Document · PDF

[23.05497] - Ontwerp Programmabegroting 2024

Gemeenteraad 30 mei 2023, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Indienen zienswijze begrotingswijziging 2023 en concept programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost16.557 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Onderhoud kapitaalgoederen De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan: - Gebouwen - Hard- en software - Medische apparatuur - Ambulances Gebouwen

De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, ook de onderzoekslocaties ten behoeve van JGZ 0-4 worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hier is vooralsnog geen onderhoudsvoorziening voor noodzakelijk.

Brabant-Zuldoosl Hard- en software Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Medische apparatuur Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg en Publieke Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten. Ambulances Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiering In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt geschonken aan: - Uitgangspunten risicobeheer treasury - Optimale Financiering - Verantwoording treasury; in de jaarrekening en halfjaarlijks wordt een treasuryrapportage aan het Db voorgelegd. Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend.

Brabant-Zuldoosl In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf 7.4. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen. Renteschema:

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten (idem) -/Saldo rentelasten en rentebaten C c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +Z+ Aan taakvelden toe te rekenen externe rente d1. Rente over eigen vermogen +Z+ d2. Rente over voorzieningen +Z+ Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/f. Renteresultaat op het taakveld T reasury

140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000

Geprognosticeerde balans Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31-12 de werkelijke balansposities vanaf 2019 afgezet tegen de ramingen t/m 2027. Werkelijk Werkelijk Werkelijk Voorlopig Raming 2021 2019 2020 2022 2023 Materiele vaste activa Financiele vaste activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

7.073 1.000 55 7.771 285 1.560

6.525 1.000 36 19.219 260 7.906

7.966 1.000 22 19.013 258 5.637

7.882 750 45 23.317 196 2.973

8.755 750 45 8.000 250 2.000

7.044 750 45 8.000 250 2.000

6.621 670 45 8.000 250 2.000

6.360 590 45 8.000 250 2.000

6.649 510 45 8.000 250 2.000

TOTAAL ACTIVA

17.744

34.946

33.896

35.163

19.800

18.089

17.586

17.245

17.454

Eigen Vermogen Voorzieningen Vaste schulden > 1 jaar Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2.864 1.141 1.683 11.959 97

4.420 1.041 1.635 26.526 1.324

4.708 1.218 1.584 25.904 482

5.465 1.504 1.532 26.043 619

4.310 1.657 1.477 11.856 500

4.287 1.782 1.421 10.099 500

4.241 1.925 1.361 9.559 500

4.296 2.075 1.301 9.073 500

4.379 2.225 1.241 9.109 500

TOTAAL PASSIVA

17.744

34.946

33.896

35.163

19.800

18.089

17.586

17.245

17.454

Brabant-Zuldoosl EMU-saldo

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 30Zo van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5oZo voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke berekening. De prognoses laten een wisselend verloop zien, met name als gevolg van een wisselende omvang in investeringen voor ambulancezorg. Berekening prognose EMU-saldo 1 +

2023

2024

2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves

-243.000

-25.000

-46.000

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.207.000

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie 4Õ+ 6a + 6b -

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)

2.175.000 2.170.000

175.000

330.000

1.906.000

464.000

1.752.000

35.000

50.000

De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa

Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie)

8a +

Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)

8b -

De boekwinst op grondverkopen

200.000

205.000

187.000

Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden)

10-

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves

11 -

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

68.000

1.811.000

565.000

Prognose EMU-saldo

Verbonden partijen Aan de GGD zijn onderstaande 2 stichtingen en 1 vereniging gelieerd. Stichting Projecten GGD De stichting heeft als doelstelling: Het bijdragen aan de volksgezondheid door het 'ten behoeve van de GGD' ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken. Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur en de directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd). De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt evt. personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden; de kosten en evt. baten worden integraal doorberekend aan de GGD. De stichting leidt al jaren een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil.

Brabant-Zuidoost

Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst (ca. 170.000,-) met Bizob en is middels een AB-lid vertegenwoordigd in de Vergadering van Aangeslotenen Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in eventuele exploitatietekorten en overschotten. Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. C 1.003.000 positief en het Eigen Vermogen ultimo 2021 bedroeg ca. C 1.405.000. Vereniging GGD GHOR Nederland De vereniging verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureau's belangenbehartiging op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is vertegenwoordigd in het bestuur, c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie (ca. C 100.000,-) gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en -overschotten. Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. C 150.000 negatief en het Eigen Vermogen ultimo 2021 bedroeg ca C 1.004.000.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast met de Brabantse GGD'en een samenwerkingsverband onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden Partij, maar gezien de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht. In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa C 1,75 miljoen waarvan circa C 300.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca 300Zo) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. C 400.000. Over 2021 heeft GMV een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van C 260.000. Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatievoorziening van het samenwerkingsverband en dat bedroeg eind 2021 C 733.000 positief.

Brabant-Zuidoost 7

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten Progr. Publieke Gezondheid

Volgnr. Cat. Omschrijving

Prog r. Ambulancezorg

Totaal GGD

Begroting

Rekening

Begroting

2023

2024

2022 (voorl)

2023

2024

2023

Begroting 2024

na 1e wijz

primair

Regulier

na 1e wijz

primair

Regulier

Crises

na 1e wijz

primair

Regulier

Crises

28.035.037

1.367.988

29.600.000

35.110.000

19.495.064

19.875.000

21.450.000

47.530.101

1.367.988

49.475.000

56.560.000

881.485

910.000

835.000

1.123.964

1.375.000

1.480.000

2.005.449

2.285.000

2.315.000

1.241.277

23.716.765

1.170.000

700.000

826.218

1.000.000

500.000

2.067.495

23.716.765

2.170.000

1.200.000

87.956

166.242

130.000

140.000

677.980

500.000

725.000

765.936

166.242

630.000

865.000

93.410

8.396

50.000

75.000

93.410

8.396

50.000

9.554.574

10.533.952

10.120.000

10.825.000

4.941.490

4.900.000

5.900.000

14.496.064

10.533.952

15.020.000

Lasten 4

1.0 Personele kosten

2.0 Rente en afschrijvingen

3.0 Inhuur personeel van derden

3.1

3.3 Duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

751.035

75.000

105.000

396.067

250.000

255.000

1.147.102

325.000

360.000

4.2 Vermogensoverdrachten (mantelzorgcompliment'

534.600

550.000

570.000

534.600

550.000

570.000

-1.715.000

-2.115.000

-2.070.000

1.715.000

2.115.000

2.070.000

169.088

450.000

169.088

450.000

750.000 41.690.000 F

785.000 47.075.000

29.175.783

30.015.000

32.380.000

Energie

Verrekening overhead Eenmalig bedrijfsvoering bestuursopdracht Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget Totaal lasten

75.426.805

104.602.588

”

75.000 16.725.000

750.000

785.000

71.705.000

79.455.000

Baten 1

4.2

Inwonerbijdrage gemeenten

14.598.771

16.995.000

17.665.000

14.598.771

16.995.000

17.665.000

JGZ 0-4 bijdrage basispakket

12.662.255

13.755.000

14.390.000

12.662.255

13.755.000

14.390.000

4.2

Bijdragen gemeenten

161.541

180.000

9.244

5.000

170.785

180.000

185.000

3.4 Contracttaken gemeenten

5.613.650

4.785.000

6.600.000

25.000

15.000

5.613.650

4.810.000

6.615.000

3.4a Idem Vergoeding uitkeringen Mantelzorgcompl 7

4.1

Baten Rijk

534.600

625.000

570.000

534.600

625.000

570.000

3.016.467

35.615.593

2.020.000

3.770.000

1.142.748

1.150.000

880.000

4.159.215

35.615.593

3.170.000

4.650.000

3.4 Baten Zorgverzekeraars

216.954

105.000

190.000

27.706.226

28.665.000

31.400.000

27.923.180

28.770.000

31.590.000

3.4 Baten instell/bedrijven

1.773.148

177.750

1.860.000

1.980.000

111.781

50.000

80.000

1.884.929

177.750

1.910.000

2.060.000

3.4 Baten particulieren

1.012.816

795.000

1.535.000

1.012.816

795.000

1.535.000

2.0 Rentebaten

3.4 Diverse baten

10.162

50.000

10.162

50.000

6.0 Onttrekk reserves/vrijval voorz

476.321

570.000

195.000 47.075.000

175.000

75.000

651.321

645.000

195.000

29.144.999

30.015.000

32.380.000

71.705.000

79.455.000

Totaal baten Saldo

75.870.028 1

443.223

41.690.000 |

’

-30.7841

2Ľ

105.015.027 412.439

Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Overige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.

Brabant-Zuldoosl Toelichting op baten en lasten

De geactualiseerde begroting 2023 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2024. De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn: Algemeen

Voor de indexering van kosten en baten in 2024 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 regionale GR'en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd: Loon: 3,30Zo. Prijzen: 5,90Zo Baten: 3,95 0Zo (750Zo * 3,30Zo + 250Zo * 5,90Zo). Bij PG is daarnaast de (doorwerking van de) correctie op de indexering 2023 verwerkt; voor AZ is met het daarvoor geldende actuele loon- en prijsniveau gerekend. Met name bij PG is de vergelijking van de begroting 2024 met 2022 en 2023 op een aantal onderdelen niet eenduidig te maken; in 2022 en 2023 hebben zich namelijk een groot aantal ontwikkelingen voorgedaan die nog niet in de programmabegroting 2023 verwerkt zijn, maar nu al wel in deze begroting voor 2024 zijn opgenomen. Programma Publieke Gezondheid (PG)

De personele kosten (4.1.0.) nemen, naast de indexering, vooral toe als gevolg van formatie-uitbreiding voor de (verwachte) taakuitbreidingen; een ontwikkeling die zich overigens ook al vanaf 2022 laat zien maar nog niet in de programmabegroting 2023 is verwerkt. Ook inhuur derden ( 8.3.0) wordt lager geraamd; in 2022 en 2023 zijn enkele tijdelijk projecten en opdrachten (Rijksvaccinatieprogramma/RVP en informatieveiligheid) opgenomen, die zich in 2024 naar verwachting niet meer voor doen. Overige goederen en diensten (14.3.4) nemen, naast de indexering, toe vanwege materiële kosten voor de extra taken en materiële overhead vanwege de hogere formatie. Het traject verbetering bedrijfsvoering zal naar verwachting in 2023 worden afgerond, zodat in 2024 hiervoor geen kosten en geen onttrekking reserves meer worden geraamd. De JGZ 0-4 bijdrage basispakket ( 1.4.2) neemt, naast de indexering, toe vanwege de stijging van het aantal kinderen 0-4. Toename Contracttaken gemeenten (5.3.4) heeft vooral betrekking op uitbreiding van de taken Bijzondere Zorg (WVGGZ en Wijk GGD) en Inspectie Kinderopvang. Baten Rijk (7.4.1) nemen per saldo fors toe met name vanwege de vergoedingen voor versterking van pandemische paraatheid en Infectieziektenbestrijding, naast de afname vanwege de incidentele inhaalcampagne voor het RVP uit 2023.

Baten particulieren (13.3.4) betreft hoofdzakelijk Reizigerszorg. Door de Coronacrisis was de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is dit gedeeltelijk hersteld en we verwachten dat dit hertstel in 2023 en 2024 doorzet en we in 2024 qua volume weer bijna op het niveau van 2019 zullen zitten. Programma Ambulancezorg (AZ)

Naast indexering, inclusief de hoge inflatie, zijn er geen substantiële ontwikkelingen, behoudens een verschuiving van inhuur derden naar personele kosten. De formatie is inmiddels bijna op nivo, waardoor inhuur kan worden teruggebracht. 35

Brabant-Zuldoûsl 7.3

Specificatie directe kosten en overhead

Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 14 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven. Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan:

het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces.

Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken.

Volgnr.

Cat.

Omschrijving

4 6 8 10 12 14 16 18

1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 6.0 4.2

Personele kosten Rente en afschrijvingen Inhuur personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Toevoeging reserves/voorz. Vermogensoverdrachten Verrekening overhead

Wendb aarheidsb udget

Totaal lasten

Publieke Gezondheid Ambulancezorg Totaal GGD directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal 27.220.000 7.890.000 35.110.000 19.615.000 1.835.000 21.450.000 46.835.000 9.725.000 56.560.000 160.000 675.000 835.000 1.475.000 5.000 1.480.000 1.635.000 680.000 2.315.000 635.000 65.000 700.000 290.000 210.000 500.000 925.000 275.000 1.200.000 70.000 70.000 140.000 725.000 725.000 795.000 70.000 865.000 75.000 75.000 75.000 75.000 5.075.000 5.750.000 10.825.000 5.080.000 820.000 5.900.000 10.155.000 6.570.000 16.725.000 90.000 15.000 105.000 75.000 180.000 255.000 165.000 195.000 360.000 570.000 570.000 570.000 570.000 -2.070.000 -2.070.000 2.070.000 2.070.000 785.000 785.000 785.000 785.000

34.680.000

12.395.000

47.075.000

27.260.000

5.120.000

32.380.000

61.940.000

17.515.000

79.455.000

Toelichting Personeel: Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach-functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC, Bedrijfsburo JGZ, en Beheer/onderhoud website zijn als directe kosten opgenomen. De geraamde uitbreiding van ondersteunende functies ivm pandemische paraatheid (rijkssubsidie) is vooralsnog opgenomen bij de directe kosten, de exacte invulling en duiding daarvan is nog niet duidelijk. Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën) Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten. Hard en software: (afschrijving en licenties) Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d. Overige materiele kosten piofach-functies: Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website Overige materiele kosten uitvoerende sectoren: Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden.

Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.

Brabant-Zuidoost Staat van financieringen

Datum ingang

leningnr.

Oorspronkelijk bedrag van geldlening

1-5-2001

92.604

2.268.901

Methode looptijd afschrijving in jaren Annuiteit

kasgeldlenin gen/rek-crt krediet/nieuwe ler ing *) 2.268.901

jaar Rente laatste percenaflossing tage

restant bedrag 1-1-2024

Opname in 2024

Aflossing Restant in bedrag 2024 31-12-2024

Rente 2024

2041

4,16^0

1.477.557

56.774

1.420.783

60.000

nnb

2,0007o

4.000.000

nnb

4.000.000

80.000

5.477.557

56.774

5.420.783

140.000

*) vanwege de, weliswaar gestegen maar nog steeds, lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca C 4,000.000,-.

Brabant-Zuidoost Staat van investeringen

Omschrijving

Aanschafwaarde begin 2024

Investeringen 2024 Restant

Nieuw

kredieten kredieten 2016

2024

Afboeking

Desinves

Aanschaf-

Uitgestelde

geheel

teringen

waarde

afschr.

kredieten

afgeschreven

2024

eind 2024

begin 2024

2024

5.730.000

Restwaarde

Totaal

Boekwaarde

Afschrij

Rente

Kapitaal-

kosten

lasten

eind 2024

2024

1.125.000

Boekwaarde

vingen

> 2024

Ambulancezorg Ambulances

5.730.000

8.000

1.377.000

4.353.000

1.057.000

3.304.000

68.000

C2000XDigitaal ritformulier

565.000

55.000

565.000

190.000

455.000

110.000

44.000

121.000

2.000

46.000

Huisvesting

805.000

24.000

805.000

521.000

284.000

52.000

256.000

5.000

57.000 186.000

Instrumentarium

2.551.000

1.749.000

802.000

173.000

629.000

13.000

Piketvoertuigen

553.000

40.000

459.000

94.000

33.000

61.000

1.000

34.000

Rapid Responders

160.000

10.000

13.000

147.000

27.000

120.000

2.000

29.000

14.000

36.000

5.000

31.000

1.000

6.000

240.000

4.588.000

5.826.000

1.391.000

4.522.000

92.000

1.483.000

Materialen scholing Totaal Ambulancezorg

50.000 10.414.000

50.000 -

87.000

10.414.000

Bedrijfsondersteuning Hard- en software

1.996.000

285.000

1.996.000

1.109.000

887.000

474.000

698.000

14.000

488.000

Huisvesting

3.382.000

72.000

3.382.000

2.029.000

1.353.000

159.000

1.266.000

182.000

Dienstauto's

43.000

1.000

42.000

7.000

35.000

23.000 -

640.000

1.999.000

37.000

677.000

5.421.000

357.000

Hard- en software

199.000

241.000

10.000 -

Instrumentarium Röntgenapparaat

163.000 859.000

Huisvesting Totaal Publieke Gezondheid

1.462.000

TOTAAL GGD

17.297.000

Totaal Bedrijfsondersteuning

357.000

10.000 -

10.000

20.000

464.000

7.000

5.421.000

3.139.000

2.282.000

199.000

170.000

29.000

5.000

34.000

1.000

6.000

241.000

175.000

66.000

19.000

47.000

1.000

20.000

163.000

79.000

16.000

63.000

1.000

17.000

859.000

84.000

10.000

386.000

473.000

104.000

379.000

8.000

112.000

20.000

1.462.000

815.000

647.000

144.000

523.000

11.000

155.000

464.000

17.297.000

240.000

8.542.000

8.755.000

2.175.000

7.044.000

140.000

2.315.000

Publieke Gezondheid

Brabant-Zuidoost Staat van reserves

Omschrijving

Raming stand 1-1-2024

Mutaties Vermeerderingen Verminderingen

Raming stand 31-12-2024

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)

1.700.000

Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)

1.350.000

1.350.000 -

Bestemmingsreserves:

Reserve Egalisatie Monitoringscyclus

150.000

-85.000

65.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg

450.000

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA

660.000

167.000

-105.000

722.000

4.310.000

167.000

-190.000

4.287.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2023 nog plaats gaan vinden. De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd. Voor de algemene reserves zijn momenteel, gegeven de huidige omzet, de volgende kaderstellende bandbreedtes van toepassing: PG: minimum 6 2.000.000 - maximum 6 2.400.000 AZ: minimum 6 1.500.000 - maximum 6 2.000.000

Brabant-Zuidoost Staat van voorzieningen

Omschrijving Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg PLB-uren ambulancezorg

Raming stand Mutaties 1-1-2024 Vermeerderingen Verminderingen 150.000 180.000 -180.000 1.325.000

75.000

Herplaatsingskosten personeel

32.000

Spaarverlofregeling (v.a. 2022)

150.000

75.000

1.657.000

330.000

-25.000

Raming stand 31-12-2024 150.000 1.400.000 7.000 225.000

-205.000

1.782.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in nog 2023 plaats gaan vinden. Mutaties zijn, voor zover relevant, gebaseerd op de meerjaren-ramingen. De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

Brabant-Zuldūort Meerjarenraming baten en lasten

Lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Volgnr. Cat. Omschrijving 4

1.0 Personele kosten

56.560.000 57.720.000 58.895.000 60.105.000

2.0 Rente en afschrijvingen

2.315.000

2.310.000

2.305.000

2.310.000

3.0 Inhuur personeel van derden

1.200.000

1.220.000

1.240.000

1.260.000

3.1

865.000

880.000

900.000

920.000

3.3 Duurzame goederen

75.000

80.000

85.000

3.4 Overige goederen en diensten

6.0 Toevoeging aan reserves en voorzieningen

360.000

500.000

550.000

610.000

4.2 Vermogensoverdrachten

570.000

Wendbaarheidsb udget

785.000

800.000

820.000

840.000

Energie

Totaal lasten

16.725.000 17.030.000 17.365.000 17.780.000

79.455.000 81.110.000 82.725.000 84.480.000

Toelichting:

Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 207o gehanteerd. De Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang of nog niet te kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt: Personele kosten nemen de komende jaren nog enigszins toe agv inschalingseffect medewerkers JGZ 0-4 en muteren vanwege fluctuatie in de kosten van de monitorcycli, de A ļ Q 4 / 8 toename van het aantal inwoners en de fluctuatie in de geschatte kosten van het eigen risico dragen voor de ZW/WGA. g

Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.

Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli

Brabant-Zuidoost

Baten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Volgnr. Cat. Omschrijving 1

4.2

Inwonerbijdrage gemeenten

JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket

17.665.000 18.090.000 18.520.000 18.970.000 14.390.000 14.680.000 14.970.000 15.270.000

4.2

Bijdragen gemeenten

185.000

170.000

165.000

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Mantelzorgcompliment

6.615.000 570.000

6.750.000 570.000

6.890.000 570.000

7.030.000 575.000

4.1

Bijdragen Rijk

4.650.000

4.740.000

4.830.000

4.930.000

3.4

Zorgverzekeraars

31.590.000 32.230.000 32.870.000 33.530.000

3.4

Baten instell/bedrijven

2.060.000

2.100.000

2.140.000

2.180.000

3.4

Bijdragen particulieren

1.535.000

1.570.000

1.600.000

1.630.000

6.0

Onttrekking reserves

195.000

210.000

170.000

200.000

Totaal baten

79.455.000 81.110.000 82.725.000 84.480.000

Toelichting:

Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 20Zo gehanteerd. De Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang of nog niet te kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt:

Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend met een stijging van het aantal inwoners van 0,407o. Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen geindexeerd, ontwikkeling in aantal kinderen is onzeker. De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA.

Brabant-Zuidoost 8

Bijlagen

Berekening inwonerbijdrage

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023 1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infoveiligheid 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2.125/+6.5/ ipv 2.1250 Autonome kostenstijging 2024 3.950 indexering

e 18,388 C 0,651 C 1,170 C 0,798

Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket

e 21,007

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 Autonome kostenstijging 2024 3.950 indexering Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment

2.125/+6.5/ ipv 2.1250

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 2.1250^6.50/ ipv 2.1250 Autonome kostenstijging 2024 3.950 indexering Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4

C 716.432 C 45.600 C 30.100 e 792.132

C 432,14 C 27,50 C 18,16 e 477,80

Toelichting: Tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten is een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. De meest recente Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september wordt gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices voor jaar t-1 volgens bijlage 8 “kerngegevens collectieve financiën” gehanteerd worden voor het begrotingsjaar t. Dit betekent voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon 75/ * 3.30 = 2.4750/ Prijs 25/ * 5.90 = Į.475% Totaal index 2023: 3.95 /o Deze index wordt toegepast op het bedrag per inwoner van jaar t-1. Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket. maar voor de verdeling is gekozen voor een afwijkende sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds. Met betrekking tot de bijdrage JGZ 0 - 4 geldt vanaf 2023 (zie 1e begrotingswijziging '23) voortaan een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten; daarvoor wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd van de verschillende gemeentelijke bijdragen uit 2022 verhoogd met de jaarlijkse indexen. Voor de GGD is dit budgetneutraal. er vind wel een beperkte verschuiving binnen de bijdragen per gemeente plaats.

Als gevolg van de enorme inflatie 2022 en 2023 en de CAO-loonkostenstijging in 2023 (volgens het principe-CAO-akkoord), is voor 2023 nog een aanzienlijke correctie op de gemeentelijke bijdragen voorgesteld. Hiervoor is tesamen met de meerkosten voor infoveiligheid en de harmonisatie JGZ 0-4 een 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Die begrotingswijziging 2023 moet nog wel definitief vastgesteld worden; mocht die definitieve vaststelling afwijken, dan zullen deze berekeningen ook nog aangepast worden.

inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente

Brabant-Zuidoost Gemeente

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

# Inwoners per 1-1-2023

# kinderen 0-4 per 1-1-2023

Inwoner bijdrage per inwoner 21,007

17.253 19.088 30.893 21.010 20.881 32.982 20.007 243.710 40.463 31.380 16.635 94.898 23.250 24.009 19.220 13.549 20.068 18.016 31.546 46.415 17.973

658 684 1214 750 689 1209 749 8876 1552 1277 591 3694 932 927 660 591 878 744 1090 1666 690

362.439 400.987 648.978 441.363 438.653 692.862 420.293 5.119.684 850.018 659.208 349.456 1.993.549 488.419 504.364 403.760 284.628 421.574 378.467 662.696 975.053 377.564

16.558 18.024 31.793 19.652 19.527 32.266 17.298 243.432 41.011 29.609 14.760 109.685 21.901 21.690 17.890 12.013 17.731 17.125 29.151 43.524 17.490

803.246

30.121

16.874.013

792.132

Inwoner bijdrage puber cm cf WS

Inwoner bijdrage j per kind 0-4 ļ 477,80 ! 314.393\ 326.8161 580.050 j 358.350\ 329.2051 577.661 j 357.873İ 4.240.958ļ 741.5471 610.151 ļ 282.380ļ 1.764.9951 445.310\ 442.9211 315.348j 282.380ļ 419.509\ 355.484j 520.8Ö3\ 796.016j 329.6821 1 14.391.8321

Inwoner bijdrage TOTAAL 693.389 745.827 1.260.821 819.365 787.385 1.302.789 795.464 9.604.074 1.632.575 1.298.969 646.597 3.868.229 955.630 968.975 736.998 579.021 858.814 751.076 1.212.650 1.814.593 724.737 32.057.977

Bijdrage onderzoekslo caties JGZ

57.500

Bijdrage uitloop schalen

Totaal

693.389 745.827 1.260.821 819.365 787.385 1.302.789 795.464 9.756.574 1.632.575 1.298.969 646.597 3.897.137 955.630 968.975 736.998 579.021 858.814 751.076 1.212.650 1.814.593 724.737

95.000

28.908

86.409

95.000 *)

32.239.385

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024;

Brabant-Zuidoost

Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2027 2024

2025

2026

2027

#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)

803.246

806.459

809.685

812.924

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023

C 18,388 C 0,651 C 1,170 C 0,798

C 0,420

C 0,429

C 0,437

Bijdrage per inwoner 2024 gemeensch takenpakket

C 21,007

C 21,427

C 21,856

C 22,293

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023

C 716.432 C 45.600 C 30.100

C 15.843

C 16.159

C 16.483

C 792.132

C 807.975

C 824.134

C 840.617

1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)

C 432,14 C 27,50 C 18,16

C 9,56

C 9,75

C 9,94

Bijdrage per kind 2024 JGZ 0-4 **

C 477,80

C 487,36

C 497,10

C 507,05

1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infove ilig heid 1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)

1e begr.wijz. '23 correctie index 2023 index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar) Totaal Bijdragen 2024 pubercontactmoment *

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie

* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancieerd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds ** tav bijdrage JGZ 0 - 4 geldt vanaf 2023 (zie 1e begrotingswijziging '23) voortaan een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten; daarvoor wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd van de verschillende gemeentelijke bijdragen uit 2022 verhoogd met de jaarlijkse indexen.

Brabant-Zm doo iX_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ # kinderen #inwoners #inwoners #inwoners #inwoners 0-4 *) 2024 2025 2026 2027 Gemeente 1-1-2023 1-1-2024 r 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2023 i 21,007 pcm 0-4 totaal i 21,427 pcm 0-4 totaal i 21,856 pcm 0-4 totaal i 22,293 pcm 0-4 totaal Asten 17.253 17.322 17.391 17.461 658 362.439 16.558 314.393 693.389 371.166 16.889 320.681 708.736 380.104 17.227 327.094 724.425 389.257 17.571 333.636 740.464 Bergeijk 19.088 19.164 19.241 19.318 684 400.987 18.024 326.816 745.827 410.643 18.385 333.352 762.379 420.531 18.752 340.019 779.302 430.657 19.127 346.819 796.604 Best 30.893 31.017 31.141 31.265 1.214 648.978 31.793 580.050 1.260.821 664.605 32.429 591.651 1.288.685 680.609 33.078 603.484 1.317.170 696.998 33.739 615.554 1.346.291 Bladel 21.010 21.094 21.178 21.263 750 441.363 19.652 358.350 819.365 451.991 20.045 365.517 837.554 462.875 20.446 372.828 856.149 474.021 20.855 380.284 875.160 Cranendonck 20.881 20.965 21.048 21.133 689 438.653 19.527 329.205 787.385 449.216 19.918 335.789 804.922 460.033 20.316 342.504 822.853 471.110 20.722 349.355 841.187 Deurne 32.982 33.114 33.246 33.379 1.209 692.862 32.266 577.661 1.302.789 709.546 32.912 589.214 1.331.672 726.632 33.570 600.998 1.361.201 744.129 34.241 613.018 1.391.389 20.007 20.087 20.167 20.248 749 420.293 17.298 357.873 795.464 430.413 17.644 365.030 813.088 440.778 17.997 372.331 831.105

451.392 18.357 379.777 849.526 Eersel Eindhoven 243.710 244.685 245.664 246.646 8.876 5.119.684 243.432 4.240.958 9.604.074 5.242.966 248.301 4.325.777 9.817.044 5.369.217 253.267 4.412.293 10.034.776 5.498.507 258.332 4.500.539 10.257.378 Geldrop-Mierlo 40.463 40.625 40.787 40.951 1.552 850.018 41.011 741.547 1.632.575 870.486 41.831 756.377 1.668.695 891.447 42.668 771.505 1.705.620 912.913 43.521 786.935 1.743.370 Gemert-Bakel 31.380 31.506 31.632 31.758 1.277 659.208 29.609 610.151 1.298.969 675.082 30.201 622.354 1.327.638 691.338 30.805 634.801 1.356.945 707.986 31.421 647.497 1.386.904 Heeze-Leende 16.635 16.702 16.768 16.835 591 349.456 14.760 282.380 646.597 357.871 15.056 288.028 660.954 366.489 15.357 293.788 675.634 375.314 15.664 299.664 690.642 Helmond 94.898 95.278 95.659 96.041 3.694 1.993.549 109.685 1.764.995 3.868.229 2.041.553 111.878 1.800.295 3.953.727 2.090.714 114.116 1.836.301 4.041.131 2.141.058 116.398 1.873.027 4.130.484 Laarbeek 23.250 23.343 23.436 23.530 932 488.419 21.901 445.310 955.630 500.180 22.339 454.216 976.735 512.225 22.785 463.301 998.311 524.559 23.241 472.567 1.020.367 Nuenen 24.009 24.105 24.201 24.298 927 504.364 21.690 442.921 968.975 516.509 22.124 451.780 990.412 528.946 22.567 460.815 1.012.328 541.683 23.018 470.031 1.034.733 Oirschot 19.220 19.297 19.374 19.452 660 403.760 17.890 315.348 736.998 413.482 18.248 321.655 753.386

423.439 18.613 328.088 770.140 433.636 18.985 334.650 787.271 Reusel-De Mrdn 13.549 13.603 13.658 13.712 591 284.628 12.013 282.380 579.021 291.481 12.254 288.028 591.763 298.500 12.499 293.788 604.787 305.688 12.749 299.664 618.101 Someren 20.068 20.148 20.229 20.310 878 421.574 17.731 419.509 858.814 431.726 18.086 427.899 877.710 442.122 18.447 436.457 897.026 452.768 18.816 445.186 916.770 Son en Breugel 18.016 18.088 18.160 18.233 744 378.467 17.125 355.484 751.076 387.581 17.467 362.593 767.641 396.914 17.817 369.845 784.575 406.471 18.173 377.242 801.886 Valkenswaard 31.546 31.672 31.799 31.926 1.090 662.696 29.151 520.803 1.212.650 678.653 29.734 531.219 1.239.606 694.995 30.329 541.843 1.267.167 711.731 30.936 552.680 1.295.346 Veldhoven 46.415 46.601 46.787 46.974 1.666 975.053 43.524 796.016 1.814.593 998.532 44.394 811.936 1.854.863 1.022.577 45.282 828.175 1.896.034 1.047.200 46.188 844.738 1.938.127 Waalre 17.973 18.045 18.117 18.190 690 377.564 17.490 329.682 724.737 386.656 17.840 336.276 740.772 395.966 18.197 343.002 757.165 405.501 18.561 349.862 773.924 803.246 806.459 809.685 812.924 30.121 16.874.013 792.132 14.391.832 32.057.977 17.280.339 807.975 14.679.668 32.767.982 17.696.450 824.134 14.973.262 33.493.846 18.122.580 840.617 15.272.727 34.235.924

Brabant-Zuidoost

Overzicht GGD taken.

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

J J N J

J J J J

Wet PG Wet PG Wet PG

J J J J J N J

Wet PG Wet PG Wet PG Wet PG Wet PG Wet PG

Monitoren, signaleren en adviseren

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Gezondheid monitors Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Maatwerkonderzoek Preventieprogramma's

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Algemene infectieziekten bestrijding TBC-bestrijding SOA bestrijding Medisch-milieukundige zorg Technische Hygiënezorg Reizigerszorg Rijksvaccinatieprogramma

Brabant-Zuidoost Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

J J

J N

J J

Wet PG/Wet Toelating zorginstellingen Wet Veiligheidsregio's Wet PG

J J J

J J N

J N J

Wet kinderopvang Voeding- en Warenwet Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Wet PG

Ambulancezorg

Wet Ambulancevoorzieningen

J J N N J N N N N

N N N N N N N N N

J J N N N N N N N

Wet Lijkbezorging Euthanasiewet WVGGZ -

Publieke gezondheid bij rampen en crises

GGD Crisisteam en crisisplan . Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHORfuncties Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

Toezicht houden

Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen Toezicht op tattoo- & piercingshops Toezicht evenementen

Aanvullende taken publieke gezondheid

Lijkschouwingen Afgeven van euthanasieverklaringen Forensische diensten voor politie Publieke Gezondheid asielzoekers Uitvoeren taken WVGGZ Wijk GGD'er Mantelzorgondersteuning Nu niet zwanger Kansrijke Start

Brabant-Zuidoost Lijst van Afkortingen

Algemeen Bestuur

ASG

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Ambulancezorg

AZN

Ambulance Zorg Nederland

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCO

Bron- en Contact Onderzoek

BIZOB

Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant

BrOS

Brabantse OmgevingsScan

CAO SGO

Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Dagelijks Bestuur

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

ERF

Electronisch RitFormulier ambulancezorg

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheid

FLO

Functioneel LeeftijdsOntslag

GezondheidsBevordering

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMV

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

iJGZ

Integrale jeugdgezondheidszorg (0 -18jr)

IZB

InfectieZiektenBestrijding

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

KCC

KlantContactCentrum

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PCM

Puber ContactMoment

Publieke Gezondheid

PGA

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Piofach functies

Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

PLB

Persoonlijk LevensloopBudget

PrEP

Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)

V/ĆvVi 1

Brabant-Zuidoost RAV

Regionale AmbulanceVoorziening

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

RVP

RijksVaccinatieProgramma

S&B

Spreiding Ä. Beschikbaarheid ambulancezorg

THZ

Technische HygiëneZorg

VIPP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

WVGGZ

Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg

ZW/WGA

ZiekteWet/Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=1e0ec193-44e3-462d-a4f3-00a215d6bc9f