[23.06399] - Toelichting onderbouwing capaciteit concept-Werkprogramma MRE 2023-2024 (versie 7-4)

Samenwerkingsakkoord Vijf strategische hoofdopgaven Brede welvaart

\

i.

Op basis van de ambitie en de twee ontwikkellijnen, zien we vijf strategische hoofdopgaven voor onze regionale samenwerking: schaalsprong wonen en ruimte {kwaliteit leefomgeving), toekomstbestendig mobiliteitssysteem, toekomstbestendig energiesysteem, vitaal economisch systeem en vitaal landelijk gebied. We willen een sterke regio zijn met behoud van het kenmerkend innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners.

W í į L

toekomstbestendig energiesysteem

tO'ekomstbçŕstendiq i -a-. .. mt ibihteitss'ysteem

. . scnaalspronq r 3 wonen en ruimte

economii-ÿ

W

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

vitaal landelijk gebied

1 j J

Schaalsprong: Versnelling in samenhang wonen, werken, mobiliteit Samenhang stad^Hand Landgoed Gulbergen

Ruimte en wonen )

)

)

)

)

)

Doorontwikkeling Regionale ontwikkelstrategie (wonen, werken, infra, energie, natuur, land. gebied) Opstellen Regionale woondeal Regionale programmering woningbouw Uitvoering Regionale woondeal Inrichten programmabureau Organiseren Versnellingsteam uitvoering

Dóórontwikkeling mainport in balans S

(focus op fysieke leefomgeving)

Strategische lobby en bestuurlijke advisering bovenregionale overlegtafels vanuit programma’s en agenda

Landelijk gebied Regionale agenda (landbouw, natuur, leefbaarheid, voedsel, bodem en water) als inzet op NOVEX De Peel Regionale coördinatie inzet BPLG en gebiedsprocessen Toewerken naar een uitvoeringsagenda Voedselkringloop

Mobiliteit Doorontwikkelen Regionale Mobiliteitsagenda Opstellen meerjarig maatregelenpakket Programmering en financiering mobiliteitsprojecten (RMP) Uitvoering bereikbaarheidsagenda + regionale MIRTafspraken Bundelen/herstructurerin g programma’s, fondsen en bemensing. Inrichten programmabureau Verkenning Versnellingsteam

Brede welvaart: Groei in balans met draagkracht brede voorzieningen - "Utrechtse barcode” Versterken kwaliteit leefomgeving

Economie Doorontwikkeling mainportstatus vanuit Strategische Agenda Brainport Coördinatie regio inbreng financieringsfondsen Nieuwe economische dragers landelijk gebied Aanvragen regiodeal(s) Verbinden brainportagenda Coördinatie Bedrijventerreinen Uitvoering Stimuleringsfonds Regiodeal(s)

Regionale samenwerking en ondersteuning Bestuurlijke organisatie (AB, DB, raadstafel21. GR), Kennisdeling, Communicatie, Financiën/ P&C-cyclus, secretariële procesondersteuning, directievoering

Energietransitie T oekomstbestendige energie-infrastructuur (programmering vraag en aanbod en aanpak netverzwaring, PMIEK) Gesprekspartner Provincie, rijk en netbeheerders Innovaties aanjagen via pilots Programmering RES programmabureau Uitvoering RES

Samenwerking relatiebeheer, kennisontwikkeling, regionale strategie verbinding stad-land-regio en Brede welvaart, Communicatie, Gulbergen.

Dóórontwikkeling mainportstatus, verbinding stad-land-regio strategie en communicatie

5,5 fte

Ruimte en wonen

Economie

Ruimte en wonen

Economie

2,0 fte

3,0 fte

programma wonen

Stimuleringsfonds

1,0 fte

2,0 fte

Versnellingsteam

Regiodeal

10,0 fte (PM)

2,0 fte

Regionale samenwerking, ondersteuning ondersteuning, financiën, bedrijfsvoering, P&O 6,0 fte

Nieuw: Financieringsbronnen:

I

3,0 fte ruimte en wonen 3,5 fte programma mobiliteit 2,0 fte regiodeal 1,0 fte Programma RES

2,0 fte regionale strategie stad-land, communicatie en samenwerking 0,5 fte ondersteuning METROPOOLREGīO EINDHOVEN 20 fte versnellingsteams wonen en mobiliteit (PM)

Begroting MRE (inwonerbijdrage Stimuleringsfonds inzetten) Woondeal en provinciale middelen flexpool Rijksbijdrage RES Middelen Bereikbaarheidsakkoord Regiodeal (270 Inzet centrumgemeenten Private bijdrage tbv versnellingsteams woningbouw en mobiliteit

Realisatiecapaciteit -samenwerkingsakkoord Capaciteit team MRE Programma

nieuw

oud

Dóórontwikkeling mainportstatus- regionale strategie

5,5

3,5

Regionale strategie - samenwerking

4,5

Landgoed Gulbergen

1

2,5 1

Dekking inwonerbijdrage Reserve Gulbergen

Programma ruimte en wonen

3

0

Ontwikkelstrategie + wonen/woondeal

3

0

Inwonerbijdrage

woningbouwversnellers

10

0

provinciaal fonds + privaat

Programma mobiliteit

5,3

1,8

mobiliteitsstrategie + agenda

1,8 3,5

1,8 0

Mobiliteitsprogramma + mob. Pakket mobiliteitsversnellers

10

inwonerbijdrage bereikbaarheidsmiddelen privaat-PM

Programma economie

7

5

economische strategie

3

3

Inwonerbijdrage

stimuleringsfonds

2

2

Inwonerbijdrage

Regiodeal

2

0

Regiodeal

Programma energietransitie

3

Energiestrategie + RES 2.0

2

1,9 0

Inwonerbijdrage

RES-programma

1

1,9

RES-middelen

Programma landelijk gebied

2,5

2,4

strategie landelijk gebied

2,5

2,4

Regionale samenwerking en directie/ ondersteuning

6

5,7

Bedrijfsvoering + ondersteuning

6

5,7

Totaal

32,3

20,3

Dekking uit externe middelen

6.5

Extra uit inwonerbijdrage (675k)

5.5

METR0P00LREGI0 EINDHOVEN

Inwonerbijdrage

Inwonerbijdrage

Opties:

Verhogen inwonerbijdrage (per inwoner)

C

0,84

Verschuiving stimuleringsfonds

C

675,000,-

Externe financiering woondeal

PM