Document · PDF

[24.04858] - Bijlage 1 Programmabegroting MRE 2025

Gemeenteraad 28 mei 2024, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 MRE11.023 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Personele kosten

Programma kosten

Begroting 2025 Totaal lasten

275 825

3.916 968

Baten

Saldo

Personele kosten

Begroting 2026 Totaal lasten

Programma kosten

Baten

Saldo

Begroting 2027 Baten

Lasten

Saldo

Begroting 2028 Baten

Lasten

Saldo

Metropoolregio Eindhoven - Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen

3.641 143

5.474 618

1.558 -350

3.641 143

275 825

3.916 968

5.474 618

1.558 -350

3.916 968

5.474 618

1.558 -350

3.916 968

5.474 618

1.558 -350

- Ruimte en Wonen

- Mobiliteit, incl. GGA

116

- Energietransitie

1.276

1.230

1.276

1.230

1.276

1.230

1.276

1.230

0 177 0

46 2.036 5.999

46 2.213 5.999

0 2.324 5.999

46 111 0

0 177 0

46 2.036 5.999

46 2.213 5.999

0 2.324 5.999

46 111 0

46 2.213 5.999

0 2.324 5.999

46 111 0

46 2.213 5.999

0 2.324 5.999

46 111 0

- Economie - Stimuleringsfonds - Bijdrage Brainport Development - Landelijk gebied

1.719

981

2.699

3.572

872

1.719

981

2.699

3.572

872

2.699

3.572

Heffing VPB

-6

r r 0 r 6 r 0

Bedrag onvoorzien

-22

6.734

12.909

19.643

19.293

-350

6.734

12.909

19.643

19.293

-350

19.643

19.293

350

6.734

12.909

19.643

6.734

12.909

19.643

RHCe Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Geraamd saldo van baten en lasten

1.055

1.236

2.290

-2.284

1.055

1.236

2.29Ũ

-2.284

2.290

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Bijdrage per inwoner Metropoolregio Eindhoven - Regionale opgaven - Brainport Development - Stimuleringsfonds -RHCe

872

2.699

3,572

872

-2.284

2 290

-2 284

-6

-22

-350

19.643

19.293

-350

350

19.643

5.573 3.651 2.516 4,532

5.573 3.651 2.516 4.532

5,573 3.651 2,516 4,532

5,573 3.651 2,516 4.532

16,272

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Meerjarenraming balans Activa

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Materiële vaste activa

C 21.5S3.394 C 21.341.609 C 21.078.906 C 2O.S0S.S39 C 20.534.122

Financiële vaste activa

S27.56B C

S27.56S C

S27.56S

Vlottende activa

C 4.654.046 C 4.318.463 C

3.754.046 C

3.467.661 C

3.283.416

Totaal activa

C 27.071.008 C 26.4S7.640 C 25.660.520 C 25.104.06S C 24.645.106

Passiva

S27.56S C

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Eigen vermogen

C 12.334.20S C 11.9S4.20S C 11.634.20S C 11.2S4.20S C 10.934.20S

Voorzieningen

7.7S2.774 C

7.5 6S. 399 C

7.5 82.284 C

7.506.3 S3 C

7.624.977

Langlopende schulden

C 4.065.272 C

3.835.033 C

3.635 .SO 7 C

3.413.477 C

3.1B5.921

Vlottende passiva

3.100.000 C

2. BOB. 221 C

2.900.000 C

2.900.000

Totaal passiva

C 27.071.008 C 26.4B7.640 C 25.660.520 C 25.104.06B C 24.645.106

2. BBS. 754 C

Staat van materiële vaste activa Omschrijving

Boekwaarde

Investeringen/

1 1-2025

desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2025

Gronden en terreinen

16.4B1.431 t

- C

16.481.431

Bedrijfsgebouwen

4.54S.955 e

242.328 C

4.306.627

Woonruimten

364.000 e

- C

14.000 c

350.000

Machines, apparaten en installaties

63.897 e

50.000 C

23.325 e

90.572

Overige materiële vaste activa

131.111 e

18.132 c

112.979

Totaal generaal

21.580.394 c

50.000 C

297.785 c

21.341.609

Staat van reserves Reserves

Boekwaarde 31-12-2024

Resultaatbestemming lopend boekjaar Toevoeqinq Onttrekkinq

Resultaatbestemming vorig boekjaar Toevoeqinq Onttrekkinq

Boekwaarde 31-12-2025

Algemene reserve Algemene reserve MRE Algemene reserve RHCe

1 125 000 300000

Ū Ũ

0 Ũ

0 0

1.125 000 300 000

Totaal algemene reserves

1.425.000

Bestemmingsreserves Personele kosten MRE Personele kosten RHCe Deelneming Brainport development Digitalisering archieven RHCe Landgoed Gulbergen

286.584 138337 698.367 136.492 9.649.428

Ū Ũ Ū Ũ Ū

0 Ũ 0 Ũ 350 000

0 0 0 0 0

286.584 138 337 698.367 136492 9.299.428

Totaal bestemmingsreserves

10.909.208

350.000

10.559.208

TOTAAL VAN DE RESERVES

12.334.208

350.000 İ

11.984.208

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Staat van voorzieningen Voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2024

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2025

Ter egalisenng van kosten: Voorziening verlofsparen MRE Voorziening verlofsparen RHCe Voorziening groot onderhoud gebouwen

98.985 15.425 244.148

60.000 15.000 52.100

0 0 0

Ũ 0 94.910

158.985 30.425 201.338

Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: Stimuleringsfonds Voorziening SIR/SAR Leisure Ontwikkelfonds

7.077.651 146.565 200.000

2.035.839 0 0

0 106.565 0

2.035.839 40.000 100.000

7.077.651 Ū 100.000

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

7.782.774

2.162.939

106.565

2.270.749

7.568.399

Incidentele baten en lasten 2025-2028 Omschrijvinq

2025

2026

2027

2028

- Thema Regionale strategie en samenwerking - personeelskosten Dekking uit externe financiering bedrijven, Rijk en provincie

944.791 -944.791

944 791 -944.791

-Thema Regionale strategie en samenwerking - Landgoed Gulbergen exploitatietekort Dekking uit bestemmingsreserve Gulbergen

350.000 -350.000

350 000 -350.000

350.000 -350.000

350 000 -350.000

Metropoolregio Eindhoven

Inwonerbijdrage Algemeen De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voor de betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 20 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Begroting 2025 vastgesteld. Inwonerbijdrage Regionale opgaven De inwonerbijdrage Regionale opgaven wordt geïndexeerd met 6,380Zo ten opzichte van de bijdrage 2023. Daarnaast wordt vanuit de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds met ingang van 2025 voor de looptijd van het samenwerkingsakkoord extra C 160.000 toegevoegd aan de inwonerbijdrage Regionale opgaven. Dit ter dekking van extra personele lasten 1,0 fte zoals deze volgen uit het samenwerkingsakkoord. Omdat op verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen de capaciteit kwetsbaar is en naar de toekomst toe kwetsbaarder wordt, dient de bedrijfsvoeringsorgansatie versterkt te worden om te kunnen garanderen dat het primair proces ongestoord blijft verlopen. Hiertoe wordt voorgesteld de inwonerbijdrage Regionale opgaven structureel met C 177.000 te verhogen. De inwonerbijdrage Regionale opgaven voor het jaar 2025 wordt hiermee bepaald op C 4.509.381.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Inwonerbijdrage Brainport Development NV De basisfinanciering van Brainport Development NV vindt plaats via de Metropoolregio Eindhoven, de hoogte is vastgelegd in de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst 2025-2032. Naast de indexering van de inwonerbijdrage 2024 met 6,380Zo, wordt de bijdrage met ingang van begrotingsjaar 2025 structureel verhoogd met C 700.000 en wordt daarmee bepaald op C 2.954.689. Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds De bijdrage per inwoner wordt door de verschuiving van C 160.000 naar de pijler Regionale opgaven verlaagd van C 2,714 naar C 2,516 per inwoner. De mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2024 (+5.934 inwoners) is verwerkt, hiermee wordt de inwonerbijdrage 2025 bepaald op C 2.035.839. Inwonerbijdrage RHCe De inwonerbijdrage RHCe wordt met 6,3807o geïndexeerd ten opzichte van 2024 en bedraagt C 3.524.543. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik zijnde strekkende meters (fysiek archief), terabytes (digitaal archief) en aantallen inwoners. Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2025: Begroting 2025 totaal inwoner

Begroting 2024 totaal inwoner

4.509.381 2.954.589 2.035.839

5,573 3.551 2,515

3.922.148 2.119.467 2.179.736

4,883 2,639 2,714

3.493.90S

11,740

8.221.351

10,235

Regionaal Historisch Centrum

3.524.543

4,532

3.313.163

4,292

TOTAAL

13.024.452

16,272

11.534.514

14,528

Metropoolregio Eindhoven - bijdrage Regionale opgaven - bijdrage Brainport Development - bijdrage Stimuleringsfonds

Formatie Begroting 2025 Formatie

Aantal fte's

Begroting 2024

Loonkosten (x C 1.000)

Aantal fte's

Loonkosten (xě 1.000)

Metropoolregio Eindhoven RHCe Bedrijfsvoering

31,9 18,3 10,4

3.961 1.719 1.055

32,3 21,9 0.0

3.984 1.924 0

Totaal

60,7

6.734

54,2

5.908

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 2025.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

RHCe: kostenopbouw per gemeente Kostenoverzicht per gemeente Asten

Bergeijk

Best

Bladel

Cranendonck

Deurne

Eersel

216

251

182

273

230

373

238

1.844

360

b Benutte m1 arch.ruimte niet-'overgebrachť doch 'ingenomen' gemeentelijke archiefbescheiden

c Benutte m1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden

105

1.031

D Subtotaal A 4 B t C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m1

219

263

202

281

244

478

249

2.875

450

197

E Benutte m1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen

113

120

893

148

F Aantal m1 t.b.v. quarantaine; verhuurde m1; vrije ruimte

138

146

1.088

180

G Subtotaal E 4- F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m1

139

154

251

169

168

267

162

1.981

327

135

a Benutte m1 archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden

H Saldo D 4- G: omvang totaal m1 f gemeente

Eindhoven Geldrop-Mierlo

Heeze-Leende 183

358

417

453

450

412

745

411

4.856

777

332

6 24.898

6 29.019

6 31.499

6 31.270

6 28.633

6 51.792

6 28.602

6 337.701

6 54.066

6 23.091

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)

6 3.812

6 4.230

6 6.881

6 4.624

6 4.599

6 7.314

6 4.450

6 54.318

68.978

6 3.703

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)

6 2.464

6 2.749

6 4.414

6 3.005

6 6.800

6 5.321

6 2.839

C 34.543

65.854

6 2.375

Kosten van aan gemeente toegerekende m

Verdeling inwonersaantallen in Va (totaal: 777.752)

2,2234

2,4796

4,0134

2,7036

2,6834

4,2736

2,6034

31,6996

5,2434

2,1696

Verdeling kosten RFICe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal

6 47.807

6 53.056

6 86.303

6 57.996

6 57.681

6 91.729

6 55.807

6 681.252

6112.608

6 46.441

Dekkingsbijdrage kosten 2025 RFICe per gemeente

C 78.980

6 89.054

6129.097

6 96.895

6 97.713

6 156.156

6 91.697

61.107.814

6181.507

6 75.610

Son en Breugel

Valkenswaard

Reusel-De

Kostenoverzicht per gemeente Oirschot A Benutte m1 archiefruimte gemeentelijke archiefbescheiden

Mierden

Someren

Totaal

406

6.937

B Benutte m1 arch.ruimte niet-'overgebrachť doch 'ingenomen1 gemeentelijke archiefbescheiden

c Benutte m1 archiefruimte regionale collectie, onderdeel particuliere archiefbescheiden

2.344

D Subtotaal A 4- B -i- C: Daadwerkelijk door gemeente benutte m1

9.281

E Benutte m1 arch.ruimte reg. coll., onderdelen bibliotheek, (bewegend) beeld, geluid, voorwerpen

2.818

F Aantal m1t.b.v. quarantaine; verhuurde m1; vrije ruimte

3.433

G Subtotaal E 4- F: naar rato van inwoneraantal aan gemeente toegerekende m1

6.251

H Saldo D 4 G: omvang totaal m11 gemeente

2.124

400

15.532

Kosten van aan gemeente toegerekende m1

6 147.693

C 27.801

C 1.080.203

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, kosten infrastructuur en consultancy (naar verhouding inwoneraantal)

6 21.133

C 5.121

C 5.341

C 4.247

6 2.992

C4.449

C 3.956

C 6.987

C 10.321

6 3.966

C 171.422

Duurzame Digitale Opslagvoorziening, opslagkosten (op basis van geraamd verbuik)

6 21.874

C 3.314

C 3.443

6 2.760

6 1.931

C 2.857

C 2.545

C4.588

C 6.699

6 2.571

C 122.947

Verdeling inwonersaantallen in 9í (totaal: 777.752) Verdeling kosten RFICe excl. archiefbewaarplaats/depot naar verhouding inwoneraantal

Dekkingsbijdrage kosten 2025 RFICe per gemeente

12,3354

2,9954

3,1256

1,7596

2,6034

2,3134

6,0254

2,3154

100,0034

í 265.056

C 64.224

C 66.983

C 37.531

C 55.804

C 49.617

C 129.443

6 49.744

6 2.149.971

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=411be612-9849-418f-a408-fad6e69ff3b4