[23.13589] - MJBK_SamenVanTransitieNaarTransformatie_002

Een budgetplafond is het budget dat maximaal beschikbaar is voor een bepaalde zorgvorm, bij voorbeeld verblijf 18-. In de begroting van de Jeugdhulp wordt dit een deeltaakveld genoemd. Het budgetplafond wordt vastgesteld zodat niet meer wordt uitgegeven dan begroot is. De begrotingsposten zoals vastgesteld vormen de budgetplafonds. Vervolgens worden de budgetplafonds vertaald naar een budgetindicatie per aanbieder. Een budgetindicatie is het maximaal beschikbare budget voor een aanbieder binnen het budgetplafond. We noemen dit indicatie omdat er verschuivingen kunnen plaatsvinden tussen aanbieders. Dit kan wanneer een bepaalde aanbieder stopt met zijn contract, niet het volledige budget benut of wanneer de ene aanbieder van de ander overneemt. Rekenregels bepalen hoe de indicaties per aanbieder worden berekend en vastgesteld. Het budgetplafond is dus het maximaalbudget zoals die 1 jaar voor het betreffende boekjaar (jaar t-1) wordt vastgesteld door de gemeente bij de begrotingsbehandeling. Uitgedrukt per deeltaakveld en per aanbieder noemen we dit een budgetindicatie.

1. Formatienormatiek; toepassen om per fte te bepalen hoe groot de case load kan zijn 2. Doorlooptijden; verkorten ondersteuningstrajecten om doorstroom binnen CJG+ te bewerkstelligen. 3. Inzet klantmanager/medewerkers Toegang; eenduidigheid in het geven van beschikkingen; kennis wordt bij select aantal professionals up to date; snelheid in afgeven beschikking vergroot; 4. Dashboard Aanbieders; dit hangt samen met budgetindicaties als monitorinstrument 5. E-health; innovatie op inzet trajecten jeugdhulp. Hierdoor meer inzet op klein blijven problematiek, minder specialistische jeugdhulp noodzakelijk, minder fte nodig voor ondersteuning op langere termijn. Mentorschap is hiervan een ander voorbeeld evenals een spreekuur voor ouders die een (v)echtscheiding doormaken. 6. Budgetindicaties; zie onder. 7. Contractmanagement Z DVO 11/ Bizob; sturen op signalen die duiden op perverse prikkels 8. Factsheet kostenontwikkeling; zie monitor en budgetindicaties. Sneller inspelen op signalen en ontwikkelingen. 9. Beschikkingen; heldere beschikkingen met bewustwordingsaspect van de bijbehorende kosten.

Budget­ indicatie Zorgaanbieder Voorbeeld Aanbieder

Betaald lopend jaar by VERWIJZER

In de sessies om te komen tot het meerjaren beleidskader is gebleken dat er ondanks de behoefte om grip te hebben op de totale uitgaven; er weinig bestuurlijke animo is om budgetplafonds toe te passen. Vandaar dat wordt voorgesteld om de budgetindicaties enkel voor de interne monitoring worden toegepast om inzicht op de trends en ontwikkelingen te houden. Onderstaand een voorbeeld hoe middels budgetindicaties zicht gehouden kan worden op de kostenontwikkeling per aanbieder. Als de grootste 15 aanbieders per gemeente hiermee in beeld worden gehouden, kunnen tijdig signalen met betrekking tot kostenontwikkeling in beeld gebracht worden.

Bergeijk

Count of GEMKO by Year, Quarter and Month

Jeugdarts 10

È

Gemeente Huisarts

31.16K Betaald lopend jaar by VERWIJZER

2017

63.35

2018

2019

Count of GEMKO by Year, Quarter and Month

el

Gecertificeerde ir 20

Huisarts

Ê

Gemeente

44.69K Betaald lopend jaar by VERWIJZER

2017

243,24

2018

l

Count of GEMKO by Year, Quarter and Month

İ

20

2019

Gecertificeerde inste...

Gemeente

Huisarts

49.63K Betaald lopend jaar by VERWIJZER

2016

169,47

2017

2018

2019

Count of GEMKO by Year, Quarter and Month

RDM

Huisarts 10

Gecertificeerde K I

I

18.65K

26,02

2017

2018

2019

25

gemeente

^ Eersel 'e^eente BeïŬe^

key^ţKŷcU. coovxAa. İku eŵo. toŵ-feĉť^-e^ù?

V®

Gemeente Bladel

Reusel - De Mierden «0S

MEERJARENBELEIDSKADER JEUGDHULP IN DE KEMPEN 2020 -2024

Kempen gemeenten