[22.06185] - zienswijze ontwerpbegroting 2023

VTH de Kempen Postbus 220, 5520 AE Eersel Tel. (0497) 531 300 www.kempengemeenten.nl

Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst ZuidoostBrabant POSTBUS 8035 5601 KA EINDHOVEN

Verzenddatum : Uw brief/kenmerk : Bijlage(n) :

12 mei 2022 Z.235103/D.895163/KvD/ JlP -

Onze referentie : Document :

22.06185

Betreft :

zienswijze ontwerpbegroting 2023

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, Op 10 maart 2022 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 ontvangen. U heeft onze gemeenteraad daarbij de mogelijkheid gegeven om hierop een zienswijze in te dienen. Onze gemeenteraad kan geen goedkeuring geven aan de ontwerpbegroting en maakt daarom gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Via deze brief delen wij u de zienswijze van onze gemeenteraad mee. Zienswijze De ontwerpbegroting is niet in lijn met de beleidsneutrale Kadernota. In de Kadernota 2023 is verwoord dat het gemiddelde uurtarief zou stijgen met € 0,92. Door ontwikkelingen stijgt het gemiddelde uurtarief ten opzichte van hetgeen in de Kadernota is opgenomen met € 1,28 naar € 102,50. Dit is niet in lijn met eerdere afspraken. De toegezegde structurele kostenbesparing (taakstelling 2-3%) vanaf 2023 wordt naar verwachting ook pas eind 2024 bereikt. Het is dan ook prematuur om deze nu al in het uurtarief te verrekenen. Daarnaast wordt op de salariskosten zowel de autonome indexering toegepast als ook de stijging van de salariskosten als gevolg van CAO-afspraken. Het toepassen van indexering (zowel in 2022 als in 2023) én daar bovenop nog de doorwerking van de CAO-afspraken meenemen, komt neer op een dubbele verhoging.

Op grond van de daartoe, ook door ODZOB, vastgestelde beleidsuitgangspunten worden kosten geïndexeerd en wordt géén nacalculatie toegepast. Voor verbetering van de dienstverlening haalt u € 1 miljoen uit de algemene reserve van 2022 (proeftuin: grip op de samenwerking). In de ontwerpbegroting zijn echter geen voorstellen gedaan voor besteding van deze € 1 miljoen. Daarnaast is uw Algemeen Bestuur bevoegd te bepalen hoe om wordt gegaan met het resultaat van de jaarrekening 2022 en de eventuele onttrekking uit de reserves. Het Algemeen Bestuur moet ook sturing kunnen geven aan de uitwerking van de verbetervoorstellen. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren met de begroting als het Algemeen Bestuur besluit het resultaat van 2022 niet toe te voegen aan de reserves of de voorstellen niet daaruit te dekken. Nu deze uitwerking ontbreekt is het dan ook prematuur om dit in de begroting op te nemen. Daarnaast is de uitwerking van de gerelateerde gemeentelijke werkzaamheden in de begroting ook niet voorzien in de Kadernota. Dit is ook niet in lijn met eerdere besluiten van het Algemeen Bestuur waarbij is besloten dat de invloed van het rechttrekken van de gerelateerde werkzaamheden nader onderzocht zou moeten worden.

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2021 ingestemd met het voorstel van de provincie om de weeffout rondom de gerelateerde uren vanaf 2023 te herstellen, zonder daarbij te weten wat de financiële consequenties waren. Het voorstel van de provincie is mondeling ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, zonder een deugdelijk voorstel met daarin een uiteenzetting van de financiële

*22.06185*

1/2

consequenties. Die consequenties worden nu bij de begroting pas zichtbaar, maar wel op basis van aannames. Over hoe het herstel plaats moest vinden is geen besluit genomen door het Algemeen Bestuur. Zonder verdere tussenkomst van het Algemeen Bestuur heeft dit onderwerp nu direct een plaats gekregen in de begroting. Al met al een proces wat niet of althans onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en waarbij het Algemeen Bestuur ook geen gebruik heeft kunnen maken van haar sturingstaken. Vervolg Wij vragen u de aanpak van de verbetering van de dienstverlening in lijn te brengen met de daarvoor door het Algemeen Bestuur genomen besluiten en het vastgestelde plan van aanpak. En tevens om het Algemeen Bestuur die sturingsmogelijkheden te geven die ze hoort te krijgen in het traject. Voor wat betreft het herstel van de weeffout vragen wij u een groeimodel te overwegen welke pas, na een gedegen onderzoek naar de precieze financiële consequenties, ten uitvoer wordt gebracht. Meer informatie Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Nikky Ansems. U bereikt haar op maandag, woensdag en donderdag tot 14.00 uur en op dinsdag via telefoonnummer 088 - 49 70 483 of via e-mail n.ansems@kempengemeenten.nl. Met vriendelijke groet, Namens de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, de griffier,

de voorzitter,

mw. H. van Dongen

mw. A.J.M.H. van de Ven

2/2

22.06185