[25.07578] Ontwerpbegroting 2026-2029 KempenPlus
Tekst van het document
Stichting Bizob heeft als doel het behalen van voordelen voor de aangesloten partijen, gemeenten en andere lokale overheden, op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied. Op dit moment zijn geen ri sico's bekend van deze deelname.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
30
3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand van de reserves per 1 januari 2025. Ook het verloop tot en met 2029 is vermeld. Verloop reserves
Prognose
Toevoeging/
Bedragen x C1.000
31-12-2025
onttrekking
Algemene reserve
Toevoeging/ 31-12-2026
2.421
onttrekking
Toevoeging/ 31-12-2027
onttrekking
Toevoeging/ 31-12-2028
onttrekking
31-12-2029
2.421
2.421
2.421
2.421
220
-25
195
195
195
195
685
-19
666
-19
905
-44
861
3.326
-44
3.282
BR Nieuwe uitvoeringsorganisatie BR Tozo BR Kapitaallasten Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves
648
-19
629
-19
-19
843
-19
3.264
611
-19
824
-19
806
-19
3.245
-19
3.227
De stand van de reserves is vermeld inclusief voorstel resultaatbestemming 2024. Bestemmingsreserve Nieuwe Uitvoeringsorganisatie De bestemmingsreserve Nieuwe uitvoeringsorganisatie participatiebedrijf wordt ingezet voor incidentele lasten voor het opbouwen en doorontwikkelen van de organisatie. De middelen worden met name ingezet voor het optimaliseren van de processen en ICT zodat de beoogde efficiëntie blijvend wordt gerealiseerd. De onttrekkingen en toevoegingen voor de jaren 2026 en verder zijn opgenomen in bovenstaande tabel. Bestemmingsreserve Kapitaallasten In het investeringsbesluit voor de verbouwing van de Raambrug is besloten om de vrijvallende onderhoudsvoorziening in te zetten voor de kapitaallasten van het pand. De voorziening van 740 k is in 2020 vrijgeval len, omdat een actueel bestedingsplan ontbrak. Met ingang van 2023 wordt dekking van kapitaallasten ont trokken aan deze bestemmingsreserve. Jaarlijks wordt gedurende 40 jaren O 18.500 onttrokken. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate KempenPlus zelfstandig in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat de uitvoering van de taken in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende formule: Weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit
Het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) heeft in samenwerking met de Universiteit Twente de volgende ranking opgesteld.
ö
Ratio >2 1,4 - 2,0
00
o
co
O
0,8 - 1,0 < 0,6
Kwalificatie Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende
In de financiële verordening is vastgelegd dat de ratio van het weerstandvermogen tussen 1 en 1,4 moet bedragen. Onder de ratio van 1 storten de gemeenten bij; boven de 1,4 wordt het meerdere uitgekeerd aan de gemeenten.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
31
Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat voor KempenPlus uit de Algemene reserve en het geconso lideerd eigen vermogen van de 100%'s deelnemingen. In onderstaand overzicht is het verloop van de Alge mene reserve na de voorgestelde resultaatbestemming opgenomen, aangevuld met het geconsolideerd eigen vermogen van de B.V. Kempenwerk per 31 december 2024. In de berekening van de beschikbare weerstandcapaciteit is geen rekening gehouden met mogelijke op brengsten uit hoofde van de schadeclaims die gelegd zijn bij de verdachten van de fraude en andere par tijen. Weerstandscapaciteit Bedragen x C 1.000 Algemene Reserves 31 december 2024 Toevoeging Algemene Reserve Algemene Reserve per 31 december 2025
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
2.009 412 2.421
32
Benodigde weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit die nodig is voor de risicobeheersing wordt bepaald door de risico's die niet fi nancieel zijn afgedekt in de begroting. Risico's en benodigde weerstandscapaciteit
Berekende
Bedragen x C 1.000
weerstands-capaciteit
Afdeling W&P: Ontwikkelingen in de doelgroepen taakveld 6.4 Naast de prijsrisico's heeft KempenPlus te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico's van de medewerkers en cliënten die een beroep op KempenPlus doen. Er is sprake van een grote mate van conjunctuurafhankelijkheid. 1. Hogere instroom cliënten; onder meer Inburgering en Leefgeldregeling Oekraine 2. Afname van het aantal medewerkers met een Sw-indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers met LKS/BW; 3. Arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.
253
Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben. Het risico op de ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 5 % van de begrote uitvoeringskosten van de afdeling Werk & Participatie conform de begroting 2025. Afdeling Werken: Ontwikkelingen in de markt taakveld 6.4 Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico's hangen hiermee samen: 1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten; 2. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan; 3. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering; 4. Prijsontwikkeling op energiemarkten Het risico wordt geschat op 10 % van de begrote omzet in de begroting 2025. Afdeling Bedrijfsvoering: Chantage en andere schade door cybercrime e.d. taakveld 0.4 Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met cybercriminaliteit. Dit kan tot hoge kosten voor het beschermen van de systemen leiden en in het uiterste geval zelfs tot afkoopsommen. Ook stagnatie van bedrijfsprocessen is een risico. ** Afdeling Bedrijfsvoering: Eigen risico WW/WIA; Risico's personeel taakveld 0.4 De kans bestaat dat medewerkers die de organisatie verlaten hebben in een later stadium een beroep doen op de WW of de WIA.
KempenPlus is eigen risicodrager voor deze regelingen. Het risico wordt berekend op 1 % van de loonsom ambtelijk. Afdeling Bedrijfsvoering: Juridische geschillen taakveld 0.4 KempenPlus kan te maken krijgen met juridische geschillen. Deze kunnen samenhangen met het personeel of met de uitvoering van werkzaamheden. Afdeling Bedrijfsvoering: taakveld 0.4 Regeling vervroegd uittreden medewerkers en overige regelingen voor seniore medewerkers Ten behoeve van de nieuwe cao voor Sw-medewerkers is er een akkoord voor de mogelijkheid dat medewerkers vervroegd met pensioen kunnen gaan. Dit heeft financiële gevolgen voor KempenPlus. Op basis van het aantal medewerkers dat recht heeft op een regeling is het risico berekend op 1 % van de loonsom gesubsidieerde medewerkers. Afdeling Bedrijfsvoering: Complexiteit op het gebied van wet- en regelgeving taakveld 0.4 Toenemende complexiteit onder meer in fiscale wetgeving kent het risico van het onbewust niet voldoen aan de voorschriften, met mogelijke claims of boete.
210
107
100
169
50
Totale risico's Benodigde weerstandscapaciteit bij een factor 1,4
1659 2323
Toelichting risico Cybercrime. De kwantificering is gebaseerd op de volgende zaken; herstellen van schade (techniek)
250
herstellen van schade (inhuur) Nevenschade (uitval, stilstand) Claims AVG, Datalekken Totaal Risico op basis van kans = 20 %
770
250 400 150 1050 210
De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's is groter dan 1,4. Deze wordt be rekend op 2421 Z 1659 = 1,46. Het surplus is gelijk aan 98 k.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
33
3.4
Kengetallen
Onderstaand zijn de voor KempenPlus verplichte kengetallen opgenomen: o
netto schuldquote: De netto schuldquote biedt inzicht in het niveau van schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflos singen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Per 31-12-2024 bedraagt de netto schuldquote 32,5%
o
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: KempenPlus heeft geen leningen
o
sol/abiUteitsratio: Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in
verstrekt aan derden. staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Per 31-12-2024 bestaat het balanstotaal voor 20,4% uit eigen vermogen. o
structurele exploitatieruimte: KempenPlus houdt in principe geen structurele begrotingsruimte aan. De structurele exploitatieruimte bestaat voor 2026 uit het resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
3.5
Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van gebouwen en terreinen geschiedt vanaf 2025 op basis van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks in het proces van begroting geactualiseerd. Elke vier jaren wordt een diepgaande inhoudelijk actualisatie uitgevoerd. Op basis van een door het bestuur vastgesteld duurzaam meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen voor alle panden. Door middel van deze voorziening worden de onderhoudskosten geëgaliseerd gedurende de gebruiksduur.
3.6
Financiering
In deze paragraaf is verplichte informatie opgenomen op basis van de volgende wettelijke regelingen: o
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten artikel 13;
o
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido);
o
De Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).
Het doel van deze paragraaf is inzicht te geven in het beleid van KempenPlus t.a.v. het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. Risicobeheer In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waaraan de gemeenschappelijke regeling moet voldoen. Zo moeten tijdelijke overtollige middelen boven een vast gestelde drempel worden aangehouden in de schatkist van het Rijk. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot 1 jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden. Het saldo aan aflos singen en renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen (met looptijd van 1 jaar of langer) mag in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
34
Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van KempenPlus. De risico's vallen in drie soorten uiteen: o
Renterisico's op kortlopende schuld (opgenomen geld)
o
Renterisico's op langlopende schuld (opgenomen geld)
o
Liquiditeitsrisico's
Renterisico's op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet KempenPlus mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kas geldlimiet is gelijk aan 8,2X van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. KempenPlus heeft een kortlopende lening (kasgeldlening) van 0 2 miljoen in 2025. Het rentepercentage van deze lening be draagt 4 X. Begroot is dat in 205 een nieuwe kasgeldlening wordt afgesloten van gelijke omvang als de huidige lening. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. De toezicht houder toetst hierop. Bij een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zullen nieuwe lange leningen worden aangetrokken. In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor de jaren 2026 tot en met 2029 berekend. Bij financiering wordt deze norm in acht genomen. Kasgeldlimiet
2026
2027
2028
2029
Bedragen x C 1.000
Begrotingstotaal
34.833
34.655
34.696
34.713
Toegestane kasgeldlimiet in 7
8,207
8,207
8,207
8,2007o
Kasgeldlimiet in bedrag
2.856
2.842
2.845
2.846
Renterisico's op langlopende schuld: renterisiconorm Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de langlo pende leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die KempenPlus moet betalen. De norm beperkt de budgettaire risico's. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20X van de totale lasten van de begroting. Deze norm is door het rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. KempenPlus heeft een langlopende lening van O 4,5 miljoen tot december 2025. Voor de jaren na 2025 is begroot dat 04,5 miljoen Langlopende financiering wordt aangetrokken tegen 3,13 X rente. Daarmee blijft KempenPlus binnen de norm. Liquiditeitsrisico's Voor haar liquiditeit is KempenPlus grotendeels afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen. In de gemeen schappelijke regeling en in afstemming met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de bevoorschotting zodat KempenPlus niet in liquiditeitsproblemen komt.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
35
4 Financiële begroting 4.1
Overzicht van lasten en baten met meerjarenperspectief
In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten per afdeling opgenomen. Overzicht van baten en lasten per deelprogramma bedragen x C 1.000
Voorlopige
Gewijzigde
jaarrekening
begroting
2024
2025
Begroting
Meerjarenraming 2027
2026
I
2028
I
2029
Lasten
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
5.221
5.698
5.060
4.822
4.822
4.821
Werken
21.757
22.952
23.236
23.270
23.313
23.315
Ondersteuning
6.189
7.460
6.536
6.564
6.561
6.577
Totaal lasten
33.168
36.110
34.833
34.655
34.696
34.713
Baten
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
893
918
25
25
25
25
10.314
10.991
11.162
11.162
11.162
11.162
632
1.493
579
550
550
550
Totale baten
11.840
13.402
11.766
11.737
11.737
11.737
Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen
-21.327
-22.708
-23.067
-22.918
-22.958
-22.976
Werken Ondersteuning
-
812
-|
-|
-|
-|
833
1.125
44
19
19
19
-20.495
-22.395
-23.023
-22.900
-22.940
-22.958
Gemeente Bergeijk
4.575
4.667
4.699
4.658
4.665
4.667
Gemeente Bladel
7.691
8.153
8.342
8.312
8.327
8.335
Gemeente Eersel
4.788
4.986
5.236
5.201
5.210
5.213
Gemeente Reusel-De Mierden
4.313
4.589
4.746
4.729
4.738
4.742
Totale gemeentelijke bijdragen
21.368
22.395
23.023
22.900
22.940
22.958
-
-
-
Dotatie aan reserves Onttrekking aan resewes Resultaat na reserves
Gemeentelijke bijdragen
Resultaat
873
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
36
4.2 Incidentele lasten en baten Alleen incidentele lasten worden gedekt uit de reserves, met uitzondering van een deel van de kapitaallasten. Onttrekking aan reserves bedragen x C 1.000
Voorlopige
Gewijzigde
jaarrekening
begroting
2024
2025
Begroting 2026
Meerjarenraming 2027
2028
2029
Deelprogramma Ontwikkeling en inkomensonderst.
Inhuur ten laste van bestemmingsreserve
142
Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve Totale onttrekking Ontwikkeling en inkomensonderst.
198 69
3 145
267
20
108
Deelprogramma Werken
Loonkosten organisatie tlv bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve
68
Inhuur ten laste van bestemmingsreserv
13
Totale onttrekking Werken
133
176
Deelprogramma Ondersteuning
Loonkosten organisatie tlv bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve
3
19
19
Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve
240
123
25
Inhuur tlv bestemmingsreserve
72
Specialistische dienstverlening tlv bestemmingsreserve
130 110
Totale onttrekking Ondersteuning
555
282
833
1.125
Dotatie onderhoudsvoorziening uit Algemene Reserve
19
19
44
19
19
19
44
19
19
19
140
Overige organisatiekosten tlv bestemmingsreserv
Totale mutatie algemene en bestemmingsreserve
19
400
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
37
4.3 Meerjarig investeringsplan Investeringskrediet
Begroting
bedragen x C 1.000
2026
Meerjarenraming 2028
2027
Vervangen lichtstraat kunststof dubbelwandig
18
Ve^anging dakafwerking bedrijfsrestaurant
29
Ve^anging dakafwerking hallen + kantoor Raambrug 8A
2029
69
Ve^angen Gebouw Beheer Systeem Hallenstraat
64
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking Hallenstraat
263
Ve^angen lichtstraat kantoor Hallenstraat
15
Ve^angen warmtepomp Hallenstraat
21 -
Totaal gebouwen en terreinen
Ve^angen warmtepomp Hallenstraat
102
47
69
363
-
-
-
Installaties
102
Ve^anging kantoor meubilair
40
Ve^anging brandslanghaspel
30
Totaal inventaris
70
-
-
-
Diverse electronische machines en technische innovatie
40
40
40
40
Machines/hulpmiddelen
30
30
414
70
40
150
Borstelmachine
110
Totaal machines
Schaftwagen en keten Groen
25
Zelfrijdende werktuigen
25
28 30
Groupil/mega electrisch voertuig
45
45 140
Transportmiddelen productie
30
Veleer Groen
140
140
Aanbouwwerktuigen Groen
130
120
Totaal vervoermiddelen
350
305
213
230
Totaal investeringen
936
422
322
743
Veegzuigwagen
Meerjarig investeringsplan bedragen x C 1.000
200
Begroting
Meerjarenraming
2026
2028
2027
I
2029
-1
47
69
Installaties, machines en inventaris
586
70
40
150
Ve^oermiddelen
350
305
213
230
Totaal investeringen
936
422
322
743
Gebouwen en terreinen
363
Uit de Strategische Verkenning die thans loopt komen mogelijk ook nieuwe initiatieven op huisvesting. Met deze ontwikkeling wordt nog geen rekening gehouden.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
38
4.4 Overzicht van lasten en baten per taakveld In onderstaande tabel zijn de lasten en baten van KempenPlus per taakveld opgenomen. Taakvelden
Voorlopige
Gewijzigde
Lasten en baten gesaldeerd
jaarrekening
begroting
2024
2025
bedragen x C 1.000
Meerjarenraming
Begroting 2026
2028
2027
2029
0.4 Overhead
7.032
7.089
7.490
7.498
7.505
6.3 Inkomensregelingen
1.775
1.100
1.684
1.444
1.444
7.490 1.444
6.4 Begeleide participatie
12.520
14.519
13.893
13.976
14.009
14.041
Totaal
21.327
22.708
23.067
22.918
22.958
22.976
In onderstaande tabel is de verdeling van de bijdragen van de gemeenten aan KempenPlus naar taakveld opgenomen. Dit overzicht is ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen.
Taakvelden bedrag C1
Voorlopige jaarrekening
Gewijzigde begroting
2024
2025
Meerjarenraming
Begroting 2026
2027
I
2028
I
2029
Bergeijk
6.3 Inkomensregelingen
1.260
1.326
1.368
1.336
1.336
1.337
6.4 Begeleide participatie
3.316
3.340
3.332
3.322
3.329
3.330
Totaal
4.575
4.667
4.699
4.658
4.665
4.667
Bladel
6.3 Inkomensregelingen
1.464
1.670
1.744
1.711
1.711
1.714
6.4 Begeleide participatie
6.227
6.483
6.599
6.600
6.616
6.622
Totaal
7.691
8.153
8.342
8.312
8.327
8.335
Eersel
6.3 Inkomensregelingen
1.156
1.200
1.276
1.247
1.246
1.247
6.4 Begeleide participatie
3.632
3.786
3.960
3.955
3.964
3.966
Totaal
4.788
4.986
5.236
5.201
5.210
5.213
Reusel - De Mierden
6.3 Inkomensregelingen
857
950
1.000
982
982
983
6.4 Begeleide participatie
3.457
3.638
3.746
3.747
3.756
3.759
Totaal
4.313
4.589
4.746
4.729
4.738
4.742
21.368
22.395
23.023
22.900
22.940
22.958
Totaal bijdragen gemeenten
Conform besluitvorming van de commissie BBV worden gemeentelijke bijdragen niet gezien als algemene dekkingsmiddelen maar als specifieke middelen, waarbij de baten worden toegerekend aan het taakveld waar ze betrekking op hebben.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
39
4.5 Geprognosticeerde balansen Geprognotiseerde balans
Begroting
Meerjarenraming
bedragen x C 1.000________________________________________________________ 2026
2027
|
2028
2029
ACTIVA Vaste activa
Materiele vaste activa
11.000
10.800
10.500
10.650
2.500
Vlottend activa
Uitzettingen
2.500
2.500
2.500
Liquide middelen
500
500
500
500
Overlopende activa
2.000
2.000
2.000
2.000
Totaal
16.000
15.800
15.500
15.650
2.421
2.421
2.421
2.421
861
666
648
630
Voorzieningen
2.000
1.900
1.800
1.700
Langlopende schulden
4.500
4.500
4.500
4.500
Netto vlottende schuld
2.100
2.100
2.100
2.100
Overlopende passiva
4.118
4.213
4.031
4.299
Totaal
16.000
15.800
15.500
15.650
PASSIVA Vaste passiva
Algemene Reserve Bestemmingsreserves
Vlottende passiva
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
40
4.6 Overhead De kosten van overhead moeten volgens de verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze kosten en baten opgenomen.
Overhead bedragen x C 1.000
Voorlopige
Gewijzigde
jaarrekening
begroting
2024
Begroting
2025
Meerjarenraming 2027
2026
I
2028
I
2029
Overhead lasten
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
269
618
631
631
631
631
Werken
1.207
1.246
1.384
1.384
1.384
1.384
Ondersteuning
6.189
6.317
5.648
5.656
5.664
5.649
Totale lasten overhead
7.664
8.181
7.663
7.671
7.678
7.663
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
-|
-
Werken
-|
-
Directie å Ondersteuning
632
Totale baten overhead
632
Overhead baten - |
- |
- |
- |
-|
-|
1.092
173
173
173
173
1.092
173
173
173
173
'
- | - |
In deze tabel is de afname van overheadkosten vermeld.
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
41
5 Bijlagen
5.1
Bijdragen van deelnemende gemeenten
In onderstaande tabel zijn de bijdragen van gemeenten gesplitst. De bijdragen zijn structureel, naar de aard van de kosten. De incidentele lasten worden gedekt uit reserves.
Gemeentelijke bijdragen bedragen x C 1.000
Voorlopige jaarrekening
Gewijzigde begroting
Begroting 2026
2024
Meerjarenraming 2027
2028
2029
Gemeente Bergeijk
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
1.301
1.278
1.390
1.326
1.327
1.326
Werken
2.076
1.990
1.975
1.981
1.988
1.988
Ondersteuning
1.198
1.399
1.335
1.351
1.351
1.353
Totale bijdrage gemeente Bergeijk
4.575
4.667
4.699
4.658
4.665
4.667
Gemeente Bladel
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
1.366
1.442
1.607
1.534
1.534
1.533
Werken
4.715
4.699
4.787
4.800
4.817
4.818
Ondersteuning
1.611
2.012
1.949
1.978
1.976
1.984
Totale bijdrage gemeente Bladel
7.691
8.153
8.342
8.312
8.327
8.335
Gemeente Eersel
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning
1.096
998
1.143
1.081
1.081
1.081
Werken
2.446
2.485
2.618
2.625
2.635
2.635
Ondersteuning
1.246
1.503
1.475
1.494
1.494
1.497
Totale bijdrage gemeente Eersel
4.788
4.986
5.236
5.201
5.210
5.213
Gemeente Reusel-De Mierden
Ontwikkelen en Inkomensondersteuning Werken Ondersteuning
790
796
896
855
855
855
2.567
2.611
2.694
2.702
2.711
2.712
956
1.183
1.155
1.172
1.171
1.175
Totale bijdrage gemeente Reusel-De Mierden
4.313
4.589
4.746
4.729
4.738
4.742
Totale gemeentelijke bijdragen
21.368
22.395
23.023
22.900
22.940
22.958
Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029
42