Document · PDF

[22.03925] - Kadernota 2023 definitief

Gemeenteraad 24 mei 2022, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: Zienswijzen ontwerpbegroting 2023 GRSK14.376 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

KADERNOTA GRSK 2023

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur GRSK op 22 februari 2022.

INHOUDSOPGAVE

Inhoud Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1.

Algemeen ......................................................................................................................................... 3

Perspectief op hoofdlijnen ............................................................................................................... 4

2.1

Globale vooruitblik op de planperiode.................................................................................... 4

2.2

Ontwikkelingen in de dienstverlening ..................................................................................... 6

2.3

Financieel perspectief ............................................................................................................. 8

Kaders voor de afdelingen ............................................................................................................. 11 3.1

Afdeling Staf .......................................................................................................................... 11

3.2

Afdeling Personeel & Organisatie.......................................................................................... 14

3.3

Afdeling Shared Service Center (SSC) .................................................................................... 16

3.4

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening .......................................................................... 23

3.5

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ...................................................... 28

3.6

Ontwikkeling in risico’s .......................................................................................................... 31

Uitgangspunten .............................................................................................................................. 32 4.1

Algemene uitgangspunten .................................................................................................... 32

4.2

Begrotingswijziging 2022 ....................................................................................................... 32

4.3

Financiële uitgangspunten .................................................................................................... 33

4.4

Kostenverdeling per afdeling ................................................................................................ 34

Meerjaren-Investerings-Plan.......................................................................................................... 38 5.1

Voorgenomen Investeringen 2023 – 2026 n.a.v. kadernota 2023 ........................................ 38

Bijlagen ........................................................................................................................................... 39 6.1

Overzicht van initiatieven financieel ..................................................................................... 39

6.2

Planning proces kadernota 2023 ........................................................................................... 40

ALGEMEEN

Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2023. De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus), waarmee het bestuur richting geeft aan de ontwikkeling voor de komende jaren. Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling van deze uitgangspunten is nodig om het jaarplan 2023 van de Samenwerking Kempengemeenten en de financiële uitwerking, in de vorm van de begroting en meerjarenraming, te kunnen opstellen. Doel en reikwijdte Met deze Kadernota bieden we inzicht in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die we voorzien voor 2023 en volgende jaren. Ook de financiële consequenties daarvan worden in beeld gebracht. De kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van de GRSK tot en met 2026. Dit betekent niet dat zonder meer alle initiatieven uit de kadernota worden omgezet in een begrotingsvoorstel. Om de groei in gemeentelijke bijdragen te beheersen wordt ook in het begrotingsproces bepaald wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken.

Leeswijzer In hoofdstuk twee geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de SK. Ook wordt de bestuurlijke context geschetst. In hoofdstuk drie wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de SK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de SK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de SK. In hoofdstuk vier zijn de uitgangspunten opgenomen die toegepast worden bij het opstellen van de begroting 2023. In hoofdstuk vijf wordt een overzicht gegeven van financiële effecten van nieuwe initiatieven. Tevens zijn in dit hoofdstuk de voorgestelde investeringen opgenomen. Hoofdstuk zes bevat de bijlagen.

PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1

GLOBALE VOORUITBLIK OP DE PLANPERIODE

Inleiding Bij het opstellen van de Kadernota is het telkens weer een uitdaging om meerdere jaren vooruit te kijken omdat factoren met grote impact moeilijk voorspelbaar zijn. Dit blijkt eens temeer uit de pandemie die twee jaren geleden uitbrak en die ongekende gevolgen met zich mee heeft gebracht. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt de GRSK een wendbare en weerbare organisatie te kunnen zijn, in deze onvoorziene ontwikkeling. Medewerkers, processen en systemen blijken deze langdurige beproeving succesvol te doorstaan. We hebben ondervonden dat de ICT inmiddels een bijzondere sleutelpositie heeft ingenomen binnen de bedrijfsvoering. Tegelijk werd ook recent duidelijk dat de afhankelijkheid van ICT heel eigen risico’s met zich meebrengt. Veel inzet werd de voorbije jaren gezet op beveiliging en privacy. Alle tekenen wijzen er op dat de toegenomen inzet binnen GRSK van structurele aard zal zijn. De opstelling van de Kadernota is ook het proces waarin gemeenten en afdelingen van GRSK welke initiatieven wel en welke niet worden genomen. Dat is een intensief proces dat wordt doorlopen met de deelnemende gemeenten van de GRSK. Verder stellen we met de Kadernota uitgangspunten vast voor de opstelling van de begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026.

Kempengemeenten opnieuw verbinden De toekomst van de Samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren is er vanuit de directie GRSK en gemeenten een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te krijgen ten aanzien van de toekomst voor de GRSK. Dit traject lijkt te resulteren in een andere focus binnen de samenwerking, namelijk die van autonome gemeenten en regie op gegevens. Door deze focus uit te werken binnen de GRSK ontstaat de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden die belegd zijn binnen de GRSK opnieuw te verbinden met gemeenten. Hierdoor ontstaat een veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als voor de GRSK. Deze zal een uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, organisatorisch enzovoorts. De plannen zijn voor een deel in 2021 uitgewerkt en zullen in 2022 geïmplementeerd worden. In deze kadernota wordt geen rekening gehouden met Kempengemeenten Opnieuw Verbinden. De kadernota is opgesteld in de veronderstelling dat de GRSK in de huidige vorm doorgezet wordt. Voor deze werkwijze zijn een tweetal overwegingen.

De eerste overweging is dat het proces van het opstellen van plannen voor de samenwerking vanaf 1 januari 2023 onvoldoende gevorderd is om een omzetting naar een begrotingsvoorstel op te pakken. De ambtelijke voorbereiding kan niet wachten op de nieuwe afspraken die deelnemende gemeenten met elkaar maken over de samenwerking. Dit betekent ook dat Opnieuw Verbinden in de loop van 2022 gaat leiden tot een separaat begrotingsvoorstel.

De tweede overweging voor deze werkwijze is dat op deze wijze de financiële effecten van Opnieuw Verbinden voor de deelnemende gemeenten zuiver in beeld worden gebracht. Zuiver betekent in dit geval dat er geen vermenging van effecten optreedt. Dus de Kadernota geeft een perspectief bij voortzetting van de GRSK op de huidige wijze. Het begrotingsvoorstel 2023 met meerjarenraming wordt in 2022 opgevolgd door een voorstel tot begrotingswijziging. Dit laatste is een uitwerking van de nieuwe afspraken die gemeenten maken over de samenwerking.

Krapte op de arbeidsmarkt De bezetting op peil houden vraagt meer dan voorheen inzet van het management, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit speelt bij alle afdelingen maar bij de afdelingen P&O en VTH in versterkte mate vanwege de onzekerheid die ontstaat in het proces Opnieuw Verbinden. Bij alle afdelingen zijn er voorstellen tot formatie-uitbreiding. Ook bij het SSC, die de afdeling is met jarenlang een vaste omvang van de formatie, is uitbreiding noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de groeiende taken van het SSC. Ook informatiebeveiliging vereist steeds meer inzet van het SSC.

2.2

ONTWIKKELINGEN IN DE DIENSTVERLENING

Het vertrekpunt is voortzetting van bestaand beleid Voor de dienstverlening worden wezenlijke veranderingen voorgesteld waar het gaat om de ICT bij de tijd houden. Ook waar het gaat om mee te bewegen met veranderende wetgeving zijn voorstellen geformuleerd. Voor de afdeling Staf was het perspectief dat in het proces van Opnieuw Verbinden de GRSK zou worden opgeheven per 1 januari 2023. In dat perspectief werden eerder structurele bezuinigingen op overhead begroot. Nu wordt de Kadernota gebaseerd op het uitgangspunt dat de huidige GRSK wordt opgevolgd door een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Hoewel nog onbekend is hoe de opvolger van de GRSK georganiseerd wordt, geldt ook voor de afdeling Staf de hypothese van ongewijzigd beleid. De wijzigingen die in het kader van Opnieuw Verbinden worden bepaald worden te zijner tijd afgezet tegen voortgaan op de huidige voet. Autonome groei van de dienstverlening De afdelingen van de GRSK stellen een groei in de dienstverlening vast. Voortzetting van bestaand beleid houdt voor P&O in dat steeds meer personele mutaties worden gefaciliteerd. Dat betekent ook bij de huidige arbeidsmarkt invulling van vacatures meer inzet vergt dan in voorgaande jaren. Het aantal werknemers waarvoor (P&O) dienstverlening verricht was in 2019 684. Per 1 januari 2022 bedraagt dat aantal 861. Dat zijn medewerkers in dienst, dus exclusief inhuurkrachten.

De groei van het aantal medewerkers wordt veroorzaakt door gemeenten + 46, Bizob +15, GRSK +32 Kempenplus +82. De stijging van de GRSK komt met name door de inbesteding van jeugdhulp. Het aantal vacatures dat P&O heeft uitgezet is in deze jaren toegenomen van ongeveer 60 naar 100 per jaar. SSC faciliteert het thuiswerken en waarborgt de veiligheid van het digitale werken. Die taak vergt in toenemende mate inzet van die afdeling. Ook bij MD wordt een groei in de dienstverlening vastgesteld. Vooral de Wmo kent al jarenlang een stijging van het aantal meldingen en aanvragen. Voor wat betreft het aantal aanvragen dat MD heeft verwerkt is het totaal aantal aanvragen gestegen van 3304 in 2018 tot 4261 in 2021. Dit is een toename van 29%. De toename van aanvragen voor begeleiding (+35%) en Hulp bij huishouden (+80%) nemen hierbij het grootste aantal aanvragen voor hun rekening. De TONK-regeling werd voor de uitvoering bij MD belegd. Deze regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten heeft tot gevolg gehad dat 66 aanvragen in behandeling zijn genomen. De nasleep en nazorg van de toeslagenaffaire werd voor drie van de vijf gemeenten ook bij MD belegd. Gelet op de impact van Corona op een aantal inwonersgroepen neemt de complexiteit van schuldhulpvraagstukken Kempenbreed toe.

Onder andere ook de energie-maatregelen zijn daarvoor door het Rijk aangekondigd, welke op basis van bijzondere bijstand in 2022 door MD in uitvoering worden gebracht. In Coronatijd nam ook de groei in het aantal en zorgzwaarte jeugdige cliënten toe (op basis van de Jeugdwet), wat in de dienstverlening tot uitdrukking komt Door VTH werden een groeiend aantal vergunningen in opdracht van de gemeenten geproduceerd. Bij toezicht en handhaving is ook sprake van steeds meer inzet. Er is een trendmatige ontwikkeling in de groei van het aantal meldingen en klachten, waarop VTH dient te acteren.

Toenemend belang van digitalisering Het proces van voortgaande digitalisering voltrekt zich in de volle breedte van het werkterrein van GRSK. Het SSC faciliteert hierin de wijzigingen in uitvoering van wetgeving, in basisregistraties en technische en inhoudelijke wijzigingen in apparatuur en programmatuur. Het werken op afstand wordt ook gefaciliteerd door het SSC. Tegelijk met deze ontwikkelingen nemen de dreigingen toe, die specifiek samenhangen met ICTvoorzieningen. Het continu waarborgen van een stabiele en veilige ICT-omgeving vereist een steeds grotere inzet van het SSC. In deze Kadernota zijn meerdere initiatieven opgenomen op voorstel van deelnemende gemeenten om nadrukkelijk te investeren in Microsoft applicaties. Met deze keuzen komen de nieuwe mogelijkheden beschikbaar om de dienstverlening bij de tijd te houden.

De formatie van MD in overeenstemming brengen met ervaringscijfers Bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zien we dat de organisatie zich sinds 2019 zich steeds meer zet en het zicht op structurele budgetten van uitvoering wordt steeds duidelijker. Op enkele specifieke onderdelen wordt voorgesteld om capaciteit in de uitvoering aan te passen.

VTH treft de voorbereidingen voor wijzigende wetgeving De Omgevingswet wordt ingevoerd, de wet kwaliteitsborging voor de bouw en de Samenhangende Objectregistratie vergen van de afdeling VTH de nodige voorbereidingen. Daarnaast worden in deze Kadernota knelpunten gesignaleerd inde uitvoering van de werkzaamheden. Voor de formatie worden uitbreidingen voorgesteld om op een goed wijze uitvoering te kunnen geven aan de taken van VTH. De formatie van de onderscheiden teams in VTH wordt uitgebreid tot het structureel bepaalde niveau.

2.3

FINANCIEEL PERSPECTIEF

Perspectief Het financieel perspectief voor de GRSK wordt in deze Kadernota bepaald, zonder de precieze effecten voor de deelnemende gemeenten nu al te bepalen. Dat geschiedt bij de opstelling van de begroting 2023, omdat dan P&O, VTH, MD, SSC en KempenPlus de gegevens hebben aangeleverd die voor de berekening van de kostenverdeling vereist zijn. Wat leert de jaarrekening 2021? In het proces tot opstelling van de begroting 2023 worden de jaarresultaten over het jaar 2021 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de nieuwe begroting. Effecten van indexering van lonen en prijzen Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Oost Brabant dezelfde uitgangspunten.1 De GR-en hanteren de aanname, dat de loonstijging die in de Macro Economische Verkenning wordt gepubliceerd, wordt overgenomen. Voor het jaar 2023 gaan we uit van de Macro Economische Verkenning voor 2022, met daarin de verwachting voor 2023. Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 2,3 %. In 2021 is er een loonontwikkeling van 0 % in gehanteerd. Op het moment van schrijven is er een principe akkoord aanwezig waarin wordt uitgegaan van een loonstijging van 1,5% in 2021.

Dit zal structureel doorwerken in de meerjarenbegroting wat dus consequenties heeft de jaren 2022 e.v. In 2022 stijgen de lonen met 2,4 % in april, op basis van het principeakkoord over de cao. Het totaaleffect voor de lonen bedraagt in 2022 een loonstijging van € 190.000. De loonkosten voor 2023 en verder worden berekend door de loonkosten van 2022 te verhogen met 2,3 %. Vanaf 2023 wordt gerekend met loonkosten die toenemen met € 560.000 ten opzichte van de meerjarenraming die eerder voor deze jaren werd vastgesteld. Meerjarig is het uitgangspunt vaste lonen en prijzen. Voor 2023 wordt de prijsindexering van 1,6 procent toegepast. Dit resulteert in een kostenstijging van € 103.000 per jaar vanaf 2023. Netto financieel effect op bijdragen gemeenten In de begroting 2023 van GRSK wordt het financieel effect per deelnemende gemeente bepaald. Dat geldt ook voor de begrotingswijziging 2022. De dekking van deze lasten is primair een vraagstuk voor de deelnemende gemeenten. Er zijn initiatieven waarbij gemeenten gecompenseerd worden voor de groeiende uitgaven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de indexering van lonen en prijzen. Er zijn voor bijvoorbeeld jeugdhulp in 2021 vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dat geldt ook voor de uitvoering van nieuwe regelingen als gevolg van Corona.

Door rekening te houden met deze factoren bepalen gemeenten wat de netto toename van de bijdrage is. Dit kan in kaart worden gebracht met behulp van een bruto- netto berekening. In zo’n berekening worden ook opgenomen de kosten van maatwerk die vervallen, omdat de dienstverlening voortaan begroot wordt. Concreet voorbeeld hiervan is toezicht en handhaving waarvoor nu initiatieven zijn opgenomen in de kadernota.

Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf KempenPlus en Veiligheidsregio)

Verder is voor gemeenten van belang om ook de batenkant te betrekken. Dat gaat onder meer over opbrengst leges van vergunningen. Voor de opstelling van een compleet beeld is het rekening houden met deze factoren onmisbaar.

Indeling van de voorstellen Om de voorstellen in deze Kadernota goed in beeld te brengen zijn deze geclassificeerd. Er is een indeling gemaakt in categorieën A- en B-voorstellen. Aan het DB en aan het AB worden alle voorstellen voorgelegd met de vraag om een besluit te nemen over de voorstellen die worden opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en het begrotingsvoorstel 2023. De samenvatting van alle initiatieven in deze Kadernota leidt tot het volgende overzicht. Financiële consequenties a.g.v. initiatieven in de Kadernota 2023 en begrotingswijziging 2022

GRSK

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal A-voorstellen Loonindex

190.000

560.000

Prijsindex

103.000

Afdeling Staf

235.000

73.000

Afdeling Personeel en organisatie

140.000

Afdeling SSC

264.000

392.600

355.100

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

434.000

534.000

Afdeling VTH

132.000

46.000

61.000

46.000

Totaal A-voorstellen

1.395.000 1.708.600 1.174.600 1.189.600 1.137.100

Totaal B-voorstellen

2022

2023

2024

2025

2026

Afdeling Staf

85.000

Afdeling Personeel en organisatie

Afdeling SSC

67.000

79.000

93.000

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

180.000

185.000

485.000

Afdeling VTH

233.500

277.000

Totaal B-voorstellen

480.500

626.000

940.000

Totaal-voorstellen

2022

2023

2024

2025

2026

A-voorstellen

1.395.000 1.708.600 1.174.600 1.189.600 1.137.100

B-voorstellen

480.500

626.000

940.000

Totaal-voorstellen

1.875.500 2.334.600 2.114.600 2.129.600 2.077.100

Alle bedragen in euro’s.

KADERS VOOR DE AFDELINGEN

3.1

AFDELING STAF

Inleiding De stafafdeling vult haar rol in als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. Daar horen inmiddels ook de werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming bij. De Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK en de gemeenten, door de Staf opgesteld. De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, de governance van de GRSK en de toekomstige organisatie. Dit laatste als afgeleide van de strategische keuzen die deelnemende gemeenten maken. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Toelichting van A-initiatieven 1. Formatie Chief Information Security Officer (€ 10.000 structureel) Sinds 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De De BIO vervangt de eerdere Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIO is een gemeenschappelijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende ISO-normen en is verplicht voor de bestuurslagen in Nederland: het rijk, provincies en gemeenten. De GRSK en KempenPlus hebben samen met de Kempengemeenten een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld waarbij uitgegaan wordt van de normen uit de BIO. De GRSK heeft op dit moment geen Chief Information Security Officer (CISO) terwijl dit wel een verplichte functie is vanuit de BIO. Voorgesteld wordt om middelen te begroten om met ingang van 2022 te voldoen aan het voorschrift dat een CISO benoemd is. De wijze waarop dit wordt georganiseerd wordt nader bezien. Daarbij wordt ook in kaart gebracht of een samenwerking met gemeenten voordelen oplevert.

2. Inhuurbudget directeur 2022 (€ 60.000 incidenteel) In het DB van 21 december 2021 is besloten om voor 2022 een directeur aan te stellen op interimbasis voor de periode van 1 jaar. De kosten die hier uit voort zullen vloeien kunnen niet volledig gedekt worden uit de begrootte loonkosten. Hierdoor is incidenteel een extra budget nodig van € 60.000.

3. Formatie Archief Formatie archief structureel (€ 63.000) Formatie archief incidenteel in 2022 (€ 102.000) De bedrijfsvoering rondom archiefbeheer vergt incidenteel en structureel extra inzet om uitvoering te geven aan het plan dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Ook zijn door de toezichthouder – de provincie Noord Brabant – een reeks van aandachtspunten aangewezen die opvolgen vergen in 2022.

Met het uitvoeren van het bestuursbesluit wordt voldaan aan de geldende voorschriften. De volgende basisprincipes werden bepaald om het archiefbeheer op orde te brengen: : - Het inzichtelijk hebben waar onze archieven zich bevinden; - De archiefstukken dienen op redelijk eenvoudige wijze terug te vinden zijn; - De archiefstukken mogen niet onrechte verdwijnen;

Uitgangspunt om te komen tot een goed en adequaat archiefbeheer is de uitvoering van het extern opgestelde Verbeterplan Archief 2020-2021 van 2 juni 2020. De capaciteit die hiervoor benodigd is komt uit op: a) Formatie archief eenmalig (0,7 FTE schaal 9 en 0,5 FTE schaal 7) welke met inhuur wordt ingevuld waarvoor een budget van € 102.000 begroot wordt. b) Formatie archief structureel (0,3 FTE schaal 9 en 0,65 FTE schaal 7) (€ 63.000)

Toelichting van B-initiatieven 4. Opheffen taakstelling overhead In 2020 werd besloten tot structurele vermindering van de kosten van overhead. Vanaf 2021 werd een bezuiniging begroot van € 150.000 per jaar. In de jaren 2021 en 2022 kon deze taakstelling niet worden behaald en om die reden werd een voorziening gevormd van € 300.000. De overweging daarbij was dat er twee jaren nodig zouden zijn om de kosten van overhead structureel te verlagen. Overwogen is om de structurele bezuiniging door te halen. Na de adviezen opgehaald te hebben bij de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om de taakstelling te handhaven en daarom dit initiatief niet in de kadernota op te nemen. Dit jaar onderzoekt GRSK op welke wijze de taakstelling gerealiseerd kan worden.

5. Incidenteel begrootte formatie wordt structureel begroot In de begroting 2022 is er tijdelijke formatie geraamd tot 01-01-2023. Voorstel is om de tijdelijke formatie te structureel te maken. Het betreffende budget bedraagt € 85.000 voor 2022 en is begroot voor secretariaat en bestuursondersteuning. Voor 2023 en verder wordt dit structureel begroot. 6. Project budget opnieuw verbinden In het eerste halfjaar van 2022 zal bij de GRSK veel in het teken staan van opnieuw verbinden. Alle effecten die samenhangen met “Opnieuw Verbinden” worden apart in 2022 in kaart gebracht en t.z.t. verwerkt in een begrotingswijziging. Voor de voorbereiding van Opnieuw Verbinden is nog geen projectbudget voorgesteld. De behoefte daaraan is nog niet bekend.

Financieel overzicht voorstellen Staf Staf

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Nr. 1

A-Voorstellen Formatie Chief Information Security Officer

10.000

Inhuurbudget directeur

60.000

Eenmalige kosten en structurele kosten archief

165.000 235.000

63.000 73.000

Totaal A-voorstellen

10.000

B-voorstellen 4

Opheffen Bezuiniging op overhead alle afdelingen GRSK (vanaf 2023)

Tijdelijke formatie omzetten naar structureel( Incidenteel begroot tot 01-01-2023)

85.000

Projectbudget opnieuw verbinden

N.t.b 0

0 85.000

Totaal B-voorstellen

3.2

AFDELING PERSONEEL & ORGANISATIE

Inleiding De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de organisatie SK, het Participatiebedrijf KempenPlus en Bizob (Bureau Inkoop ZuidoostBrabant). P&O is verantwoordelijk voor salarisadministratie, personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de afdeling P&O voornoemde Kempenorganisaties op het gebied van personeel en organisatie. Ontwikkelingen aangaande beleid in 2023 zijn afhankelijk van de besluiten die worden genomen in het kader van het traject “Opnieuw Verbinden” en worden in deze kadernota buiten beschouwing gelaten. Voor P&O zijn er geen financiële voorstellen voor de Kadernota 2023. Wel zijn er voorstellen voor de begrotingswijziging 2022. Arbo dienstverlening De Arbo dienstverlening wordt in 2022 tezamen met deelnemende gemeenten opnieuw aanbesteed. Toelichting van A-initiatieven 1. Dienstverleningsovereenkomst Kempenplus De dienstverlening aan Kempenplus is met ingang van 2021 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Kempenplus heeft aangegeven om met ingang van 2022 minder diensten af te willen nemen. De dienstverleningsovereenkomst gaat op dit punt aangepast worden voor 2022. Hierdoor worden de lasten en baten van P&O afgeraamd.

Daarnaast heeft Kempenplus aangegeven dat de volledige overeenkomst per 01-01-2023 beëindigd gaat worden. Deze wijzigingen zijn budgetneutraal omdat zowel de lasten als de baten in gelijke mate worden verlaagd. 2. Implementatiekosten Ehrm Aanbesteding (€ 140.000 incidenteel) De applicatie waarin de samenwerking P&O de Kempen en Bergeijk haar HRM processen verwerkt loopt contractueel op haar einde ultimo 2022. In combinatie met het anticiperen op het Opnieuw Verbinden van dit taakveld wordt er momenteel met stakeholders gewerkt aan een Europese Aanbesteding voor deze applicatie en aanpalende dienstverlening. De werkelijke bedragen zijn vanwege de nog lopende inkoop nog niet bekend. De implementatie van het nieuwe systeem vindt plaats in 2022. De kosten daarvan worden begroot op € 85.000. Daarnaast wordt er ook een extra inspanning verwacht vanuit P&O rondom de implementatie van het nieuwe eHRM systeem. Er wordt gevraagd om een budget van € 55.000. Deze budgetten zijn bepaald in de gezamenlijke voorbereiding van de aanbesteding van het eHRM systeem waarbij alle gemeenten betrokken waren.

Financieel overzicht A- voorstellen personeel en organisatie LASTEN

Personeel en Organisatie

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Nr.

A-Voorstellen

Opzegging DVO Kempenplus

-51.000

-136.000

Aanbesteding salarisverwerkingssysteem (implementatiekosten + inrichtingskosten)

140.000

Totaal A-voorstellen

89.000

-136.000

Personeel en Organisatie

BATEN 1

-136.000

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

A-Voorstellen Opzegging DVO Kempenplus

-51.000

-136.000

Totaal A-voorstellen

-51.000

-136.000

3.3

AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC)

Inleiding Het SSC verzorgt voor Samenwerking Kempengemeenten en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de ICT. Daarnaast verzorgt het SSC het gegevensbeheer en levert de afdeling landmeetkundige diensten. Ook Bizob is afnemer van diensten van het SSC. Welke toekomstontwikkelingen zijn er? Doordat de komende jaren steeds meer de nadruk op “Datagedreven werken” komt te liggen, zie onder andere het grote aantal publicaties van de VNG de afgelopen jaren, zullen deze werkzaamheden in belang toenemen en daarmee zal ook de hoeveelheid werk op dit gebied toenemen. Bij “Datagedreven werken” maakt een gemeente goed gebruik van beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Een andere ontwikkeling is de toegenomen behoefte aan een transparante overheid, een ontwikkeling die deels in contrast staat met de toegenomen aandacht voor het afschermen van persoonsgegevens vanuit de privacy overwegingen. Landelijk is met de Wet Open Overheid de richting gegeven waarvan de uitwerking in de ICT nauwgezet zal worden gevolgd. Wanneer deze ontwikkelingen de komende jaren een grotere vlucht gaan nemen zal dit ook meer vragen van de ondersteuning op ons vakgebied. Met bijvoorbeeld het actualiseren van de kantoorautomatisering in de voorgenomen richting met Microsoft365 kan hier al op geanticipeerd worden.

De ontwikkelingen vragen om een goede technische infrastructuur vanuit de ICT en professionele dataverwerking door Geo. Samen met de verschuiving naar afname van diensten bij derden wordt het huidige SSC een belangrijke schakel tussen de interne en externe systemen, de systeem- en databewaking en de beheerder van de data. Hiermee is de professionele doorontwikkeling van het SSC een essentieel onderdeel voor het succes van de dienstverlening door de Kempengemeenten. Welke veranderingen worden er verwacht door nieuwe wetgeving? Uit de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en Geo inzake de wet- en regelgeving, die de komende jaren van invloed zijn op de dienstverlening, zijn aandachtspunten geformuleerd. • Vanuit de ervaringen opgedaan met het thuiswerken zullen organisaties sneller dan voorheen inzetten op vormen van hybride werken hetgeen zich zal vertalen in vraag naar bijbehorende ICT ondersteuning. • De ontwikkelingen op het gebied van Common Ground vragen steeds meer aandacht en strategische keuzes gezien de introductie hiervan zal leiden tot een tijdelijke hybride situatie. • Technologisch hebben ontwikkelingen o.a. betrekking op de verbetering van digitaal fotomateriaal, een veel hogere resolutie en de intrede van kunstmatige intelligentie.

Daarnaast gaan 3D- en satelliet data een grotere rol spelen en zijn er ontwikkelingen op het gebied van integratie van ontwerp en realisatie. Al deze zaken vragen continue ontwikkeling op informatiebeveiliging. • De doorontwikkeling binnen de basisregistraties vanuit BZK onder de noemer Samenhangende Objecten Registratie (SOR) zal aanzienlijke gevolgen voor Geo en de gemeenten hebben, vooralsnog is het doorvoeren niet voor 2025 te verwachten. • Daarnaast kunnen er op vele vakgebieden ontwikkelingen zijn die leiden tot nieuwe wet- en regelgeving die direct invloed hebben op de ICT en het Geo domein.

Wat zijn de trends in de branche? Binnen de ICT zien we een doorgaande verschuiving naar licenties en dienstverlening, terwijl de investeringen minder worden. Deze trend wordt mede ingegeven, doordat leveranciers bij grotere vernieuwingen er voor kiezen om niet langer een product aan te bieden maar een dienst. Het bekendste voorbeeld hiervan is Office 365 van Microsoft wat niet langer eenmalig aangekocht kan worden, maar als jaarlicentie afgenomen dient te worden. Daarnaast is er sprake van grote prijsstijgingen. Op 19 augustus 2021 kondigde Microsoft een prijsstijging aan van verschillende Microsoft 365 en Office 365 diensten. Daarbij komen er ook nieuwe functionaliteiten voor o.a. digitaal vergaderen. De clouddiensten worden in maart 2022 tot 20 procent duurder, afhankelijk van licentietype. De prijsverhoging is aangekondigd en gaat gelden voor alle werelddelen. Tarieven van serverlicenties blijven ongemoeid met deze wijziging. De nieuwe prijzen die in Nederland gaan gelden zijn nog niet exact bekend, maar op basis van de stijging in Amerika verwachten we netto circa 11% stijging voor de Kempen. Dat is een verhoging van de jaarlijkse last met € 35.000 vanaf 2022. SSC de Kempen voert in nauwe samenwerking met de gecontracteerde reseller een actief beheer op dit licentieportfolio.

Voor Geo geldt dat dit de laatste jaren een integraal onderdeel van ‘backoffice’ applicaties is geworden. Het gebruik van gegevens met een Geo-component en het beschikbaar komen van gebruiksvriendelijke Geo-viewers heeft ervoor gezorgd dat dit een wezenlijk onderdeel van onze dagelijkse informatiebehoefte is geworden. Het gevolg hiervan is dat integraal gegevensbeheer, het gebruik van webservices en een goede infrastructuur aanzienlijk in belang is toegenomen. Parallel hieraan zijn ook de specialismes rondom geo-gerelateerde data, processen en systemen van groter belang geworden. Daarmee is ook kwalitatief (= competenties) en kwantitatief (= het aantal medewerkers) het team van specialisten dat hiermee bezig is veel belangrijker geworden. Landelijk is er nog steeds sprake van krapte op de zowel de ICT als de Geo arbeidsmarkt. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector zal blijven toenemen. Door de coronacrisis krijgt de digitaliseringsbehoefte van consumenten en het bedrijfsleven een extra vraag. SSC ervaart deze krapte op de arbeidsmarkt bij de moeizame invulling van openstaande vacatures. Vooralsnog leidt de krapte niet tot een groter verloop van personeel. Welke risico’s zijn er aanwezig? Wanneer er niet meebewogen wordt op deze ontwikkelingen en de daarbij behorende investeringen in kwaliteit, kwantiteit van mensen en infrastructuur zal dit leiden tot achterstand.

Dit zal zijn weerslag gaan hebben op het niveau van dienstverlening die de gemeenten kunnen bieden aan haar klanten. De doorontwikkeling bij dienstverlenende organisaties, zoals het SSC, kan niet los gezien worden van een gelijktijdige kwalitatieve groei en kennis van de mogelijkheden van de nieuwe technologie aan de klantkant. Informatieveiligheid binnen de gemeente is van groot belang. Voor inwoners om te garanderen dat de gemeentelijke dienstverlening doorgaat, dat paspoorten verstrekt worden, dat inwoners kunnen vertrouwen op inkomensondersteuning met waarborg voor de veiligheid van hun persoonsgegevens. Maar ook van groot belang is de bescherming van gegevens over ruimtelijke projecten, financiën en veiligheid in de stad. Recente hack-incidenten en de impact bij lokale overheden en bedrijven onderstrepen dit belang. Zonder goede informatiebeveiliging liggen cybercriminaliteit, fraude, ondermijning en ontwrichting op de loer. Informatiebeveiliging heeft tot doel te borgen dat de informatie van de gemeente beschikbaar (op moment dat het nodig is), vertrouwelijk (alleen toegankelijk voor geautoriseerde) en integer (de gegevens kloppen en zijn actueel) is. We zien dat binnen de bestaande organisatie, ondanks de jaarlijkse verdubbeling van de werkzaamheden op dit gebied, dit een knelpunt dus veiligheidsrisico aan het worden is.

Toelichting van A-initiatieven Gedurende het jaar zijn er diverse initiatieven voor doorontwikkeling vanuit de samenwerking tussen de gemeenten en de GRSK in beeld gekomen. Soms vanuit initiatief van de marktpartijen en vaak ook vanuit nieuwe inzichten en wensen van de eindgebruikers en de organisaties. Het begroten van ontwikkelbudget wordt voortgezet. 1. Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken Gemeenten hebben in 2021 besloten om te investeren in de briefsjablonen voor de teams burgerzaken. Dit besluit kost structureel € 8.000 per jaar vanaf 2022. Met deze inzet wordt Burgerzaken beter gefaciliteerd met vele modeldocumenten en een laagdrempeliger beheer van de eigen sjablonen. 2. Ondersteunende software organisatie Verkiezingen In 2021 hebben vier van de deelnemende gemeenten een harmonisering doorgevoerd op het gebied van ondersteunende software welke gebruikt wordt in de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. Dit betreft een bedrag van totaal € 16.000 per jaar ingaand in 2022. 3. ICT-faciliteiten gemeenteraad De aangepaste rechtspositieregeling voor politiek ambtsdragers vraagt om voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2022 ICT faciliteiten beschikbaar te stellen. Om deze reden gaat het SSC haar dienstenportfolio uitbreiden met samenhangende hardware, applicaties en support voor Raad- en Commissieleden.

Met dit initiatief ontstaat ook werkplekuitbreiding voor frequent vergaderaars als Griffie, College en MT. In voorgaande periode zijn veelal devices verstrekt, echter zonder service en support vanuit de ICT organisatie. In totaal worden 200-250 gebruikers ontzorgd door hen te faciliteren met een mobiele vergaderwerkplek op een iPad voorzien van de gemakken van o.a. Microsoft Office. Daarbij is er ook service en support nodig. De capaciteit hiervoor ontbreekt bij het SSC. Hiervoor een uitbreiding van formatie nodig. (0,5 FTE schaal 7) Naast de projecturen SSC vraagt dit om een investering van naar verwachting € 300.000 afhankelijk van de keuzes die gemeenten hierin nog moeten maken. De jaarlijkse exploitatiekosten stijgen met € 72.000 door het aanschaffen van diverse licenties en abonnementen. 4. Vervanging Belastingapplicatie Gemeente Bergeijk De leverancier van de huidige belastingapplicatie heeft de doorontwikkeling van de productlijn gestopt als gevolg van de impact van BRK2.0. Om die reden wordt de applicatie die in Bergeijk in gebruik is vervangen in 2022. Afhankelijk van de inkoopuitkomst wijzigen mogelijk de toekomstige jaarkosten enigszins; oud versus nieuw. Er dient in ieder geval rekening gehouden te worden met een eenmalige post voor techniek, databehoud, implementatie en opleiding.

Aan projectkosten verwachten we een eenmalige investering van € 90.000, daarnaast moeten we rekeninghouden met een stijging van de jaarkosten met € 5.000 voor beheer en onderhoud. (investering afzonderen LT)

5. Uitrol BRK 2.0 Ook voor de andere 4 gemeenten en de GRSK zelf heeft de aanpassing van de BRK een impact op de applicaties die gebruik maken van deze kadasterdata in vernieuwde samenstelling. Dit vraagt een investering van € 75.000. 6. Karteren Openbare Ruimte Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van meerdere basisregistraties waaronder de BAG en de BGT. Jaarlijks vinden in de buitenruimte veel wijzigingen plaats die niet allemaal 18

gemeld (kunnen) worden door de gemeenten en daarom niet als mutatie aangemeld zijn bij de beheerder van de registraties (SSC). Het opsporen van deze wijzigingen wordt voor de panden (zogenaamde “harde” topografie, nodig voor BAG en BGT, verder genoemd BAG signalering en kartering) al uitgevoerd via een jaarlijkse signalering en kartering. Dezelfde actualiteit en betrouwbaarheid is ook gewenst voor de overige beheerobjecten in de BGT (de “zachte” topografie, verder genoemd BGT signalering en kartering). In het “Verbeterplan BGT”, dat de gemeenten in 2020 hebben opgesteld in opdracht van de Toezichthouder BGT, is deze verbetering opgenomen. Bij de signalering worden de kaart en de actuele luchtfoto met elkaar vergeleken. De gesignaleerde verschillen worden opgeleverd en na controle worden de relevante wijzigingen in de BGT en BAG verwerkt. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit door het actueel en betrouwbaar houden van deze basisregistraties. Het uitbreiden van de BAG signalering en kartering met een jaarlijkse BGT signalering en kartering vraagt een structurele verhoging van de SSC begroting van € 30.000,- per jaar vanaf 2022. 7. Basisregistraties en componenten slimmer inzetten in de keten eDiensten Een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering leidt tot het aanbieden van de juiste informatie op passend moment en plaats.

In digitale werkprocessen is hierin veel geautomatiseerd te voorzien waardoor risico’s op verkeerde overname van gegevens en bewerkelijke overdracht afnemen. Door de informatiestroom te automatiseren en te verbeteren wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de informatie-uitwisseling tussen de frontoffice en de centrale informatie- en documentopslag. Hierbij gaat het zakenmagazijn een centrale rol vervullen, een applicatie voor zaakafhandeling (ZGW) blijft hierbij nog buiten scope. Gebruik wordt gemaakt van standaarden als HR+ over Stuf 3.10 en de ZDS. De ZDS koppeling is een verplichte upgrade vanaf maart 2022. In 2022 is een investering van € 28.000 benodigd. De kosten van structureel onderhoud bedragen € 17.000. 8. Informatiebeveiliging (€ 78.000 structureel) Informatiebeveiliging, releasemanagement en de jaarlijkse verdubbeling van het aantal incidenten en de bijbehorende tijdsinspanning leiden tot een veiligheidsrisico. Op dit moment is er 1 Fte continu bezig op het terrein van de informatiebeveiliging en aanverwante zaken. Door de sterk toenemende dreigingen is het steeds meer een uitdaging om voldoende bij te blijven.

Mede omdat de omvang van het taakveld sterk groeit en de kwetsbaarheid van deze specialistische functie een steeds groter risico wordt is voorgesteld om de formatie per 2022 uit te breiden met 1 Fte schaal 9, gespecialiseerd op informatiebeveiliging en releasemanagement. De structurele kosten hiervan zijn € 78.000. 9. Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan standaardisatie in de Kempen t.a.v. de applicatie voor het verwerken van meldingen in de openbare ruimte. De gemeente Bladel wordt in 2022 ook aangesloten op deze Kempenoplossing. Dit maakt het doen meldingen en de communicatie naar de burgers gemakkelijker en minder afhankelijk van gemeentegrenzen. Doordat Bladel haar oplossing momenteel zelf bekostigt maar er nu een nieuw contract voor de gehele Kempen wordt aangegaan, ontstaan er vanaf 2022 additioneel structurele kosten van jaarlijks € 8.000.

10. Multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken De recente meldingen en bijbehorende analyse van de IBD over Hacks van collega overheidsorganisatie heeft de IBD doen besluiten om op 12 maart 2021 een dwingend advies over de 2 factorauthenticatie / multi factor authenticatie invoering op gemeentelijk infrastructuren af te geven. Daarbij heeft de IBD verschillende handreikingen gemaakt. SSC heeft de belangrijkste onderdelen reeds doorgevoerd. Laatste stap is de beveiliging van de kantoorwerkplek die standaard in een beschermde zone wordt gebruikt. De structurele kosten van deze oplossing zijn € 15.000 per jaar, tenzij er wordt gekozen om alle medewerkers te voorzien van een mobiele device. De kosten hiervan komen daar dan nog bij. 19

Toelichting van B-initiatieven

11. Power BI Vanuit de deelnemende organisaties is aangeven dat er behoefte is aan een laagdrempelige oplossing voor het genereren van managementrapportages. Daarbij is na zorgvuldige analyse voor PowerBI gekozen. Deze is complementair aan de bestaande managementrapportagetool maar is aanzienlijk laagdrempeliger in gebruik en verschaft nieuwe presentatiemogelijkheden. Hierbij wordt de bestaande tool gebruikt als databron voor Power-BI. De jaarlijkse kosten volgen een groeimodel. Deze kosten zullen oplopen naar € 42.000 in 2024 en de eenmalige kosten zijn in 2022 €10.000. Voor het centraal in te regelen functioneel en technisch beheer is 0,5 Fte schaal 9 ( €39.000) noodzakelijk in 2024 maar dit zal net als de licenties een groeiscenario zijn. Voor 2022 is dit €18.000 (0,2 Fte) en zal de benodigde formatieomvang voor 2023 afhankelijk zijn van de snelheid van uitrol en adaptatie binnen de Kempen.

12. Office 365 fase 2b Er is een start gemaakt met de implementatie van Microsoft 365 door onder andere de technische omgeving aan te pakken en een nieuwe werkplek te creëren op basis van Windows 10, met daar in de standaard kantoorapplicaties Outlook, Word, PowerPoint en Excel. De Microsoft 365-suite kent echter nog veel meer applicaties die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de medewerkers. De keuze voor nieuwe mogelijkheden wordt het ‘fase 2b’ van het Microsoft 365 traject genoemd. Dit initiatief is in het proces van de kadernota ook bezien. Met Office 365 kunnen we de medewerkers van gemeenten, KempenPlus, Bizob en de GRSK optimaal faciliteren, zodat deze eenvoudig, efficiënt, veilig, vanaf een willekeurige locatie en device én volgens wet- en regelgeving zowel intern als extern kunnen samenwerken. De investering in 2023 in Office 365 bedraagt € 150.000. De structurele formatiekosten bij het SSC zijn € 243.000. (3 Fte) Voor het applicatiebeheer lokaal is 4 Fte schaal 9 benodigd. (€ 312.000). 2 Deze formatieplaatsen zijn essentieel om Office 365 op een veilige en solide manier te implementeren. Zonder degelijk beheer is het beter om niet aan dit traject te beginnen gezien de gebruiksrisico’s die dan ontstaan. Deze kosten worden niet begroot bij SSC. Momenteel is nog onvoldoende duidelijk wat de impact is van implementatie van “fase 2b”.

Mede gelet op de structurele lasten die dit initiatief meebrengt is besloten om deze doorontwikkeling niet op te nemen in de kadernota 2023. Office 365 vergt nog nader onderzoek alvorens hierover besluitvorming kan plaatsvinden. 13. Burgerzaken archiveren Het dienstverleningsproces burgerzaken is reeds eerder gedigitaliseerd. Hierbij is de overdracht van archiefdocumenten een nog openstaande stap. Om de archivering kwalitatief goed uit te voeren wordt voorgesteld om te investeren in een koppeling. Deze DMS-koppeling met continuïteitsvoorziening vergt een investering van circa € 35.000 met een jaarlijkse onderhoudslast van circa € 5.000. De implementatie ervan wordt in 2022 voorgesteld.

Applicatiebeheer kan ook bij SSC worden georganiseerd. De inzet van 4 fte is gebaseerd op de gezamenlijke behoefte van alle deelnemende organisaties tezamen.

14. Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA Dit betreft een meer geautomatiseerde verwerking van aanpassingen aan woningen en gebouwen (BAG mutaties) met een impact op de basisregistratie personen (GBA/BRP). Deze oplossing voorziet in winst op zowel kwaliteit van werk als op efficiëntie. Om te mogen aansluiten via Logius is een testomgeving burgerzaken vereist. Deze is momenteel niet in de benodigde variant beschikbaar. Voor de financiële raming is de uitgebreide variant meegenomen. Investering voor deze combinatie bedraagt € 67.500 met jaarlijks onderhoud € 45.000. Dit initiatief is na adviezen opgehaald te hebben bij deelnemende gemeenten niet opgenomen in de kadernota 2023. Het is geen wettelijke verplichting om aan te sluiten bij Logius en gemeenten kunnen dit ook op een andere manier vormgeven.

Financieel overzicht van de A-voorstellen AFDELING SHARED SERVICE CENTER

nr.

2022

2023

2024

2025

2026

Investerings

Lasten

bedrag

A-voorstellen SSC Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken

8.000

Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken

Totaal Modeldocumenten en sjablonentool burgerzaken

8.000

Ondersteunende software organisatie verkiezingen

16.000

Ondersteunende software organisatie verkiezingen

Totaal ondersteunende software organisatie verkiezingen

16.000

ICT-faciliteiten gemeenteraad beheer (0,5 FTE schaal 7)

30.000

ICT-faciliteiten gemeenteraad beheer (extra licenties, abonnementen)

72.000

ICT-faciliteiten gemeenteraad

37.500

75.000

37.500

ICT-faciliteiten gemeenteraad

139.500

177.000

139.500

Vervanging belastingapplicatie gemeente Bergeijk

5.000

Beheer en onderhoud belastingapplicatie gemeente Bergeijk

9.000

18.000

Totaal vervanging belastingapplicatie gemeente Bergeijk

14.000

23.000

Uitrol BRK 2.0

7.500

15.000

Totaal uitrol BRK 2.0

7.500

15.000

Jaarlijkse signalering en kartering BGT en BAG

30.000

Jaarlijkse signalering en kartering BGT en BAG

Totaal Jaarlijkse signalering en kartering BGT

30.000

Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten

17.000

Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten

2.800

5.600

Totaal Basisregistraties en compononenten slimmer inzetten in de keten eDiensten

19.800

22.600

Informatiebeveiliging (1 FTE schaal 9)

78.000

Informatiebeveiliging

Totaal informatiebeveiliging

78.000

Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte

8.000

Kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte

Totaal kempenstandaard melding applicatie openbare ruimte

8.000

2FA/multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken

7.500

15.000

Totaal 2FA/multifactor authenticatie activeren voor vaste kantoorwerkplekken Onderuitputting kapitaallasten

7.500 -64.300

15.000 0

Totaal onderuitputting kapitaallasten

-64.300

Totaal A-voorstellen

264.000

392.600

355.100

2022

2023

2024

2025

2026

8.000

300.000

90.000

75.000

28.000

Financieel overzicht van de B-voorstellen

B-voorstellen SSC Investeringsb edrag

Power BI beheer Groeiscenario

39.000

Power BI (jaarlijkse kosten in een groeiscenario)

23.000

28.000

42.000

Power BI

Totaal Power BI

62.000

67.000

81.000

Office 365 Fase B beheer (2 FTE schaal 9)

Office 365 Fase B solutions architect (1 FTE schaal 10) Office 365 Fase B beheer (investering)

Totaal Office 365 Fase B

Burgerzaken archiveren

5.000

Burgerzaken archiveren

3.500

7.000

Totaal Burgerzaken archiveren

8.500

12.000

Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA

Totaal Verbeteren integratie verblijfsobjectverwerking BAG binnen de GBA

Onderuitputting Kapitaallasten

-3.500

Totaal onderuitputting kapitaallasten

-3.500 67.000

0 79.000

0 93.000

Totaal B-voorstellen

35.000

Alle bedragen in euro’s.

3.4

AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Inleiding De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma’s uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice) o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice) o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) o Wvggz/Meldpunt Zorgwekkend gedrag tot en met 2021 Deze kadernota is beperkt tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per gemeente. Algemene kosten zoals de kosten die gepaard gaan met de formatie, huisvesting, innovatie en organisatiekosten maken deel uit van deze kadernota voor de bedrijfsvoering. Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken? De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen van kwalitatief hoogwaardige diensten aan de inwoners van de Kempengemeenten voor de taken waaraan de afdeling uitvoering aan geeft conform het vastgestelde gemeentelijke en landelijk beleid. De inzet daarbij is gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners die een beroep doen op een vorm van ondersteuning.

Scholing en verdere professionalisering is belangrijk voor een hoogwaardige uitvoering van de inhoudsrijke taakvelden van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De backoffice taken en het digitale berichtenverkeer verlopen via de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (cluster Bedrijfsbureau), eveneens als de KCC functie, het functioneel applicatiebeheer, monitoring en data analyse. Ontwikkelingen in relatie tot KempenPlus In 2022 worden de noodzakelijke maatregelen genomen die de verhouding met KempenPlus betreffen. Dat is in de eerste plaats het gezamenlijk gebruik van de applicatie Suite voor het sociaal domein beëindigen. Een aanbesteding wordt in 2022 gestart, die als gevolg heeft dat elke organisatie een eigen softwarepakket heeft voor de uitvoering van de taken. Afspraak met KempenPlus is dat op 31 december 2022 de nieuwe situatie operationeel zal zijn. Met deze maatregel wordt ook de afhandeling van de programmakosten opnieuw georganiseerd. De bestaande afhankelijkheden worden opgeheven zodra het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen. De uitvoering van de Bijzondere Bijstand – als onderdeel van de Participatiewet – is momenteel een taak van afdeling MD. Voor de rest van de Participatiewet is KempenPlus de uitvoerende organisatie.

Om in formele zin een heldere structuur te vestigen wordt een voorstel in procedure gebracht om ook de uitvoering van de Bijzondere Bijstand – formeel gezien – te beleggen bij KempenPlus. Dat vergt een wijziging van de gemeenschappelijke Regeling. De uitvoering van het werk wordt niet gewijzigd; dit blijft bij MD. Er wordt een Dienstverleningsovereenkomst vastgesteld door GRSK en KempenPlus waarin de samenwerking wordt vastgelegd.

Toelichting van A-initiatieven 1. Flexibele schil Jeugdhulp Binnen CJG+ De Kempen werken jeugd en gezinswerkers in vaste dienst. Daarnaast bestaat er een flexibele schil om fluctuaties op te vangen. In de begroting 2021-2024 is vastgelegd om de flexibele schil af te bouwen. Het argument hiervoor was dat er meer in eigen beheer binnen de vaste formatie zou kunnen worden opgepakt. De eerste stap is gezet door de € 500.000 zoals opgenomen in 2020 te verminderen naar €300.000 in 2021. Voor 2022 is een afbouw naar € 100.000 voorzien waarna in 2023 er geen flexibele schil meer is. In de risicoparagraaf van deze begroting is beschreven dat er een risico bestaat dat niet de hele schil kan worden afgebouwd. Dat is nu aan de orde. Het CJG+ kampt met wachtlijsten en een hoge werkdruk en kan de dienstverlening conform de vastgestelde visie niet worden uitgevoerd met een afbouw van de flexibele schil. De hoge werkdruk leidt tot problemen in de uitvoering van het werk en ook in het werksfeer. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het moeilijk aan personeel te komen terwijl piekbelasting zich vaak op het onverwachte moment voordoet. Door de inzet van flexibel personeel is dit tot nu toe opgevangen. Het verder afbouwen van de flexibele schil zal acuut een groot probleem veroorzaken.

Een structureel budget van € 300.000 voor flexibele personeelsformatie is noodzakelijk om de taken vanuit de Jeugdwet uit te voeren volgens de visie van de Kempengemeenten. Ook is het noodzakelijk om pieken in de vraag, die zich de afgelopen jaren veelvuldig hebben voorgedaan, op te kunnen vangen met kwalitatief personeel. In plaats van de verdere afbouw wordt voorgesteld de flexibele schil structureel te stabiliseren op 300.000 euro voor de jaren 2022 en 2023. 2. Tijdelijk ophogen van de formatie Jeugdhulp (€ 234.000 incidenteel) In 2020/2021 heeft het CJG+ de succesvolle pilot ‘Samen Doen’ gedraaid in samenwerking met scholen binnen de Kempengemeenten. In deze pilot zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ aanwezig op scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zijn op deze manier laagdrempelig bereikbaar voor normalisering, vroegsignalering, doorverwijzingen en kortdurende begeleiding op school. Deze pilot is recentelijk uitgebreid naar alle scholen van Kempenkind, met positieve reacties vanuit professionals, de scholen en ouders. In de huidige bezetting is het slechts mogelijk om zeer beperkt aanwezig te zijn. Dit is te weinig inzet om effectief te kunnen zijn. Een incidentele ophoging van de formatie voor de komende twee jaar maakt inzet op alle basisscholen in de gemeenten mogelijk.

De tijdelijke extra formatie is daarnaast nodig om de wachtlijsten weg te werken en hierdoor weer lucht te creëren in de teams. Vanwege (langdurig) ziekteverzuim door Corona moeten de jeugd- en gezinswerkers veel opvangen van hun collega’s (en zorgaanbieders) terwijl het beroep op hen al groot was. Voorgesteld wordt om incidenteel de formatie van het CJG+ uit te breiden met drie fulltime-equivalent (fte) voor de jaren 2022 en 2023. ). [schaal 9 specialist B]

Toelichting van B-initiatieven

3. Formatie Interne beheersing (€ 54.000 structureel) Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiële situatie van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is al bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. 24

In de toekomst moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft mede met het oog op de wijziging vanaf 2022 een ontwikkeling in gang gezet om de interne controle, door te ontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico’s. Het kwaliteitsmanagement wordt hierdoor vergroot. Vanuit de te bereiken doelen worden de tactische en operationele risico’s geformuleerd zodat de afdeling ingericht kan worden op de interne beheersing van de processen en de risico’s. Elk halfjaar wordt na afronding van de interne controle gedurende het verantwoordingsjaar vastgesteld of en in hoeverre de afdeling adequaat functioneert, gericht op de te bereiken doelen, rekening houdend met de concreet geïdentificeerde risico’s. Voor deze taken is een extra formatie benodigd van 0,7 fte structureel vanaf 2023. [schaal 9 specialist B] 4. Formatie Frontoffice Wmo (€ 78.000, structureel) In 2021 is in gemeente Oirschot en Bladel en Bergeijk gemiddeld 22% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Bergeijk en Oirschot zijn daarbij gemeenten die gelet op de rest van Nederland relatief veel oudere inwoners hebben. Dit wordt ook in de aantallen Wmo-indicaties tussen 2018 en 2021 zichtbaar, er zijn 10% meer indicaties afgegeven.

Hierop is uiteraard ook het abonnement tarief van toepassing, de aanzuigende werking op Wmo indicaties is merkbaar vanaf 2019 toen dit landelijk beleid werd. Het gevolg is dat dezelfde formatie consulenten Wmo het vergroot aantal indicaties te verwerken kreeg. Dit is niet langer houdbaar gelet op ook de dubbele vergrijzing. Vandaar dat een voorstel wordt gedaan tot uitbreiding van de formatie Wmo consulenten voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot voor in totaal 1,0 fte (structureel vanaf 2022). [schaal 9 specialist B] Eersel en Reusel-De Mierden nemen niet deel aan de frontoffice WMO. 5. Flexibele schil Jeugdhulp structureel begroten op € 300.000 per jaar Zie onderbouwing bij punt 1. Er wordt nu gevraagd de flexibele schil structureel te begroten op € 300.000 per jaar. 6. Buurtgezinnen voortzetten na 2022 (€ 5.000 structureel vanaf 2023) Vanuit het Preventiebudget uit de SK begroting is voor het jaar 2021 en 2022 Buurtgezinnen ingekocht. Het budget was toereikend daar er voor twee van de vier gemeenten een subsidie onderlegger was vanuit het Transformatiefonds. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=7f70c47f-a13d-42df-9533-cbb93ed270a8