Document · PDF

[24.04876] - Ontwerp begroting 2025 - definitief

Gemeenteraad 28 mei 2024, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2025 GGD BZO17.088 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit betekent dat het aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten wordt of die bandbreedte ook volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een lager weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van hogere omvang niet uit die algemene reserve kunnen worden opgevangen. De reserves per ultimo 2023 voor bestemming van het exploitatieresultaat 2023 zijn ca. C 1.700.000 voor PG en ca. C 1.350.000 voor AZ.

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

Brabant-Zuidoost

In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd: ^

Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden/ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.

Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Vanwege toegenomen (inzicht in de) externe dreiging en ervaringen (o.a. datalek Covid), de geconstateerde achterstand in informatiebeveiliging in combinatie met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert, wordt de omvang van dit risico hoger ingeschat.

De Corona-, M-Pox en Oekraïne-crises maken duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de genoemde crises heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

6.2.

Financiële kengetallen

Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor niet voorhanden, waardoor alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie geeft. De kengetallen voor de begroting zijn gebaseerd op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt. De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er geen activiteiten met betrekking tot grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door de GGD Brabant-Zuidoost.

Financiële kengetallen Netto schuldquote * Solvabiliteits-ratio Struct, expl. ruimte

Werkelijk Werkelijk Raming Raming Voorlopig Raming Raming Raming Werkelijk 2020 2Ū21 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1,554 -0,554 0,054 1 ,4* 1,6* 0,9* 2,154 0,0* 0,3* 12,354 12,554 16,654 12,6* 13,9* 15,554 13,3* 13,6* 13,4* 0,654 0,05į 0,354 1,0* 0,4* 0,454 1,0* 1,0* 0,9*

* Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hieraan gelijk aangezien er geen leningen worden verstrekt.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

Brabant-Zuidoost

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten, aflossingen en korte schulden op de exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten; deze quote laat een beperkt wisselend verloop zien. Met de verwachte toename van de reserves is de verwachting dat deze de komende jaren laag zal blijven. Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Ook dit kengetal laat een beperkt wisselend verloop zien, hoofdzakelijk veroorzaakt door de wisselende omvang van de boekwaarde van de activa waardoor ook de omvang van het benodigde vreemd vermogen varieert. Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er slechts beperkte bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD.

6.3.

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan: ^

Gebouwen

Hard- en software

Medische apparatuur

Ambulances

Gebouwen De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, ook de onderzoek locaties ten behoeve van JGZ 0-4 worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hier is vooralsnog geen onderhoudsvoorziening voor noodzakelijk.

Hard- en software Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

BSE

Brabant-Zuidoost

Medische apparatuur Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg en Publieke Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Ambulances Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

6.4.

Financiering

In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt geschonken aan: ^

Uitgangspunten risicobeheer treasury

Optimale Financiering

Verantwoording treasury; in de jaarrekening en halfjaarlijks wordt een treasuryrapportage aan het DB voorgelegd.

Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasurydeskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend.

In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf 7.4.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

BBB

Brabant-Zuidoost

Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.

Rentes chema a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten (idem) -7Saldo rentelasten en rentebaten cl. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -7c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -7c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +Z+ Aan taakvelden toe te rekenen externe rente dl. Rente over eigen vermogen +I+ Ć2. Rente over voorzieningen +Z+ Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente e. De aan taakvelden toe gereken de rente (renteomslaq) -7f. Renteres u Ita at op h et ta a kvel d Trea s u ry

6.5.

5S.Ū00 -

5S.000 0 0 0 0 0 0 5S.000 5S.000 0

Geprognosticeerde balans

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31 -12 de werkelijke balansposities vanaf 2020 afgezet tegen de ramingen t/m 2028. BALANS

Werkelijk 2020

Werkelijk 2Ũ21

Materiele vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Uitzettingen -r 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

6.525 1.000 36 19.219 26C 7.906

7.966 1.000 22 19.013 250 5.637

TOTAAL ACTIVA

34.946

33.S96

Eigen Vermogen Voorzieningen Vaste schulden > 1 jaar Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

4.420 1.041 1.535 26.526 1.124

4.700 1.210 1.504 25.904 4B2

TOTAAL PASSIVA

34.946

33.896,

6.6.

Werkelijk 2022 7.002 750 45 23.317 196 3.053 35.243 5.465 1.504 1.532 26.123 619 35.243

Voorlopig 2023 0.402 750 54 29.009 262 3.356 41.993

6.956 1.907 1.477 31.002 571 41.993

Raming 2024

Raming 2025

7.907 665 45 20.000 250 3.000 31.367

7.451 580 45 2D.DD0 250 3.000 31.326

3.935 2.005 1.414 23.033 5DD 31.367

3.915 2.1 B0 1.354 23.277 600 31.326

Raming 2026 6.190 495 45 20.000 250 3.000 29.98D

3.995 2.205 1.294 21.006 600 29.930

Raming 2027

Raming 2028

6.479 410 45 2Ū.000 250 3.000 30.134

5.760 325 45 20.000 250 3.000 30.333

4.100 2.390 1.234 21.060 600 30.134

4.070 2.495 1.174 22.049 600 30.333

EMU-saldo

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 30o van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,50o voor de decentrale overheden.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMUsaldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke berekening. De prognoses laten een wisselend verloop zien, met name als gevolg van een wisselende omvang in investeringen voor ambulancezorg.

Berekening prognose EMU-saldo 1 + 2 + 3 + 45 + 6a + 6b 7 8a + 8b 9 10 11 -

6.7.

2024

2025

2026

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs) De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie) Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) De boekwinst op grondverkopen Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-23.000 2.175.000 330.000 464.000 0 0 0 0 0 0 205.000 0 0

-20.000 2.197.000 295.000 1.719.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0

82.000 2.192.000 295.000 914.000 0 0 0 0 0 0 190.000 0 0

Prognose EMU-saldo

1.813.000

553.000 1.465.000

Verbonden partijen

In deze paragraaf besteden wij aandacht aan verbonden partijen waarmee de GGD BZO een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het financieel belang is gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt". Het bestuurlijk belang is gedefinieerd als: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht". Aan de GGD zijn onderstaande 2 stichtingen en 1 vereniging gelieerd.

GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast een tweetal samenwerkingsverbanden met Brabantse GGD'en. Formeel zijn dit geen verbonden partijen, maar gezien de aard en omvang worden deze hier toch vermeld en kort toegelicht. ^

In het samenwerkingsverband met GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV), worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa C 1,75 miljoen waarvan circa C 300.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca. 30'o) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. C 420.000. Over 2022 heeft GMV een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van C 13.000. Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatievoorziening van het samenwerkingsverband en dat bedroeg eind 2022 C 350.000 positief.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

Brabant-Zuidoost

In het samenwerkingsverband met GGD Hart voor Brabant, effectief met ingang van 1 januari 2024, worden de forensische geneeskundige activiteiten voor de politieregio Brabant Oost ondergebracht in het Centrummodel Forensische Geneeskunde waarvan GGD Brabant-Zuidoost de centrum rol in de dienstverlening vervuld. Aanleiding hiertoe is de is een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking Forensische Geneeskunde waarvoor de 25 GGD'en en 10 politie-eenheden staan. De verwachte totale omvang van deze activiteiten bedraagt ca. C 2.400.000 waarvan ca. C 800.000,- (zowel baten als lasten) betrekking heeft op forensische activiteiten die voorheen door GGD Hart voor Brabant werden uitgevoerd. Conform samenwerkingsovereenkomst zullen eventuele resultaatverdelingen plaatsvinden op basis van vooraf vastgestelde verdeelsleutels (in beginsel: inwoneraantallen). De samenwerkingsconstructie heeft geen invloed op de hoogte van de inwonersbijdrage en de besturen van de twee GGD'en blijven ieder bestuurlijk verantwoordelijk voor de aan haar opgedragen taken. Iedere GGD blijft formeel zelfstandig bevoegd voor haar eigen taken en blijft derhalve ook volledig financieel verantwoordelijk en aansprakelijk

Stichting Projecten GGD De stichting heeft als doelstelling: Het bijdragen aan de volksgezondheid door het 'ten behoeve van de GGD' ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken. Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur en de directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd). De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt evt. personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden; de kosten en evt. baten worden integraal doorberekend aan de GGD. De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil.

Stichting Bureau Inkoop

Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst (ca. 270.000,-) met Bizob en is middels een AB-lid vertegenwoordigd in de Vergadering van Aangeslotenen Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in eventuele exploitatietekorten en overschotten. Het rekeningresultaat 2022 bedroeg ca. C 614.000 positief en het Eigen Vermogen ultimo 2022 bedroeg ca. C 977.000.

Vereniging GGD GHOR Nederland De vereniging verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureau's belangenbehartiging op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is vertegenwoordigd in het bestuur, c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie (ca. C 100.000,-) gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en -overschotten. Het rekeningresultaat 2022 bedroeg ca. C 7.000 negatief en het Eigen Vermogen ultimo 2022 bedroeg ca. C 997.000.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

7. Financiële begroting 7.1.

Overzicht van baten en lasten Progr. Publieke Gezondheid Begroting 2024 Crises na lewiiz

Rekening 2023 (voorlopig) Volgrr Cat. Omschrijving Lasten 4

1.0 Personele kosten

2 0 Rente en afschrijvingen

3.Ū Inhuur personeel van derden Energie

Regulier 32691.380

184,613

Pro jr. Ambulancezorg Begroting Begroting Rekening 2023 (vooHļ 2024 2025 Regulier na lewiiz primair

Begroting 2025 primair

Totaal GGD Begroting 2024 Crises na lewiiz

Begroting 2025 primair

Rekening 2023 (voorlopig) Regulier

35.110.000

39.975.000

21.137.044

21.450.000

24.950.000

53.B2B.424

184.613

56.560.000

B35.000

725.000

1.303.141

1 4B0.0ŪŪ

1.530.000

2.045.631

2.315.000

2.255.000

700.000

2.080.000

800.590

500.000

650.000

3.759.311

4.901.2B1

1.200.000

2.730.000

93.992

140.000

140.ŪD0

677.91 B

725.000

700.000

771.910

865.000

B40.000

B5.455

75.000

B5.Ū00

B5.455

742.490 2.950.621

4.901.201

64.925.000

3.1

3 3 Duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

1 Ü.7B2.7B3

10.825.000

12.375.000

5.120.100

5.900.000

5.740.000

15.902.BB3

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

1.282919

105.000

110.000

477.601

255.000

365.000

1.760.520

4.2 Vermogensoverdrachten (mantelzorgcomplir

530.600

570.000

530.600

-2.070.000

-2.190.000

2.070.000

2.190.000

-329.600

329.600

324.557

B30.ŪŪ0 47.075.000 ' 54.700.000

3B0.103

7B5.ŪŪ0

B30.000

32.3Bfl.000

36.125.00fl

79.455.000

90.825.000

Verrekening inzet en overhead

2.20B.317

-2418 600

329.600

Eenmalig bedrijfsvoering bestuursopdracht

324.557

Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget

3B0.1Ū3 55.078.111

Totaal lasten

2.0B9.000

7B5.000

31.605.494

75.000 B5.000 2.20B.317 ľ 16.725.000 ľ 1B.115.000

S6.6B3.6D5

360.000

475.000

570.000

Baten 1

4.2 Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 bijdrage basispakket

4.2 Bijdragen gemeenten

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Vergoeding uitkeringen Mantelzorgcorr

4.1 Baten Rijk

16.997.796

17.865.000

19.310.000

16.997.796

17.865.000

19.310.000

13.B99.654

14.390.000

15.470.000

13.B99.6S4

14.390.000

15.470.000

172.354

1B0.ŪŪŪ

170.000

5.000

1 BI.065

6.910.757

6.600.000

7.7B5.00Ū

15.000

5.000

6.910.757

530.600 5.140.475

7 614.326

8.711

1B5.000

175.000

6.615.000

7.790.000

570.000

530.600

570.000

3.S70.000

5.600.000

1.232.629

BB0.0Ū0

B50.000

6.373.104

7.614.B26

4.450.000

6.450.000

3.4 Baten Zorgverzekeraars

232.226

190.000

200.000

30.353.530

31.400.000

35.1 B0.000

30.5B5.756

31.590.000

35.380.000

3.4 Baten instell/bedrijven

2.061.295

1.930.000

3.625.000

BB.6B7

B0.000

05.000

2.149.9B2

2.060.000

3.710.000

3.4 Baten particulieren

1.266.556

1.535.000

1.770.000

1.535.000

1.770.000

2.0 Rentebaten

3.4 Diverse baten

6.Ū Onttrekk reserves/vrijval voorz Totaal baten

346.740

239.910 B.9B5

7B1.667 55.963.931

1.266.556 59.515

586.650

59.515

B.9B5

195.000

200.0CC

7B1.667

195.000

200.000

47.075.000

54.700.000

31.9B2.982 ' 32.3Bfl.000

36.125,000

79.455.000

90.825.000

872946.913

Saldo SB5.320 377,4BB 0 1.263,308 0 0 1' 1 0 Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Overige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.

7.2.

Toelichting op baten en lasten

Het overzicht Financiële begroting bevat voor de vergelijkende cijfers 2024 de baten en lasten uit de laatste, niet-geactualiseerde begrotingswijziging 2024. Voor 2025 zijn de baten en lasten uit deze begroting 2024 geactualiseerd en aangepast voor de belangrijkste wijzigingen die worden voorzien voor 2025. De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn:

Algemeen Voor de indexering van kosten en baten in 2025 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 regionale GR'en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd: ^

Loon:

6,70o

Prijzen:

3,50

Baten:

5,90 (750 * 6,70 + 250 *

3,50).

Ook is als gevolg van de CAO 2024 eencorrectie op de index 2024 verwerkt.

Programma Publieke Gezondheid (PG) De personele kosten (4.1.0.) nemen, naast de indexering, ook toe als gevolg van formatie-uitbreiding voor de taakuitbreidingen; een ontwikkeling die zich overigens deels ook al vanaf 2024 laat zien maar nog niet in de programmabegroting 2024 is verwerkt. Rente en afschrijvingen (6.2.0) nemen af omdat steeds minder in software wordt geïnvesteerd. In plaats daarvan wordt gekozen voor SaaS-oplossingen waarvoor jaarlijks licentiekosten moeten worden betaald; deze worden opgenomen bij overige goederen en diensten (14.3.4). De forse toename bij inhuur derden (8.3.0) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de raming ten behoeve van de Covid-19 basis infrastructuur, waarvoor VWS vanaf 2024 financiering voor beschikbaar stelt. Deze toegenomen inhuur van personeel doet zich al in de loop van 2024 voor, maar is nog niet in de programmabegroting 2024 verwerkt. Overige goederen en diensten (14.3.4) nemen, naast de indexering en bovengenoemde licentiekosten, toe vanwege materiële kosten voor de extra taken en materiële overhead ten behoeve van de hogere formatie. De Inwoner- en JGZ 0-4 kindbijdrage (1.4.2) nemen, naast de indexering 2025, toe vanwege de indexcorrectie 2024 en de stijging van het aantal inwoners.

Toename Contracttaken gemeenten (5.3.4) heeft vooral betrekking op uitbreiding van de taken Bijzondere Zorg (WVGGZ en Wijk GGD) en Inspectie Kinderopvang. Baten Rijk (7.4.1) nemen per saldo fors toe met name vanwege de vergoedingen voor de Covid-19 basis infrastructuur. Deze toename van baten doet zich ook al in de loop van 2024 voor, maar is nog niet in de programmabegroting 2024 verwerkt. Baten instellingen/bedrijven (11.3.4) nemen fors toe, met name vanwege de integratie van de centrumfunctie forensische geneeskunde. Deze toegenomen activiteiten voor de centrumfunctie vinden in 2024 reeds plaats, maar zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting 2024.

Brabant-Zuidoost

Baten particulieren (13.3.4) betreft hoofdzakelijk Reizigerszorg. Door de Coronacrisis was de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. Het herstel hiervan is in 2022 en 2023 ingezet en de verwachting is dat dit herstel zich verder doorzet in 2024 en 2025.

Programma Ambulancezorg (AZ) Naast indexering zijn er geen substantiële inhoudelijke ontwikkelingen. Wel is er in 2023 en 2024 een aanzienlijke CAO-stijging geweest (veel hoger dan begroot), die nog niet in de programmabegroting 2024 is verwerkt. Hierdoor is de toename ten opzichte van 2024 hoger dan enkel de index 2025.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

7.3.

Specificatie directe kosten en overhead

Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie, toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 14 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven. Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Met ingang vande begrotingen over 2025 is de uitleg hiervan nog verder aangescherpt: waar management en ondersteunende functies in het primaire proces eerder nog standaard tot de overhead behoorden, ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden, is dat uitgangspunt voortaan losgelaten. Als deze toe te rekenen zijn dan dienen deze voortaan onder de directe kosten te worden verantwoord. De administratie bij de GGD is dusdanig ingericht dat de bedrijfskosten al maximaal direct toegerekend worden aan de taakvelden.

Deze wijziging van de overheadverantwoording betekent dan ook dat de overhead voortaan alleen nog uit de kosten van de ondersteunende teams bestaat; waarbij overigens zoals voorheen het KCC en Bedrijfsburo vanwege hun directe klantcontact niet tot de overhead behoren. Onderstaand worden de overheadkosten weergegeven volgens dezelfde specificatie als in de totaal exploitatie, met een kleine correctie voor enkele baten die direct betrekking hebben op de (overhead) kosten Volgnr. Cat. Omschrijving Publieke Gezondheid Ambulancezorg Totaal GGD directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal 64.925.000 4 10 Personele kosten 32.745.000 7.230.000 39.975.000 24.950.000 24.950.000 57.695.000 ' 7.230.000 r 155.000 6 2.Ũ Rente en afschrijvingen 570.000 725.000 1.530.000 1.530.000 1.685.000 570.000 2.255.000 8 3.Ū Inhuur personeel van derden 1.800.000 280.000 2.080.000 650.000 650.000 2.450.000 280.000 2.730.000 10 3.1 Energie 70.000 140.000 700.000 700.000 770.000 70.000 840.000 70.000 3.3 Duurzame goederen 80.000 5.000 85.000 80.000 5.000 85.000 12 3.4 Overige goederen en diensten 6.205.000 6.170.000 12.375.000 5.740.000 5.740.000 11.945.000 6.1 70.000 F 18.115.000 14 16 6.Ũ Toevoeging reserves/voorz.

110.000 110.000 365.000 365.000 365.000 110.000 475.000 18 4 2 Vermogensoverd rachten 570.000 570.000 570.000 570.000 Verrekening overhead -2.190.000 -2.190.000 2.190.000 2.190.000 Wendbaarheidsbudget 830.000 830.000 830.000 830.000 42,455.000 12,245,000 r 54,700,000 33.935.000 2,190,000 36,125,000 76,390,000 14.435.000 90,825,000 Totaal laster -

In mindering deel vd baten dat direct betrekking heeft op overheadkosten: 3 4 2 Bijdragen gemeenten -120.000 5 3.4 Contracttaken gemeenten -135.000 11 3.4 Baten instell/bedrijven 40.000 19 6.Ū Onttrekk reserves/vrijval voorz -125.000 Totaal overhead 11,825,000

0 0 0 0 2,190,000

-120.000 -135.000 40.000 -125.000 14,015,000

7.4.

Staat van financieringen

Datum ingang

leningnr.

1-5-2001

92.604

Oorspronkelijk Methode looptijd bedrag van afschrijving in geldlening járen 2.263.901

Annuïteit

kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *} 2.263.901

jaar Rente laatste percenaflossing taqe

restant bedrag 1-1-2025

2041

4,16?á

1.421.000

nnb

2,00^

pm 1.421.000

Opname in 2025

Aflossing Restant in bedrag 2025 31-12-2025 60.000

pm 60.000

1.361.000 pm 1.361.000

Rente 2025

53.000 pm 53.000

*) vooralsnog wordt er, gegeven de omvang van het Eigen Vermogen, vanuit gegaan dat er naast de langlopende lening geen structurele extra liquiditeitsbehoefte zal zijn in 2025; bij een eventueel tijdelijk liquiditeitstekort zal gebruik gemaakt worden van kasgeldleningen en rekening-courant krediet.

7.5.

BBS

Staat van investeringen

Brabant-Zuidoost

Omschrijving

Ambulancezora Ambulances C2000ZDigitaal ritformulier Huisvesting Instrumentarium Piketvoertuigen Rapid Responders Materialen scholing Totaal Ambulancezorg Bedrijfsondersteunina Hard-en software Huisvesting Dienstauto's Totaal Bedrijfsondersteuning Publieke Gezondheid Hard-en software Instrumentarium Röntgenapparaat Huisvesting Totaal Publieke Gezondheid TOTAAL GGD

AanschafInvesteringen 2025 Afboeking Desinves- Aanschaf- Restwaarde Totaal Boekwaarde Afschrij- Boekwaarde Rentewaarde Restant Nieuw Uitgestelde geheel teringen waarde afschr. vingen kosten begin 2025 kredieten kredieten kredieten afgeschreven 2025 eind 2025 begin 2025 begin 2025 2025 eind 2025 2025 2024 2025 ^025 6.290.000 560.000 878.000 2.563.Ũ00 440.000 153.000 92.Ũ0Ũ 10.976.000 2.054.000 3.760.Ũ0Ū 47.000 5.861.000 188.000 269.000 163.000 941.000 1.561.000 18.398.000

488.000

433.000

4.000 302.000 228.000

442.000 9.000 451.000

897.000

2.087.000 3.763.000 47.000 5.897.000

409.000 6.000

2.000 260.000 202.000

1.022.000

6.345.000 560.000 880.000 2.605.000 466.000 153.000 92.000 11.101.000

415.000

246.000 246.000 1.719.000

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

217.000 217.000 1.529.000

188.000 269.000 163.000 970.000 1.590.000 18.588.000

185.000 -

30.000 10.000 -

225.000

2.695.000 427.000 454.000 1.890.000 229.000 36.000 28.000 5.759,000

3.595.000 1.102.000 2.981.000 134.000 29.000 105.000 424.000 69.000 359.000 674.000 175.000 801.000 212.000 85.000 355.000 117.000 24.000 93.000 64.000 13.000 51.000 5,220.000 1.497.000 4.745.000

20.500 1.122.500 1.000 30.000 3.000 72.000 5.000 180.000 2.000 87.000 1.000 25.000 500 13.500 33.000 1.530.000

1.702.000 1.645.000 10.000 3.357.000

352.000 2.116.000 37.000 2.505.000

3.000 16.000 500 19.500

188.000 141.000 101.000 473.000 903.000 225.000 10.019.000 -

Kapitaallasten 2025

255.000 274.000 7.000 536.000 -

539.000 1.851.000 30.000 2.420.000 -

129.000 31.000 98.000 63.000 16.000 47.000 468.000 117.000 597.000 660.000 164.000 742,000 8,385.000 2.197.000 7,907,000

258.000 290.000 7.500 555.500 -

1.000 32.000 500 16.500 4.000 121.000 5.500 169.500 58,000 2.255.000

BBS 7.6.

Brabant-Zuidoost

Staat van reserves

Omsch rijving

Raming stand 1-1-2025

Mutaties Vermeerderingen

Raming stand

Verminderingen

31-12-2025

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)

1.700.000

Algemene reserve Ambulancezorg (AZ)

1.350.000

1.350.000 -

Bestemmings res erv es:

Reserve Egalisatie Monitoringscyclus

90.000

-75.000

15.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg

150.000

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA

645.000

180.000

-125.000

700.000

3.935.000

180.000

-200.000

3.915.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2024 nog plaats gaan vinden. De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen, noch omgekeerd. Voor de algemene reserves zijn momenteel, gegeven de huidige omzet, de volgende kaderstellende bandbreedtes van toepassing: PG: minimum C 2.000.000 - maximum C 2.400.000 AZ: minimum C 1.500.000 - maximum C 2.000.000

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

7.7.

BBS

Staat van voorzieningen

Brabant-Zuidoost

Omschrijving

Raming stand 1-1-2025

Mlutaties Vermeerderingen

Raming stand

Verminderingen

150.000

190.000

1.435.000

105.000

Herplaatsingskosten personeel

50.000

-10.000

40.000

Spaarverlofregeling (v.a. 2022)

450.000

2.085.000

295.000

-200.000

2.180.000

Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg PLB-uren ambulancezorg

-190.000

31-12-2025

150.000 1.540.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in nog 2024 plaats gaan vinden. Mutaties zijn, voor zover relevant, gebaseerd op de meerjarenramingen. De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen, noch omgekeerd.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

7.8.

Meerjarenramingen baten en lasten

Volgnr Cat

Lasten Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Personele kosten

64.925.000 66.245.000 67.590.000 69.080.000

2.0

Rente en afschrijvingen

2.255.ŪŪŨ

2.270.000

2.285.000

2.290.000

3.0

In huur personeel van derden

2.730.ŪŪO

2.780.000

2.840.000

2.900.000

3.1

Energie

840. ŪŪŪ

860.000

880.000

900.000

3.3

Duurzame goederen

85.000

90.000

95.000

3.4

Overige goederen en diensten

6.0

Toevoeging aan reserves en voorzieningen

475.000

530.000

580.000

470.000

Verrn o gensoverd rachten

570.000

Wenäbaaĩheitìsbuúg et

830.000

850.000

870.000

890.000

Totaal lasten

18.1115.000 18.450.000 18.880.000 19.385.000

90.825.000 92.645.000 94.585.ODD 96.580. ODD

Toelichting: Voor de indexering vanaf 2026 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2\ gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZin de komende járen zijn, voor zover nu Alg te overzien, beperkt van omvang of nog niette kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt: Personele kosten nemen de komende járen nog enigszins toe agv inschalingseffect medewerkers JGZ 0-4 en muteren vanwege fluctuatie in de kosten van de monitorcycli, de 4 7 8 toename van het aantal inwoners en de fluctuatie in de geschatte kosten van het eigen risico dragen voor de ZW/WGA 6 14

Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan. Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli

Volgnr Cat.

Baten Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 raming bijdrage basispakk9t

Bijdragen gemeenten

1 75.000

165.00Ū

145.000

145.ŪŪŪ

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Mantelzorgcompliment

7.790.000 570.000

7.950.000 570.00Ū

8.110.000 570.000

8.270.000 575.Ū00

4.1

Bijdragen Rijk

6.450.ŪŪŪ

6.580.ŪŪŪ

6.710.000

6.840.ŪŪŪ

3.4

Zorgverzekeraars

35.380.000 36.090.000 36.81 0.000 37.550.ŪŪŪ

3.4

Baten in steil/bed rijven

3.710.000

3.780.00Ū

3.860.000

3.940.000

3.4

Bijdragen particulieren

1.770.000

1.810.000

1.850.000

1.890.000

6.Ū

Onttrekking reserves

200.ŪŪŪ

150.000

180.ŪŪŪ

210.000

Totaal baten

1 9.31 0.000 1 9.770.00Ū 20.250.000 20.740.000 1 5.470.000 1 5.780.00Ū 1 6.1 00.000 16.420.ŪŪŪ

90.825.000 92.645.000 94.585.ODD 96.580.000

Toelichting:

Alg

Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2\ gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZin de komende járen zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang ot nog niette kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt:

Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend meteen stijging van het aantal inwoners van 0,4X. Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen geïndexeerd, ontwikkeling in aantal kinderen is onzeker.

De onttrekking aan reserves muteert de komende járen naar verwachting als gevolg van de mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA

aas

Brabant-Zuidoost

8. 8.1.

Bijlagen Berekening inwonerbijdrage 2025

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2024 AavullingyCorrectie index 2024

3,95?ĥ t 1,43\ ipv 3,95^

Ě 21007 f 0,289

Ie begr.wijz. '24 Uitbreiding RVP

í 0,247

Autonome kostenstijging 2025 5,9^ indexering

Ě 1,271

Bijdrage per inwoner 2025 gemeenscfi takenpakket

í 22,814

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2024

í 792.132

Aavullingy Correctie index 2024

3,95X t\,43\ ipv 3,95īi

Autonome kostenstijging 2025 5,9îĥ indexering

Ě 10.897 Ě 47.378,714

Totaal Bijdragen 2025 pubercontactmoment

Ŵ5Ū.4ŪS

Eijdrage JGZ 0 -4 per kind Prim. Begroting.2024

Ē 477,80

Aavulling/Correctie index 2024

3,959i t1,A3X ipv 3,959į

Ē 6,57

Autonome kostenstijging 2025 5,9^ indexering

C 28,578

Bijdrage per kind 2025 JGZ 0-4

í5J2r95

Toelichting: Tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten is een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. De meest recente Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Eureau (september 2G23) wordt gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices voor jaart-1 volgens bijlage 8 'kerngegevens collectieve financiën' gehanteerd worden voor het begrotingsjaar t. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon 75 V' 6,7X = 5,025?í, Prijs 25**3,5* ^ Q.875% Totaal index 2025: 5,900 X Deze index wordt toegepast op het bedrag per inwoner van jaart-1. Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket, maar voor de verdeling is gekozen vooreen afwijken de sleutel; n.lL de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds. Als gevolg van de enorme inflatie 2022 en 2023 en de CAO-loonkostenstijging in 2024 (volgens het principe-CAO-akkoord), ontstaat voor 2024 een tekort op de indexering. Dit tekort kan in 2024 eenmalig opgevangen worden, maar werkt wel structureel door. Het is overigens ook mogelijk dat te zijner tijd blijkt dat de nu berekende reguliere index 2025 te hoog zal zijn; alsdan zal nog een neerwaartse bijstelling worden voorgelegd.

Bovengenoemde Ie begrotingswijziging 2024 mbt uitbreiding RVP betreft de toevoeging van de maternale kinkhoestvaocinatie aan het RVP, waarvoor de financiering miv2024 via het gemeentefonds verloopt. Deze begrotingswijziging 2024 moet nog wel definitief vastgesteld worden; mocht die definitieve vaststelling afwijken, dan zal deze berekening ook nog aangepast worden.

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

8.2.

Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2025

Gemeente

Asten Bergeijk Best Ēladel Granendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Ūirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Va Ikens waard Veldhoven Waalre

# Inwoners per 1-1-2024

# kinderen 0-4 per 1-1-2024

17.294 19.193 31.220 2Ū.98Ū 20.866 33.183 20.188 246.443 40.736 31.428 16.800 95.884 23.233 24 231 19.267 13.577 20.187 17.949 31.700 46.826 17.995

679 691 1262 757 702 1205 813 8788 1516 1288 594 3624 923 930 696 558 917 741 1178 1637 662

809.180

30.161

Inwoner bijdrage per inwoner 22,814 394.546 437.870 712.254 478.638 476.037 757.038 460.569 5.622.356 929.352 716.999 383.276 2.187.500 530.038 552.807 439.558 309.746 460.547 409.489 723.204 1.068.289 410.538 18.460.650

Inwoner bijdrage puber cm

cf VWS 17.776 19.350 34.132 21.098 20.964 34.640 18.571 261.341 44.028 31.787 15.846 117.754 23.512 23.286 19.206 12.897 19.035 18.385 31.296 46.726 18.777 850.408

Inwoner bijdrage per kind 0-4 512,95 348.294 354.449 647.344 388.304 360.092 618.106 417.029 4.507.813 777.634 660.681 304.693 1.858.934 473.454 477.044 357.014 286.227 470.376 380.097 604.256 839.701 339.574

15.471.112

Inwoner bijdrage

TOTAAL 760.615 811.669 1.393.730 888.040 857.093 1.409.784 896169 10.391.509 1 751 014 1.409.467 703.815 4.164.188 1.027.004 1.053.137 815 778 608.870 949.958 807.970 1.358.757 1.954.716 768.889

34.782.170

Bijdrage onderzoekslo caties JGZ

61.730

Bijdrage uitloop schalen

85.000

31.035

92.765

85.000

Totaal

760.615 811.669 1.393.730 888.040 857.093 1.409.784 896.169 10.533.240 1.751.014 1.409.467 703.815 4.195.223 1.027.004 1.053.137 815.778 608.870 949.958 807.970 1.358.757 1.954.716 768.889 34.959.935

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2025;

8.3.

BBS

Overzichten indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2028

Brabant-Zuidoost

2025

2026

2027

2028

^inwoners (aanname*QĄXf\saá)

809.180

812.417

815.6 66

818.929

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2024

C 21,007

Aavulling/Correctie index 2024

C 0,289

1e be gr. wij z. '24 RVP overdracht

C 0,247

index (aanname 2026 e.v. 2Vjaar)

C 1,271

C 0,456

C 0,465

C 0,475

Bįįdrage pe r in wan er 2025 gem e ens cŕi fakenpakke t

422,814

423,270

4 23,736

f 24,210

Bijdragen Pubercontactmom ent Prim. Begroting 2024

C 792.132

Aavulling/Correctie index 2024

C 10.897

index (aanname 2026 e.v. 2%/jaai)

C 47.379

Cl 7.008

C 17.348

C 17.695

Toŕaai Bijdragen 2025 pLiijerconŕacímomenŕ *

C 850.408

CS67.4Ī6

4 884.764

C 902.460

Bijdrage JGZ 0-4 per kind Prim. Begroting 2024

C 477,80

Aavulling/Correctie index 2024

C 6,57

index (aanname 2026 e.v. 2Vjaar)

C 28,58

CIO.26

Cl 0,46

Cl 0,67

Bijdrage per kind 2025 JGZ 0-4

C 512,95

f 523,21

f 533,67

C544,Ĵ5

* het pubercontactmom ent wordt niet middels een bedrag per inwoner get in an cieerd maarobv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

BBS

Brabant-Zuidoost

1 kinderen lirwoners linwoners linwoners linwoners 0-4 *) Gemeente Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deume Eersel Eindhoven Geldrop-Mierk) Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Oirschot Reusel-De Mrdn Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

2025

2026

2027

2028

1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2024 í 22,814 pcm totaal 623,270 pcm totaal 623,736 pcm totaal í 24,210 pcm 64 totaal W M 04 17.204 17.363 17.433 17.502 679 394.546 17.776 348.294 760.615 404.046 18.132 355.260 777.438 413.776 18.494 362.365 794.635 423.740 18.864 369.612 812.216 19.193 19.270 19.347 19.424 691 437.870 19.350 354.449 811.669 448.413 19.737 361.538 829.689 459.211 20.132 368.769 848.112 470.269 20.535 376.144 866.948 31.220 31.345 31.470 31.596 1.262 712.254 34.132 647.344 1.393.730 729.405 34.815 660.291 1.424.510 746.969 35.511 673.497 1.455.977 764.956 36.221 686.967 1.488.144 20.950 21.064 21.148 21.233 757 478.638 21.098 388.304 888.040 490164 21.520 396070 907.753 501.967 21.950 403.991 927.908 514.054 22.389 412.071 948.515 20.866 20.949 21.033 21.117 702 476.037 20.964 360.092 857.093 487.500 21.383 367.293 876.177 499.239 21.811 374.639 895.689 511.261 22.247 382.132 915.640 33.183 33.316 33.449 33.583 1.205 757.038 34.640 618.106 1.409.784 775.267 35.333 630.468 1.441.068 793.936 36.040 643.077 1.473.053 813.054 36761 655.939 1.505.753 20.188 20.269 20.350 20.431 813 460.569 18.571 417.029 896.169 471.660 18.942 425.370 915.972 483.018 19.321 433.877 936 216 494.649 19.708 442.555 956.911 246.443 247.429 248.418 249.412 8.788 5.622.356 261.341 4.507.813 10.391.509 5757742 266.568 4.597.969 10.622.279 5.896.389 271.899 4.689.928 10.858.216

6.038.374 277.337 4.783.727 11.099.437 40.736 40.899 41.063 41.227 1.516 929.352 44.028 777.634 1.751.014 951.731 44.909 793.186 1.789.826 974.648 45.807 809.050 1.829.505 998.118 46723 825.231 1.870.072 31.428 31.554 31.680 31.807 1.288 716.999 31.787 660.681 1.409.467 734.264 32.423 673.894 1.440.582 751.945 33.071 687.372 1.472.389 770.052 33.733 701.120 1.504.905 16.500 16867 16.935 17.002 594 383.276 15.846 304.693 703.815 392.505 16.163 310.787 719.455 401.956 16.487 317.002 735.445 411.635 16.816 323.342 751.794 95.854 96.268 96.653 97.039 3.624 2.187.500 117.754 1.858.934 4.164.188 2240175 120.109 1.896.113 4.256.397 2.294.118 122.511 1.934.035 4.350.664 2.349.360 124.962 1.972.716 4.447.038 23.233 23.326 23.419 23.513 923 530.038 23.512 473.454 1.027.004 542.801 23.982 482.923 1.049.706 555.872 24.462 492.581 1.072.915 569.258 24.951 502.433 1.096.641 24.231 24.328 24.425 24.523 930 552.807 23.286 477.044 1.053.137 566.118 23.752 486.585 1.076.455 579750 24.227 496317 1.100.294 593.711 24711 506.243 1.124.665 19.267 19.344 19.421 19.499 696 439.558 19.206 357.014 815778 450142 19.590 364.154 833.887 460.982 19.982 371.437 852.401 472.082 20.382 378.866 871.330 13.577 13.631 13.686 13.741 558 309.746 12.897 286.227 608.870 317.205 13.155 291.951 622.311 324.843 13.418 297.790 636.051 332.665 13.687 303.746 650.098 20.187 20.265 20.349 20.430 917 460.547 19.035 470.376

949.958 471.637 19.416 479784 970.836 482.994 19.804 489.379 992.177 494.624 20.200 499.167 1.013.991 17949 18.021 18.093 18.165 741 409.489 18.385 380.097 807.970 419349 18.752 387.699 825.800 429.447 19.127 395.453 844.027 439.788 19.510 403.362 862.660 31.700 31.827 31.954 32.082 1.178 723.204 31.296 604.256 1.358.757 740619 31.922 616.341 1.388882 758.453 32.560 628.668 1419.682 776.717 33.212 641.241 1.451.170 46.826 47.013 47.201 47.390 1.637 1.068.289 46.726 839.701 1.954.716 1 094014 47.660 856.495 1.998.169 1.120.358 48.614 873.625 2.042.596 1.147.336 49.586 891.097 2.088.019 17995 18.067 18.139 18.212 662 410.538 18.777 339.574 768.889 420424 19.153 346.365 785.942 430.548 19.536 353.292 803.376 440.915 19.926 360.358 821.200 808.180 812.417 815.666 818.928 30.161 18.460.650 850.408 15.471.112 34782.170 18.905.182 867.416 15.780.535 35.553.133 19.360.419 884.764 16.096.145 36.341.329 19.826.618 902.460 16.418.068 37.147.146

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

8.4.

BBS

Overzicht GGD taken

Brabant-Zuidoost

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

GGD beleggen? Monitoren, signaleren en adviseren J

Wet PG

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Wet PG

Maatwerkonderzoek

Wet PG

Preventieprogramma's

Wet PG

Opstellen en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheid monitors

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

Wet PG

TBC-bestrijding

Wet PG

SOA-bestrijding

Wet PG

Medisch-milieukundige zorg

Wet PG

Technische Hygiënezorg

Wet PG

Reizigerszorg

Rijksvaccinatieprogramma

Wet PG

Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en GGD Crisisplan .

Wet PG/Wet Toelating zorginstellingen

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies

Wet Veiligheidsregio's

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

Wet PG

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

BBS

Brabant-Zuidoost

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

beleggen? Toezicht houden J

Wet kinderopvang

Voeding- en Warenwet

Toezicht evenementen

Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Wet PG

Ambulancezorg

Wet Ambulancevoorzieningen

Toezicht op Kinderopvang

Toezicht op tattoo-

peuterspeelzalen

piercingshops

(GGDBZO is vergunninghouder in regio BZO) Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

Wet Lijkbezorging

Afgeven van euthanasieverklaringen

Euthanasiewet

Forensische diensten voor politie

Publieke Gezondheid asielzoekers

Uitvoeren taken WVGGZ

WVGGZ

Wijk GGD'er

Mantelzorgondersteuning

Nu niet zwanger

Kansrijke Start

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

8.5.

Lijst van Afkortingen

Algemeen Bestuur

ASG

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Ambulancezorg

AZN

Ambulance Zorg Nederland

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCO

Bron- en Contact Onderzoek

BIZOB

Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant

BrOS

Brabantse OmgevingsScan

CAO SGO

Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Dagelijks Bestuur

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

ERF

Electronisch RitFormulier ambulancezorg

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheid

FLO

Functioneel LeeftijdsOntslag

GezondheidsBevordering

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMV

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

iJGZ

Integrale jeugdgezondheidszorg (0 -18jr)

IZB

InfectieZiektenBestrijding

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

KCC

KlantContactCentrum

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PCM

Puber ContactMoment

Publieke Gezondheid

PGA

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Piofach-

Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, functies Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

PLB

Persoonlijk LevensloopBudget

PrEP

Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)

RAV

Regionale AmbulanceVoorziening

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

RVP

RijksVaccinatieProgramma

S&B

Spreiding & Beschikbaarheid ambulancezorg

THZ

Technische HygiëneZorg

VIPP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

WVGGZ

Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg

ZW/WGA

ZiekteWet/Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Programmabegroting 2025 - Pim Lamers/Erwin Verhoeven

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=c86aa984-9ee6-4d3d-9f5a-89b468bb8da9