25.01437 Beantwoording Raadsvraag VVD-fractie def

Beantwoording Raadsvragen Onderwerp: Type vraag: Datum vraag:

Wegenbeheerplan Technische vraag t.b.v. commissie / raad 22 januari 2025

Gesteld door: Registratienr.:

D. Geysen / VVD 25.01437 / Z24.002816

Datum antwoord:

4 februari 2025

Portefeuillehouder:

de heer P.J.M. van de Noort wethouder

Vraag N.a.v. de commissievergadering heeft de VVD nog twee aanvullende vragen op de beantwoording van de eerder gestelde raadsvragen (25.01038): 1. Inzichtelijk maken, hoe het verschil tussen de stelpost in de begroting en het bedrag in het raadsvoorstel op elkaar aansluiten (een zogenaamde "brugstaat"); 2. Nee, niet in "Jip en Janneke-taal", maar in gewoon ABN: wat gebeurt hier?

Antwoord In bijgaande brugstaat is een en ander weergegeven. De positieve bijstelling is onderaan in de brugstaat te zien onder “verschil”. De stelpost (760k euro) hebben we inzichtelijk gemaakt middels de bijgevoegde brugstaat.

25.01437

*25.01437*

Brugstaat stelpost onderhoud wegen begroting 2025 1. 2. 3. 4.

Klein onderhoud (exploitatiebudget) Dotatie voorziening groot onderhoud Rehabilaties ( investeringskrediet) Kap.last investeringskrediet (afschrijving en rente) Extra exploitatielast (1+2+4)

vastgestelde begroting 2025 ( excl. Wegenbeheerplan niveau C) Budget wegenbeheerplan niveau C 218.000 472.500 950.000 28.500 € 719.000

Mutatie wegenbeheerplan niveau C

Mutatie wegenbeheerplan van niveau C naar B

Mutatie 20% werk met werk besparing

146.000 1.304.000 1.603.000 48.090

-72.000 831.500 653.000 19.590

113.200 139.600 4.188

€ 1.498.090

€ 779.090

€ 117.388

2027 € 760.000 € 629.460 -€ 130.540

2028 € 760.000 € 642.780 -€ 117.220

Stelpost afgerond in nieuw beleid begroting 2025 afgerond € 760.000 kapitaallasten niet meegenomen in stelpost

stelpost verhoging cf begroting excl. Kapitaallasten Verhoging kosten o.b.v. wegenbeheerplan niveau B incl. 20% werk met werk maken Verschil

2025 € 760.000 € 602.820 -€ 157.180

2026 € 760.000 € 616.140 -€ 143.860

totaal na mutatie -72.000 661.500 444.000 13.320 602.820 -€ 293.658 € 602.820 -283.200 -348.600 -10.458