552

rolstoelen zijn uitgeleend

woonvoorzieningen geplaatst

1.933 Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk

.. Jj__ L.L.

clienten in 2024

dat is een toename van 5/ t.o.v. 2023

1308

signalen in vroegsignalering

188 aanvragen voor schuldhulpverlening in 2024 de gemiddelde startschuld was dat jaar C48.621

82 216 aanvragen

voor Sociaal Raadsliedenwerk in 2024

jeugdbeschermingsmaatregelen dat is een toename van 14/ t.o.v. 2022

De programmakosten (2024) zijn geen onderdeel van de begroting GRSK maar zijn opgenomen om de bedrijfsvoeringskosten GRSK - afdeling MD in perspectief te plaatsen ten opzichte van de programmakosten van de gemeentelijke begrotingen.

Programmakosten MD 2024 Bergeijk C 8.419.280

O

22,32/

Bladel C 9.116.489

24,16/

C 37.727.211

Eersel C 8.193.564

21,72/

16,30/

l-De Mierden C 5.848.072

15,50/

Totaal C 37.727.211

100,00/

81/

Bedrijfvoeringskosten C 8.924.054

Oirschot C 6.149.806

Programmakosten

19/

Shared Service Center Bulletin begroting 2026 (inci. resultaten 2024) In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten Shared Service Center verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

4/6 INKOMSTEN Bijdrage gemeenten aan SSC Bergeijk

Bladel

Reusel-De Mierden

Oirschot

Eersel

Totaal GRSK

100/ 610.794.856

RESULTATEN EN OMVANG

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

7.099 meldingen kwamen binnen in 2024

Het SSC heeft op dit moment +A

+

accounts 1"350 in beheer

51 stuks per dag op basis van 200 werkdagen

2.932

verzoeken tot wijzigingen kwamen binnen in 2024

10.711

2.547.385 mails zijn verwerkt in 2024

...451.043 hiervan waren Spam mails...

bevatten een daadwerkelijk virus

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) meldingen met een kwaliteitsscore van

99.93/ Landelijk was dit 99.24D7o. (excl. Bergeijk)

WEET WAT ER SPEELT Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op

90.379

de verschillende punten vind je in de begroting.

Betrouwbare en toegankelijke geo-informatie

Informatieveiligheid

wordt steeds belangrijker bij het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven. Het ministerie van VRO werkt met het programma ZoN-Datafundament aan een toekomstvast, flexibel en samenhangend geo-datafundament. Locatie als

De afgelopen periode hebben de volgende termen een weerspiegeling gegeven van wat er speelt binnen het ICT-werkveld: Phising mail (informatie veiligheid) en Artificial Intelligence (AI) (de versnelling op het gebied van automatisering). Binnen de gemeentelijke wereld zullen zowel via de

essentiële koppeling in het federatief datastelsel om gegevens in samenhang te benaderen voor een data-gedreven aanpak van complexe vraagstukken. Vertaald voor de Kempen: De inspanningen van de afgelopen jaren om de (geo)werkprocessen te optimaliseren zorgen binnen de Kempen voor een actueel en betrouwbaar geo-datafundament waardoor we voorbereid zijn voor het landelijke programma ZoN-Datafundament en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan data-gedreven werken.

software van onze leveranciers als ook via nieuwe oplossingen (tools), AI een plaats krijgen binnen het werkveld. Informatieveiligheid is onlosmakelijk verbonden met nieuwe ontwikkelingen en kansen die criminelen krijgen. De gebruiker blijft de eerste die aangevallen wordt om netwerken binnen te komen, vandaar dat we onze omgeving extra moeten beveiligen. Dat gaat helaas vaak met vermindering van het gebruikersgemak.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) meldingen met een kwaliteitsscore van

99.92/ Landelijk was dit 99.58D7o.

Vergunningen, Toezicht b Handhaving Bulletin begroting 2026 (inci. resultaten 2024) In dit overzicht zie je in het kort welke inkomsten Vergunningen, Toezicht b Handhaving verwacht in 2026. Daarnaast blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

5/6 INKOMSTEN

Bijdrage per gemeente Bijdrage gemeenten aan Vergunningen, Toezicht à Handhaving - Bedrijfsvoeringskosten

Bladel

Bergeijk

Oirschot

Eersel

r r 1 L À L J

Reusel-De Mierden

Totaal GRSK

1

1007o

r i

007o

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

RESULTATEN EN OMVANG Team Toezicht b Handhaving

5 fte Boa betekent

261 verbalen

6.000 uur 5 fte O

uitgeschreven in 2024

die buiten worden ingezet

voor Boa toezicht 2 fte toezicht bouw en 2 fte voor toezicht strijdig gebruik van gebouwen en gronden, adrescontroles en controles op

voor Gemeente Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

O O

5 fte Boa betekent ook

veiligheidgevoel Door niet alleen te bekeuren, maar ook door zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn en bij

alcoholwetgeving

te dragen aan het veiligheidsgevoel van de burgers

Verbalen Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

I

Voor onjuist aanbieden afvalstoffen, wildplassen, hondenpoep niet opruimen etc.

Verbalen Wegverkeer Parkeren, eenrichtingsweg, rijden zonder helm e.a.

Eersel 11

Eersel 48/

Oirschot 10

WEET WAT ER SPEELT

Team Toezicht b Handhaving In 2025 wordt gestart met de herijking van het Boa bestel. Dat betekent dat gekeken gaat worden naar de inrichting van de domeinen. Daarnaast wordt gekeken naar (uitbreiding van) de bevoegdheden in verband met een terugtrekkende beweging van de politie.

Ontwikkelingen team vergunning - Administratie meer doorontwikkelen naar frontoffice en data op orde en hierop gaan sturen door middel van dashboard Power-BI’.

32

13/

238

100/

Een hele beknopte samenvatting, meer toelichting op de verschillende punten vind je in de begroting.

Schaalsprong Kempengemeenten (wonen, werken, mobiliteit). Woningbouwopgave in de Kempen leidt tot hoog aantal vergunningenaanvragen.

Door verschillende uitspraken van de Raad van State inzake stikstofproblematiek en energietransitie, heeft de provincie Noord Brabant besloten om de vergunningverlening stil te leggen voor alle Wnb-vergunningen.

28/

Totaal 100/

Team Vergunningen

per 1 januari 2024: ^ is Omgevings wet à -plan in werking getreden ^ is de wet kwaliteitsborging (WKB) nieuwbouw ingetreden ^ zijn basistaken milieu naar ODZOB in machtiging

67

Reusel-De Mierden 9/

Totaal 23

58/

Oirschot 43/

Reusel-De Mierden 2

139

Er wordt vaker een beroep gedaan op de medewerkers van team Toezicht en Handhaving als het gaat om ad-hoc/last-minute inzet. Daarbij neemt de wens toe om de boa’s en toezichthouders alcoholwet ook in de late avonduren/nachten in te zetten. In 2026 worden thematische controles per gemeente uitgevoerd. Controles waar alle Boa’s gelijk worden ingezet zoals voor loslopende honden fietsen in het voetgangersgebied enz. Periodiek wordt het Kempisch Interventie Team ingezet.

Er worden controles uitgevoerd in de horeca en op het schenken van alcohol aan jongeren.

Vergunningen, Toezicht b Handhaving Bulletin begroting 2026 (inci. resultaten 2024) In dit overzicht van Vergunningen, Toezicht b Handhaving blikken we terug op behaalde resultaten en geven we inzicht in de omvang van de werkzaamheden uit voorgaande jaren.

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

RESULTATEN EN OMVANG Team Toezicht b Handhaving

Klachten en meldingen via de gemeentelijke app/website (Buiten Beter) - 2024

I

Eersel Afval 41

8/

Overlast 169

34/

Verkeer/wegen

1.318 meldingen

199

via de gemeentelijke app/website ingezonden

40/

Dieren 30

voor Gemeente Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

6/

Vuurwerk 19

4/

Overige 38

8/

Totaal 496

Oirschot

Reusel-De Mierden

Afval 64

Afval 23

10/

Overlast 167

153

1

42/

5

7

RESULTATEN EN OMVANG

4/

Overige 4

0/

Totaal 629

2,5/

Vuurwerk 20/

Overige 0

0,5/

Dieren 1/

Vuurwerk 128

79/

Verkeer/wegen

Dieren 5

12/

Overlast 27/

Verkeer/wegen 265

100/

2/

Totaal 100/

193

100,00/

Hier vind je een aantal resultaten uit het afgeronde jaar 2024. Uiteraard bieden deze aantallen geen garantie voor de toekomst, maar in dit bulletin geven ze inzicht in de omvang van de verschillende werkzaamheden.

Team Vergunningen Omgevingsvergunningen 703

37/

1.896 aanvragen

21/

heeft Team Vergunningen behandeld in 2024

Vooroverleggen 398

Lr-U

Meldingen apv/bijzondere wetten 303

16/

voor Gemeente Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

Vergunningen apv/bijzondere wetten 246

13/

Overige vergunningen b meldingen 246

13/

Totaal 1896

100/

97,6^o van de aanvragen kreeg binnen 3 dagen een ontvangsbevestiging van Team Vergunningen