Document · PDF

[25.07142] Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2026

Gemeenteraad 27 mei 2025, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2026 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost22.683 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2026

2027

2028

2029

Omvang begroting

f 71.872.772

f 73.872.772

20“Zo norm

f 14.374.554

f 14.774.554

Aflossing

f 2.056.667

f 1.726.667

f 1.134.167

f 1.046.667

Herfinanciering of renteverandering

f 5.000.000

f 3.900.000

f 4.100.000

f 700.000

Totaal

f 7.056.667

f 5.626.667

f 5.234.167

f 1.746.667

Daarnaast is voorgeschreven dat gemeenschappelijke regelingen maximaal 8,20Zo van het begrotingstotaal mogen financieren met leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Voor onze organisatie bedraagt deze norm daarmee ongeveer f5.900.000. Deze norm ligt boven onze behoefte aan financiering met een korte looptijd.

6.5

Bedrijfsvoering

De inhoudelijke ontwikkelingen rondom bedrijfsvoering zijn in de begroting opgenomen in hoofdstuk 4.4.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het Besluit Begroting en Verantwoording 39 indicatoren. Slechts een beperkt aantal indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft de 6 indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning.

Indicator

Waarde 2026

Formatie per 1000 inwoners

0,49

Bezetting per 1000 inwoners

0,49

Apparaatskosten per inwoner

f 88

Externe inhuur 0Zo van loonsom

0,190Zo

Externe inhuur totaal Overhead als Z van totale lasten

f 84.401 17Z

Let op, doordat er een grote stelpost bij financiering is opgenomen komt het Z overhead in deze begroting lager uit dan normaal. 17Z overhead is niet het nieuwe structurele beeld.

Pagina 47 Versie: 1.3

Begroting 2026

6.6

Wet open overheid (WOO)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Overheidsorganisaties moeten die informatie uit zichzelf geven, of als iemand daarom vraagt. De informatie wordt dan openbaar. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo).

Actieve openbaarmakingsplicht De overheid moet uit zichzelf zoveel mogelijk informatie openbaar maken als dat zonder grote moeite of hoge kosten kan. Daarnaast staan in de Woo 17 soorten informatie die overheden uit zichzelf openbaar moeten maken. Deze verplichting is en wordt stap voor stap ingevoerd. Om informatie actief openbaar te kunnen maken, is de website van VRBZO aangepast. De komende periode worden verdere aanpassingen doorgevoerd. VRBZO voldoet aan de reeds in werking getreden verplichtingen. VRBZO streeft er naar ook tijdig te voldoen aan de verplichtingen die de komende periode worden ingevoerd. Het actuele beeld is dat dit realistisch is. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, zal VRBZO eerder soorten informatie actief openbaar maken en hiermee dus niet wachten totdat de wettelijke verplichting wordt ingevoerd.

Openbaarmakingsplicht op verzoek De overheid maakt informatie openbaar als iemand erom vraagt. VRBZO ontvangt veel verzoeken om informatie of documenten. Deze verzoeken worden allemaal zorgvuldig behandeld. Hierbij wordt per verzoek gekeken of dit verzoek kan worden afgehandeld door de gevraagde informatie in overleg te verstrekken of dat een verzoek moet worden aangemerkt als een formeel Woo-verzoek. Formele Woo verzoeken worden door VRBZO conform de procedure en binnen de inhoudelijke kaders op basis van de Woo afgehandeld.

6.7

Verbonden partijen

Een organisatie wordt gezien als een 'verbonden partij' als VRBZO belanghebbende is bij de organisatie, zowel vanuit bestuurlijk als financieel oogpunt. VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 21 gemeenten deelnemen. VRBZO is voor gemeenten een verbonden partij. Zelf heeft VRBZO geen verbonden partijen.

6.8

Lokale heffingen en grondbeleid

VRBZO kent geen lokale heffingen. Het onderdeel grondbeleid is voor VRBZO niet relevant.

Pagina 48 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijlagen

Pagina 49 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdragen

Aandeel in bijdrage

Basis 2025, regulier exl bestuurlijke opdracht

Indexering 2026

Asten

2,03Zo

f 1.089.243

f 43.025

f 1.132.268

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.140.624

f 43.222

f 1.183.846

Bergeijk

2,68Zo

f 1.437.400

f 56.777

f 1.494.178

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.502.534

f 57.037

f 1.559.571

Gemeente Best

3,390Zo

f 1.818.302

f 71.823

f 1.890.125

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.898.481

f 72.152

f 1.970.633

Bladel

2,73Zo

f 1.468.004

f 57.986

f 1.525.990

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.534.346

f 58.251

f 1.592.597

Cranendonck

2,59Z

f 1.388.296

f 54.838

f 1.443.133

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.451.489

f 55.089

f 1.506.578

Gemeente

Piket bevolkingszorg 2025

Indexering 2026

Piket bevolkingszorg 2026

Bijdrage 2026 exclusief Bestuurlijke opdracht, bestuurlijke jaarschijf 2026 aandeel opdracht gemeenten

Basisbijdrage 2026, regulier exl bestuurlijke opdracht

Totale bijdrage 2026

Deurne

3,75Z

f 2.010.557

f 79.417

f 2.089.974

f 8.038

f 318

f 8.356

f 2.098.330

f 79.780

f 2.178.110

Eersel

2,55Z

f 1.367.471

f 54.015

f 1.421.487

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.429.842

f 54.262

f 1.484.105

Eindhoven

34,79Z

f 18.673.752

f 737.613

f 19.411.365

f 8.038

f 318

f 8.356

f 19.419.721

f 740.989

f 20.160.710

Geldrop-Mierlo

4,57Z

f 2.452.495

f 96.874

f 2.549.368

f 8.038

f 318

f 8.356

f 2.557.724

f 97.317

f 2.655.041

Gemert-Bakel

3,59Z

f 1.925.633

f 76.063

f 2.001.696

f 8.038

f 318

f 8.356

f 2.010.052

f 76.411

f 2.086.462

Heeze-Leende

1,90Z

f 1.020.181

f 40.297

f 1.060.478

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.068.834

f 40.482

f 1.109.315

Helmond

10,82Z

f 5.808.272

f 229.427

f 6.037.698

f 8.038

f 318

f 8.356

f 6.046.054

f 230.477

f 6.276.531

Laarbeek

2,72Z

f 1.457.837

f 57.585

f 1.515.422

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.523.778

f 57.848

f 1.581.626

Nuenen c.a.

2,79Z

f 1.500.231

f 59.259

f 1.559.490

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.567.846

f 59.530

f 1.627.377

Oirschot

2,19Z

f 1.177.814

f 46.524

f 1.224.337

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.232.693

f 46.737

f 1.279.430

Reusel-De Mierden

1,73Z

f 929.411

f 36.712

f 966.122

f 8.038

f 318

f 8.356

f 974.478

f 36.880

f 1.011.358

Someren

2,39Z

f 1.283.293

f 50.690

f 1.333.983

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.342.339

f 50.922

f 1.393.261

Son en Breugel

1,85Z

f 990.747

f 39.135

f 1.029.882

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.038.237

f 39.314

f 1.077.551

Valkenswaard

3,78Z

f 2.029.265

f 80.156

f 2.109.421

f 8.038

f 318

f 8.356

f 2.117.777

f 80.523

f 2.198.300

Veldhoven

5,23Z

f 2.809.296

f 110.967

f 2.920.263

f 8.038

f 318

f 8.356

f 2.928.619

f 111.475

f 3.040.094

Waalre

1,94Z

f 1.040.909

f 41.116

f 1.082.025

f 8.038

f 318

f 8.356

f 1.090.381

f 41.304

f 1.131.685

Totaal

100,0Z

C 53.678.410

f 2.120.297

C 55.798.707

f 168.805

f 6.668

C 175.473

C 55.974.180

f 2.130.000

C 58.104.180

Pagina 50 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijdrage 2026 exclusief bestuurlijke opdracht

Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026 aandeel gemeenten

f 1.140.624 f 1.502.534

Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2028 aandeel

Totale bijdrage 2026

Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2027 aandeel gemeenten

2027

gemeenten

2028

2029

f 43.222

f 1.183.846

f 51.542

f 1.235.388

f 26.988

f 1.262.376

f 57.037

f 1.559.571

f 68.016

f 1.627.587

f 35.615

f 1.663.202

f 1.898.481

f 72.152

f 1.970.633

f 86.040

f 2.056.673

f 45.052

f 2.101.725

f 1.534.346

f 58.251

f 1.592.597

f 69.464

f 1.662.061

f 36.373

f 1.698.434

f 1.451.489

f 55.089

f 1.506.578

f 65.693

f 1.572.270

f 34.398

f 1.606.668

f 2.098.330

f 79.780

f 2.178.110

f 95.137

f 2.273.247

f 49.816

f 2.323.063

f 1.429.842

f 54.262

f 1.484.105

f 64.707

f 1.548.812

f 33.882

f 1.582.694

f 19.419.721

f 740.989

f 20.160.710

f 883.620

f 21.044.330

f 462.683

f 21.507.013

f 2.557.724

f 97.317

f 2.655.041

f 116.049

f 2.771.090

f 60.766

f 2.831.856

f 2.010.052

f 76.411

f 2.086.462

f 91.119

f 2.177.581

f 47.712

f 2.225.293

f 1.068.834

f 40.482

f 1.109.315

f 48.274

f 1.157.589

f 25.277

f 1.182.866

f 6.046.054

f 230.477

f 6.276.531

f 274.841

f 6.551.372

f 143.913

f 6.695.284

f 1.523.778

f 57.848

f 1.581.626

f 68.983

f 1.650.609

f 36.121

f 1.686.730

f 1.567.846

f 59.530

f 1.627.377

f 70.989

f 1.698.366

f 37.172

f 1.735.537

C 1.232.693

C 46.737

C 1.279.430

C 55.733

C 1.335.163

C 29.183

C 1.364.345

f 974.478

f 36.880

f 1.011.358

f 43.979

f 1.055.336

f 23.028

f 1.078.365

f 1.342.339

f 50.922

f 1.393.261

f 60.724

f 1.453.985

f 31.796

f 1.485.782

f 1.038.237

f 39.314

f 1.077.551

f 46.881

f 1.124.432

f 24.548

f 1.148.980

f 2.117.777

f 80.523

f 2.198.300

f 96.022

f 2.294.323

f 50.279

f 2.344.602

f 2.928.619

f 111.475

f 3.040.094

f 132.933

f 3.173.027

f 69.606

f 3.242.633

f 1.090.381

f 41.304

f 1.131.685

f 49.255

f 1.180.940

f 25.791

f 1.206.731

C 55.974.180

f 2.130.000

C 58.104.180

f 2.540.000

C 60.644.181

f 1.330.000

C 61.974.180

Al in 2026 verhoogd Subtotaal bestuurlijke opdracht:

f 2.130.000

f 2.130.000 Al in 2026 verhoogd Al in 2027 verhoogd

f 2.130.000 f 2.540.000

f 4.670.000

f 6.000.000

Pagina 51 Versie: 1.3

Begroting 2026 Totale bijdrage 2026

2027

2028

2029

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

Gemeente

f 1.183.846 f 1.559.571 f 1.970.633 f 1.592.597 f 1.506.578 f 2.178.110 f 1.484.105 f 20.160.710 f 2.655.041 f 2.086.462 f 1.109.315 f 6.276.531 f 1.581.626 f 1.627.377 f 1.279.430 f 1.011.358 f 1.393.261 f 1.077.551 f 2.198.300 f 3.040.094 f 1.131.685

f 1.235.388 f 1.627.587 f 2.056.673 f 1.662.061 f 1.572.270 f 2.273.247 f 1.548.812 f 21.044.330 f 2.771.090 f 2.177.581 f 1.157.589 f 6.551.372 f 1.650.609 f 1.698.366 f 1.335.163 f 1.055.336 f 1.453.985 f 1.124.432 f 2.294.323 f 3.173.027 f 1.180.940

f 1.262.376 f 1.663.202 f 2.101.725 f 1.698.434 f 1.606.668 f 2.323.063 f 1.582.694 f 21.507.013 f 2.831.856 f 2.225.293 f 1.182.866 f 6.695.284 f 1.686.730 f 1.735.537 f 1.364.345 f 1.078.365 f 1.485.782 f 1.148.980 f 2.344.602 f 3.242.633 f 1.206.731

Totaal

C 58.104.180

C 60.644.181

C 61.974.180

Pagina 52 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijlage 2: overzicht van baten en lasten Lasten Onderdeel

Baten

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Brandweerzorg

f 46.584.693

f 47.751.386

f 49.348.203

-f 830.120

-f 721.246

Crisisbeheersing

f 4.527.184

f 5.937.098

f 6.494.172

-f 194.200

-f 32.000

Ondersteuning organisatie

f 11.910.650

f 11.506.353

f 11.930.397

-f 74.498

f 466.243

f 2.230.000

f 4.100.000

-f 61.690.232

-f 66.671.591

-f 71.119.526

Gemeentelijke bijdrage

-e 51.303.020

-e 55.977.215

-e 58.104.180

Rijksbijdrage

-e 9.721.441

-e 10.594.376

-e 11.045.346

Financiering

Uit reserve

-e 1.870.000

Overige Toe te wijzen lasten bestuurlijke opdracht

Totaal

C 63.488.771

e 100.000

e 2.130.000

e 4.000.000

C 67.424.837

C 71.872.772

-e 100.000

-e 665.770

-C 62.789.050

Pagina 53 Versie: 1.3

-C 67.424.837

-C 71.872.772

Begroting 2026

Bijlage 3: Meerjarenraming 2026 - 2029 Onderstaande tabel toont de meerjarenraming.

Lasten Onderdeel

Baten

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Brandweerzorg

f 49.348.203

-f 721.246

Crisisbeheersing

f 6.494.172

-f 32.000

Ondersteuning organisatie

f 11.930.397

Financiering

f 4.100.000

f 6.100.000

-f 71.119.526

-f 73.119.526

Gemeentelijke bijdrage

-e 58.104.180

-e 60.644.180

-e 61.974.180

Rijksbijdrage

-e 11.045.346

Uit reserve

-e 1.870.000

-e 1.330.000

-e 100.000

-f 100.000

-C 71.872.772

-C 73.872.772

Overige Toe te wijzen lasten bestuurlijke opdracht Totaal

e 100.000

e 4.000.000

e 6.000.000

C 71.872.772

C 73.872.772

Pagina 54 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden Taak ID

Taak

0.10

Mutaties reserves

0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

-f 1.870.000 f 11.930.397 f 100.000

-f 100.000 -f 69.149.526

1.1

Veiligheid

f 57.346.750

8.3

Wonen en bouwen

f 2.495.626

Eindtotaal

Baten

ē 71.872.772

-f 753.246

-ē 71.872.772

Begroting 2026

Bijlage 5: Renteschema 2026 Externe rentelasten over de korte en lange financiering

f 377.733

Externe rentebaten

-f 100.000

Saldo rentelasten en rentebaten

C 277.733

Rente grondexploitatie Rente projectfinanciering Rentebaten van doorverstrekte leningen

Subtotaal

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

Rente over eigen vermogen Rente over voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

De aan de taakvelden toegerekende rente

Renteresultaat op het taakveld Treasury

f0 f0 f0

C 277.733 f0 f0

C 277.733 f 277.733

Begroting 2026

Bijlage 6: EMU saldo Omschrijving

2026

Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves

f -1.870.000

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

f 4.934.753

Dotaties aan de post voorzieningen

f 1.686.450

Investeringen die worden geactiveerd

f -4.034.000

Baten uit bijdragen andere overheden die niet al zijn verantwoord in de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

Baten bouwgrondexploitatie

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

f -2.490.555

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemd. Verkoop van effecten

Berekend EMU saldo

C -1.773.352

Begroting 2026

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen Onderdeel

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Activa

Vaste activa

Totaal Materiele vaste activa

22.260.956 34.518.996 32.952.996

31.212.996 31.096.996 27.067.996

Totaal Vaste activa

22.260.956 34.518.996 32.952.996

31.212.996 31.096.996 27.067.996

13.151.690

14.337.551

13.973.571

13.782.493

1.429

Totaal overlopende activa

1.407.496

1.050.000

Totaal Vlottende activa

14.560.614 15.387.551

15.023.571

14.832.493

14.895.194 14.839.465

Totaal Activa

36.821.571 49.906.547 47.976.567

Vlottende activa

Totaal uitzettingen

Totaal Liquide middelen

13.845.194 13.789.465

46.045.490 45.992.191 41.907.462

Passiva

Vaste passiva

Totaal Eigen vermogen

2.556.694

686.694

-643.306

Totaal Voorzieningen

3.524.479

1.676.520

798.208

773.796

992.164

1.004.102

Totaal Vaste schulden

12.256.666 26.533.333 27.351.666

26.775.000 26.503.333 22.406.666

Totaal Vaste passiva

18.337.839 30.766.547 28.836.568

26.905.490 26.852.191 22.767.462

Totaal Vlottende schuld

3.596.199

4.500.000

Totaal Overlopende passiva

14.887.533

14.640.000

Totaal Vlottende passiva

18.483.731

19.140.000

Totaal Passiva

36.821.570 49.906.547 47.976.568

Vlottende passiva

Saldo balans

Netto schuldquote

46.045.490 45.992.191 41.907.462

2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

2.029

Totaal Vaste schulden

12.256.666 26.533.333 27.351.666 26.775.000 26.503.333 22.406.666

Totaal Vlottende schulden

-3.596.199

-4.500.000

Totaal Overlopende passiva

14.887.533 14.640.000 14.640.000

14.640.000 14.640.000 14.640.000

Totaal Uitzettingen

13.151.690

14.337.551

13.973.571

13.782.493 13.845.194 13.789.465

Totaal Overlopende activa

1.407.496

1.050.000

1.429

Totaal Liquide middelen Subtotaal netto-schuld

16.179.783 30.285.782 31.468.095

31.082.506 30.748.139 26.707.201

Baten Excl. Mutaties reserves

61.022.754 65.294.837 71.872.772

73.872.772 73.872.772 73.872.772

Netto schuldquote

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio

Totaal eigen vermogen

-2.556.694

Totaal passiva

36.821.570 49.906.547 47.976.568 46.045.490 45.992.191 41.907.462

Solvabiliteitsratio

-2.556.694

-686.694

643.306

-0

Algemene reserve

3.261.747

2.556.694

686.694

-643.306

Resultaat boekjaar

-705.053

2.556.694

686.694

-643.306

2.556.694

686.694

-643.306

Weerstandsvermogen en -capaciteit

Bestemmingsreserve Incidentele weerstandscapaciteit

Structurele weerstandscapaciteit Totale weerstandscapaciteit

Begroting 2026

Bijlage 8: Investeringsbegroting 2026

2027

2028

2029

Bedrijfsgebouwen

f 41.000

f -

f 221.000

Machines Apparaten Installaties

f 115.000

f 772.000

f 110.000

f 23.000

Overige materiele vaste activa

f 270.000

f 501.000

f 2.361.000

f 237.000

Categorie

Vervoermiddelen

f 3.608.000

f 2.587.000

f 3.013.000

f 1.090.000

Totaal

C 4.034.000

C 3.860.000

C 5.484.000

C 1.571.000

Belanggrijkste resultaten voor 2026 met bijbehorende middelen in relatie tot deelopdracht 1 Let op, alle bedragen zijn nog prijspeil 2025

Incidentbestrijding 3.2.

Vakbekwaamheid brandbestrijding

Ê 1.760.000

Betreft uibreiding van capaciteit voor opleiden, trainen en oefenen, materiaal en blusmiddelen hiervoor aangeschaft en programma voor realistisch oefenen wordt uitgeoerd. E.e.a. is nog steeds in de minimale variant. Verdere opbouw is onderdeel van het beleidsplan. Investering in PPMO baan plaatsgtevonden. 3.3.

Formatie vrijwilligheid

C 570.000

De benodigde formatie voor vrijwilligers betreft 762 fte en de bezetting op peildatum 1-1-2024 betrof 697 fte. Het betreft hier kosten die worden gemaakt voor het structureel invulling kunnen geven aan de salaris en overige kosten van vrijwilligers. Het betreft een continu wervingsproces. Doelstelling 2026 is komen tot een bezetting van 740 fte's 3.4.

Formatie beroepsbrandweer

C 625.000

De benodigde formatie om te kunnen voldoen aan de Arbeidstijdenwet en aan wet en regelgeving en CAO behoeft uitbreiding met 9 fte's. Bedrag is voor structurele loonkosten en toelagen. 3.5.

Advisering omgevingswet, advisering

C 240.000

Kwaliteitseisen liggen hoger na invoering van de Omgevingswet, maar ook a.g.v. de wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en als uitvloeisel van de regionalisering van brandweerzorg. Aantal functiebeschrijvingen aangepast en opnieuw gewaardeerd cfm FUWASYS. De herwaardering leidde tot een (structurele) toename van de loonkosten bij gelijkblijvende formatie. Alles inmiddels doorgevoerd.

Huisvesting 4.2.

Beheer en onderhoud algemeen

C 292.500

Organisatie cfm afspraak geheel op orde gebracht (structurele kosten). Resultaten: o.a. structueel periodiek overleg (accountmanagement) ingeregeld, huurcontracten gestandaardiseerd inclusief duurzaamheidsafspraken en verlengd, onderhoudscontracten zijn bijgewerkt en worden onderhouden, plan gewerkt aan (achterstalling) onderhoud.

4.3.

Verduurzaming. (Breder dan huisvesting)

C 132.500

Capaciteit aangetrokken en in formatie verankerd (structureel). Deel kosten zijn kaptitaalslasten voor electrisch voertuig dat is verworven. Resultaten o.a. Footprint CO2 gereed, duurzaamheidskalender (cfrm landelijke agenda) opgesteld en continue invulling aan actieplan. Haalbaarheidsanalyse aanpassen voertuigpark gereed en 1e vervanging opgestart, gescheiden afvalverwerking ingeregeld, duurzaam inkopen opgestart. Structureel invulling geven aan eisen op gebied duurzaamheid inclusief monitoring en rapportages. 4.4.

Objectcommunicatie

Projectleider aangetrokken en onderzoek naar oplossing gereed. Voorbereiding aanbesteding uitgevoerd en aanbesteding geplaatst.

Onderdeel van punt 4.5

4.5.

Techniek

C 395.000

Team techniek op orde gebracht waardoor kennis t.a.v. werkwijze, bestaande processen, middelen en technologie binnen projecten is geborgd.o.a. m.b.t. kleding roulatiesysteem, de logistiek gebruik- en verbruiksmaterialen, wasserijprocessen en -procedures in relatie tot de aankoop van nieuwe bluskleding., keuring materieel actueel en planmatig georganiseerd.

4.6.

Inkoop, beheer en uitgifte materiaal

C 62.500

Extra capaciteit aangetrokken om aan tijdige levering te voldoen waardoor continuiteit geborgd. 4.7.

Keuring van gebouw gebonden installaties

C 120.000

Jaarlijkse keuring op gebouw gebonden installaties is structureel ingeregeld middels afgesloten contract met keuringsbedrijf. 4.8.

Werkplaatsen en electrische arbeidsmiddelen

C 17.500

Alles geinspecteerd, grootste achterstalligheden weggewerkt (2025) en structureel onderhoud is nu ingeregeld.

Personeel 5.2.

Veiligheid Personeel

gedekt uit opslag overhead

Integraal veiligheidsfunctionaris aangetrokken, BHV organisatie ingeregeld, aanpassing bedrijfscontinuiteitsplan gestart. Alle vluchtwegtekeningen overal aanwezig, keuringen brandmeld en ontruiming op orde. 5.3.

Arbeidsvoorwaarden

gedekt uit opslag overhead

Arbeidsjurist aangetrokken die zorg draagt voor CAO en lokale vertaling, vraagstukken arbeids jurdisch o.a. arbeidstijdenwet, verzekeringen, geschillen etc. 5.4.

Arbopreventie

gedekt uit opslag overhead

Verplichte preventiemedewerker (Arbo-coordinator) aangetrokken en structureel in formatie opgenomen. 5.5.

Diversiteit en Inclusie

gedekt uit opslag overhead

capaciteit aangetrokken en structureel in formatie verwerkt. Resultaten o.a. Participatiewet vertaalt, Trainingen geograniseerd, jobcarving activiteiten uitgevoerd en contacten met participatieorganiaties. 5.6.

Duurzame inzetbaarheid

gedekt uit opslag overhead

Capaciteit structureel uitgebreid en in formatie verwerkt. Resultaten o.a. PTSS landelijke regelgeving vertaald naar VRBZO, afstemming met bedrijfsmaatschappelijk werk en bezoeken aan medewerkers, preventieprogramma opgestart en coordinatie met Team Collegiale opvang ingeregeld. 5.7.

Jaarlijkse fysieke test

C 82.500

Contract met externe afgesloten voor uitvoeren jaarlijkse fysieke test 2.0.(JFT). Er wordt uitvoering gegeven aan opdracht en alle posten worden bezocht

Ondersteuning 6.2.

Functioneel en informatiebeheer.

Capaciteit structureel uitgebreid en functie hergewaardeerd om te kunnen voldoen aan enerzijds wetgeving op gebied van archiefwet en anderzijds wordt structureel invulling geven aan procesmatig schonen archief en contacten met RHC Eindhoven zijn geintensiveerd. Tevens is applicatiebeheer heringericht zodat alle applicaties afdoende worden beheerd.

gedekt uit opslag overhead

6.3.

Informatiebeveiliging

C 125.000

CISO Z ISO structureel in de formatie opgenomen en geworven. Resultaten: Verder invulling geven aan de vebeterpunten uit de BIO audit en verder voorbereiden op NIS2. Landelijke afstemming m.b.t. landelijk in te regelen veiligheid 6.4.

Bedrijfscontinuiteit en informatiegericht werken

C 125.000

Capaciteit structureel in formatie opgenomen en inmiddels geworven. Resultaten: vertalen van businesswensen op gebied van informatie gestuurde veiligheid en brandweerzorg naar specificaties die voldoen aan de architectuur en op basis daarvan productvoorstellen mee beoordelen en vertalen naar gebruik in de business. Bedrijfscontinuiteit van systemen voor primair proces daarmee verbeterd 6.5.

Vervanging hardware en naar de cloud

Afgerond in 2025

Incidentele kosten die samenhingen met uitfaseren van eigen servers en citrix omgeving naar infrastructuur oplossing in de cloud (IaaS) en daarbij behorende werkplekconfiguraties en werkplekken ingericht. Bedrijfscontinuiteit daarmee verbeterd. Incidentele kosten 6.6.

Systeem- netwerk- en werkplekbeheer

C 307.000

Structurele capaciteit ingeregeld om de regie organisatie in te richten zodat sturing, beheersng en alles wat daarbij hoort op SLA kan plaatsvinden. Interne dienstverlening op werkplekken en services en inrichten van veiligheidsmaatregelen. Resultaat: Voldoende capaciteit om bedrijfscontinuiteit te garanderen, contract doelmatig en rechtmatig te kunnen monitoren en voldoende capciteit om prmair proces te kunnen ondersteunen bij kritische taken. 6.7.

Administratieve organisatie

gedekt uit opslag overhead

Structurele capaciteit in formatie verwerkt en ingevuld. Resultaten: inrichten en onderhouden van administratieve processen met bij bijbehorende functiescheidingen. Daarmee wordt een continue verbetering doorgevoerd op doel en rechtmatigheid van aanbevelingen die uit de verbijzonderde interne controle en accountansrapportages komen 6.8. en 6.9 Financiele en salarisadministratie

gedekt uit opslag overhead

Structurele capaciteit aan formatie toegevoegd en ingevuld. Resultaat: Continuiteit van factuur- en salarisbetalingen beter geborgd en controles benodigd vanuit juistheid en rechtmatigheid worden uitgevoerd. 6.10

Consultancy

gedekt uit opslag overhead

Updates die moeten worden doorgevoerd vanuit wijzigende CAO, wet- en regelgeving op gebied financieel beheer of fiscaliteit worden doorgevoerd in ERP systeem van de VRBZO door inhuur specialisten op afroep. 6.11

AVG

gedekt uit opslag overhead

Structureel is de formatie uitgebreid voor capaciteit voor functionaris gegevensbescherming en privacy officier. Resultaat: Organisatie is AVG compliant, verwerkingsregister op orde, DPIA's worden uitgevoerd en beheer en rapportages op datalekken is ingericht. 6.12

Verbijzonderde Interne Controle

Formatie is structureel op orde gebracht. Op basis van controleplan gebaseerd op actuele risicoanalyse worden op frequente basis controles uitgevoerd en adviezen gegeven ter vebetering van personele en financiele processen. Afstermming met de accountant vindt plaats.

gedekt uit opslag overhead

6.13

Digitale toegankelijkheid

gedekt uit opslag overhead

Digitale toegankelijkheidsverklaringen worden conform regelgeving jaarlijks geupdate, regierol belegd bij BV en beleidsplan ditigitle toegankelijkheid gereed en wordt actueel onderhouden. Software aangeschaft en abonnement op benodigde licenties afgesloten. 6.14

Wet Open Overheid

gedekt uit opslag overhead

Benodigde capaciteit uitgebreid waardoor op juiste wijze invulling kan worden gegeven aan de WOO. Documenten worden actief op website geplaatst en onderhouden. Tijdige afhandeling van WOO-verzoeken vindt plaats 6.15

Integrale planning van alle rooster- en piketdiensten

Ten behoeve van het verbeteren van roostering van diensten en piketten kan efficienter en eerlijker worden gepland en ontstaat zicht ophet voldoen aan de Arbeidstijdenwet (ATW).Een onderzoek naar de inrichting van de beste organisatie en werkwijze en benodigde software is aangeschaft

Afgerond in 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=f350e215-ed6a-4d68-9c8c-ace2fac352de