[21.03421] - 210223 Kadernota 2022 definitief
Tekst van het document
Aantal inwoners
1-jan-18
1-jan-19
1-jan-20
3-jaars voortschrijdend gemiddelde
Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden
18.398 20.144 18.778 18.558 13.040
18.491 20.175 19.110 18.623 13.060
18.635 20.390 19.313 18.714 13.112
18.508 20.236 19.067 18.632 13.071
Totaal
88.918
89.459
90.164
89.514
5 6
Verdeling actualiseren zodra de lastentotalen bekend zijn http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication
27
Afdeling P&O De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende gemeenten, KempenPlus en het aantal fte van Jeugdhulp, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor P&O wordt het aantal fte op 1 januari t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2022 is dit 1 januari 2021. Tabel vastgestelde formatieomvang Aantal fte per peildatum Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden SSC De Kempen Maatschappelijke Dienstverlening Afdeling VTH KempenPlus Totaal
1 januari 2020
1 januari 2021
76,80 87,02 95,50 73,94 36,33 69,24 46,15 0 484,98
82,77 90,15 94,79 73,29 34,94 66,01 45,72 72,69 560,36
De dienstverlening door P&O aan KempenPlus wordt gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst. Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. o kosten van hardware :aantal werkstations o kosten van software :aantal gebruikersaccountants o apparaatskosten :aantal inwoners Om in de begroting en meerjarenraming uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2021 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelt in januari 2021 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd. SSC
Werkstations Per 1-1-2020
Werkstations Per 1-1-2021
Gebruikersaccounts Per 1-1-2020
Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden P&O MD Jeugdhulp VTH
125 139 126 123 115 16 51 63
112 118 140 142 115 15 116 66
Totaal
758
824
Gebruikersaccounts Per 1-1-2020
(de situatie per 1 januari 2021 wordt ingevuld zodra de gegevens bekend zijn )
28
Tarieven maatwerk Voor de uurtarieven die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening wordt voorgesteld om ten opzichte van voorgaande jaren geen wijzigingen door te voeren.
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Sinds 2019 werden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in: A. loonkosten uitvoering Wmo B. loonkosten Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand C. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp D. loonkosten overhead
De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners.
Verdeelsleutel A. Loonkosten WMO op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. De gemeente Eersel en Reusel-de Mierden uitgezonderd; deze gemeenten hebben ervoor gekozen om de uitvoering tot en met de controle op de levering van de voorziening binnen het werkproces van de Wmo, te laten geschieden door zorgconsulenten die in dienst zijn van de gemeente zelf. B. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4. C. De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp is gebaseerd op een kostendekkende bijdrage. D. De overheadkosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden aan de verschillende taken toegerekend. Voor de toerekening wordt de bestaande verhouding tussen overhead en de directe loonkosten gehanteerd. Vervolgens wordende overheadkosten doorbelast aan gemeenten op basis van de verhouding in aantal inwoners.
Uitvoering Jeugdhulp De kostenverdeling voor de uitvoering van Jeugdhulp vindt sinds 2017 plaats op basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. Ook de kosten van deelname in regionale taken in het kader van “21voordejeugd” worden opgenomen in de begroting van afdeling Jeugdhulp. Daarmee worden deze lasten ook op basis van inwonersverhoudingen verdeeld. Oirschot is geen deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp.
29
Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Kosten worden vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers verdeeld: o Team Beleid & Juridisch op basis van verhouding in inwoneraantallen; o Voor de inzet op afval, intensieve veehouderij, milieu en duurzaamheid worden de kosten van 2,4 fte met een opslag voor overhead, verdeeld over drie gemeenten. Bladel neemt geen deel daarin. o Team Toezicht & Handhaving op basis van de gevraagde inzet (met als ondergrens de input bij aanvang van de samenwerking per 1/4/2016). o Team Vergunningen op basis van prijzen per product, waarbij op basis van drie voorgaande jaren het aantal af te nemen producten zal worden begroot. De prijs per product wordt bepaald op basis van de door VTH bijgehouden urenregistratie in het tijdregistratiesysteem. Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH.
Tarieven meerwerk Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2020 onderstaande tarieven gehanteerd. Tabel uurtarieven VTH Functie
Uurtarief 2021
Medewerker team Toezicht en Handhaving
€ 52,50
Medewerker team Vergunningen
€ 56,50
Medewerker Team Beleid/Juridisch
€ 62,50
Wanneer een externe medewerker moet worden ingehuurd wordt het tarief met 20% (excl. BTW) verhoogd.
30
5.
MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN
5.1
MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN 2021 - 2025
Omschrijving Krediet
IT-hardware vervanging
Krediet 2021
Wijziging krediet 2021
Krediet 2021
Krediet 2022
Wijziging krediet 2022
Krediet 2022
Krediet 2023
Krediet 2024
Krediet 2025
308.000
128.000
436.000
400.000
0
400.000
280.000
770.000
830.000
Vervangen server Bladel AS400
0
0
0
300.000
0
300.000
0
0
0
Vervanging van fire walls
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
Core Switches 4 x
0
0
0
0
0
0
0
110.000
0
Lokale server hardware DHCP
40.000
0
40.000
0
0
0
0
0
0
VDI appliance & werkstations
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
UPS Bladel
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
UPS Eersel
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
Monitoren en 750 Thin Clients
0
0
0
0
0
0
0
0
730.000
Blades Bladel
0
0
0
0
0
0
0
175.000
0
Cabinet Bladel
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
Back-up Units
80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
80.000
Blades Eersel
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
168.000
0
168.000
0
0
0
0
0
0
Firewalls dislocaties (12 stuks)
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
SAN bladel en Eersel
0
0
0
100.000
0
100.000
0
400.000
0
Scanner voor paspoorten
0
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
Uitbreiding Infrastructuur videobellen
0
115.000
115.000
0
0
0
0
0
0
IT-software/hardware nieuw
0
50.000
50.000
56.250
0
56.250
185.000
56.250
56.250
Beveiling devices outside infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Invoering IPv6 Kempenbreed
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
Digitaal ondertekenen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aaanschaf mobiele devices (GSM e.d.)
0
0
0
56.250
0
56.250
185.000
56.250
56.250
IT-software vervanging
355.000
369.000
724.000
95.000
0
95.000
800.000
75.000
250.000
Ms exchange software
Vervangen Switches (42 stuks)
0
0
180.000
0
180.000
0
0
0
0
75.000
0
Virtualisatie software Citrix
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
Virtualisatie software
0
0
0
40.000
0
40.000
0
0
0
Vernieuwing telefonie
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Beheerssoftware infrastructuur
0
0
0
55.000
0
55.000
0
0
0
Database updates
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
Virussoftware
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
75.000
0
75.000
0
0
0
0
0
0
Kantoorautomatisering en serverlicenties
0
0
0
0
0
0
360.000
0
0
ICT Omgevingswet
0
334.000
334.000
0
0
0
0
0
0
GCI veilig (SIEM / SOC)
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
Koppeling BGT-BOR
30.000
0
30.000
0
0
0
0
0
0
Updates DMS
70.000
0
70.000
0
0
0
70.000
0
70.000
0
35.000
35.000
70.000
0
70.000
0
0
0
50.000
80.000
135.000
Airco serverruimte Eersel
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
Airco serverruimte Bladel
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
Infrastructuur wifi
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
SQL database software
Simpler Invoicing
0 Overige investeringen vervanging
Voertuigen landmeetkunde Blussysteem Instrumenten landmeten Totaal
50.000
0
50.000
0
0
0
50.000
0
50.000
733.000
547.000
1.280.000
551.250
0
551.250
1.315.000
981.250
1.271.250
Alle bedragen in euro's. Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.
31
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
6.
BIJLAGEN
6.1
OVERZICHT VAN DOOR DB GEACCORDEERDE INITIATIEVEN
Initiatieven tot begrotingswijziging GRSK Voorbereiding Kadernota 2022 met begrotingswijziging 2021 Kapitaallast Exploitatielast
LASTEN Prioriteit A, B of C
B
B
AFDELING SHARED SERVICE CENTER
B
2023
2024
2025
Investerings
Lasten
Lasten
Lasten
bedrag
Simpler Invoicing (exploitatielasten)
8.000
8.000
8.000
8.000
Simpler Invoicing (kapitaallasten)
3.500
7.000
7.000
7.000
7.000
Totaal Simpler Invoicing
11.500
15.000
15.000
15.000
15.000
Scanners voor paspoorten (exploitatielasten)
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Scanners voor paspoorten (kapitaallasten)
1.625
3.250
3.250
3.250
1.625
Totaal Scanners voor paspoorten
9.625
11.250
11.250
11.250
9.625
Doorontwikkeling Office 365 - Fase 2 (exploitatiekosten)
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Doorontwikkeling Office 365 - Fase 2
40.000
0
0
0
0
Uitbreiding infrastructuur videobellen (exploitatielasten)
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
Uitbreiding infrastructuur videobellen (kapitaallasten)
14.375
28.750
28.750
28.750
14.375
Totaal Uitbreiding infrastructuur videobellen
38.375
52.750
52.750
52.750
38.375
Rioolbeheer (exploitatielasten)
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Rioolbeheer
30.000
0
0
0
0
Onderuitputting kapitaallasten
19.500
Totaal onderuitputting kapitaallasten
19.500
Totaal
149.000
79.000
79.000
79.000
63.000
Rioolbeheer (kapitaallasten) B
2022 Lasten
Voorstellen waar DB reeds mee heeft ingestemd
Doorontwikkeling Office 365 - Fase 2 (kapitaallasten) B
2021 Lasten
8.000 35.000
13.000
115.000
163.000
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
6.2
OVERZICHT VAN INITIATIEVEN MET POSITIEF ADVIES AFDELINGSHOOFDEN
Kapitaallast Exploitatielast
LASTEN
Shared Service Centre 2021
Prioriteit A, B of C
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
Totaal Vervangen SIMmeldpunt (MOR)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
SIMloket PDC Felix (exploitaitielasten)
15.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
Totaal SIMloket PDC Felix
15.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Iverkiezing module RDM (exploitatielasten)
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
0
0
0
0
0
Totaal Iverkiezing module RDM
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Afsprakenmodule RDM (exploitatielasten)
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
0
0
0
0
0
Totaal afsprakenmodule RDM
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
BKR 1.0 naar BRK 2.0 (exploitatielasten)
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
BKR 1.0 naar BRK 2.0 (kapitaallasten)
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Volledigheid LV-WOZ
17.750
17.750
17.750
17.750
17.750
Volledigheid LV-WOZ
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
Totaal volledigheid LV-WOZ
20.250
22.750
22.750
22.750
22.750
Multiservice voor ondernemers
0
7.500
7.500
7.500
7.500
Vernieuwing Raadsinformatiesysteem
0
7.000
7.000
7.000
7.000
Informatiebeleid (AVG)
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Beveiliging mobiele devices
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Totaal structureel maken incidenteel geraamde budgetten
0
59.500
59.500
59.500
59.500
Ontwikkelbudget ICT (exploitatielasten)
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Totaal Ontwikkelbudget ICT
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Omgevingswet (exploitatielasten)
137.100
128.100
128.100
128.100
128.100
Omgevingswet (kapitaallasten)
33.400
66.800
66.800
66.800
66.800
AF: software die komt te vervallen
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Iverkiezing module RDM (kapitaallasten)
Afsprakenmodule RDM (kapitaallasten) B
B
B
Investeringsbedrag
2025
0
SIMloket PDC Felix (kapitaallasten)
B
2024
10.000
Vervangen SIMmeldpunt (MOR) (kapitaallasten)
B
2023
Voorstellen met positief advies van afdelingshoofden Vervangen SIMmeldpunt (MOR) (exploitatielasten)
B
2022
10.000
Totaal BKR 1.0 naar BRK 2.0
25.000
Structureel maken incidenteel geraamde budgetten
B
B
Externe inhuur m.b.t. de omgevingswet (kapitaallasten) B
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Totaal Omgevingswet
170.500
194.900
194.900
194.900
194.900
Onderuitputting kapitaallasten
-35.900
0
0
0
0
Totaal onderuitputting kapitaallasten
-35.900
0
0
0
0
Totaal
337.600
448.900
448.900
448.900
448.900
334.000
359.000
Prioriteit A, B of C
LASTEN A-voorstellen
2021 Lasten
Maatschappelijke Dienstverlening
0
2024 Lasten
2025 Lasten
0
0
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
Voorstellen met positief advies van afdelingshoofden Structureel maken formatie schuldhulpverlening (0,6 FTE) Uitbreiding formatie schuldhulpverlening (0,4 FTE schaal 9) Lagere formatielasten Jeugdhulp structureel
C-voorstellen
2023 Lasten
A-Voorstellen Totaal A-voorstellen
B-voorstellen
2022 Lasten
31.000
31.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
Totaal B-voorstellen
-79.000
-32.000
-63.000
-63.000
-63.000
Totaal C-voorstellen
0
0
0
0
0
C-voorstellen
Totaal-voorstellen
2021
2022
2023
2024
2025
A-voorstellen
Totaal A-voorstellen
0
0
0
0
0
B-voorstellen
Totaal B-voorstellen
-79.000
-32.000
-63.000
-63.000
-63.000
C-voorstellen
Totaal C-voorstellen
0
0
0
0
0
Totaal-voorstellen
-79.000
-32.000
-63.000
-63.000
-63.000
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
2021
2022
2023
2024
2025
Prioriteit A, B of C
LASTEN A-voorstellen
A-Voorstellen Totaal A-voorstellen
B-voorstellen
0
0
0
0
0
Inhuur van een projectleider t.b.v. omgevingswet (exploitatiekosten)
58.000
0
0
0
0
Inhuur van functionele projectassistenten t.b.v.omgevingswet (exploitatiekosten)
113.000
0
0
0
0
Totaal B-voorstellen
171.000
0
0
0
0
Totaal C-voorstellen
0
0
0
0
0
Voorstellen met positief advies van afdelingshoofden
B-voorstellen
C-voorstellen
C-voorstellen
Totaal-voorstellen
2021
2022
2023
2024
2025
A-voorstellen
Totaal A-voorstellen
0
0
0
0
0
B-voorstellen
Totaal B-voorstellen
171.000
0
0
0
0
C-voorstellen
Totaal C-voorstellen
0
0
0
0
0
171.000
0
0
0
0
Totaal-voorstellen
34
GRSK alle afdelingen Prioriteit A, B of C
2021
2022
2023
2024
2025
Voorstellen waar DB reeds mee heeft ingestemd
A
Correctie loonontwikkeling in 2021
-350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
A
Loonindexering
0
225.000
225.000
225.000
225.000
A
Prijsindex
0
87.000
85.000
85.000
85.000
B
Afdeling Staf
0
0
0
0
0
B
Afdeling Personeel en organisatie
B
Afdeling SSC
B B
0
0
0
0
0
149.000
79.000
79.000
79.000
63.000
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
0
0
0
0
0
Afdeling Shared Service Centre
0
0
0
0
0
-201.000
41.000
39.000
39.000
23.000
Totaal Voorstellen
Prioriteit A, B of C
Voorstellen met positief advies van afdelingshoofden
B
Afdeling Staf
0
0
0
0
0
B
Afdeling Personeel en organisatie
0
0
0
0
0
B
Afdeling SSC
337.600
448.900
448.900
448.900
448.900
B
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
-79.000
-32.000
-63.000
-63.000
-63.000
B
Afdeling VTH
171.000
0
0
0
0
Totaal voorstellen
429.600
416.900
385.900
385.900
385.900
Totaal voorstellen
0
0
0
0
0
C-voorstellen C
Totaal-voorstellen
2021
2022
2023
2024
2025
A-voorstellen
Totaal A-voorstellen
-350.000
-38.000
-40.000
-40.000
-40.000
B-voorstellen
Totaal B-voorstellen
578.600
495.900
464.900
464.900
448.900
C-voorstellen
Totaal C-voorstellen
0
0
0
0
0
228.600
457.900
424.900
424.900
408.900
Totaal-voorstellen
35
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
6.3
SPECIFICATIE INRICHTING APPLICATIE OMGEVINGSWET
Lasten SSC
Omgevingswet specificatie van de initiatieven
B-voorstellen
Voorstellen met positief advies van afdelingshoofden
Aanbesteding ODZOB
Applicaties omgevingswet
Aanbesteding ODZOB
Gebruikerskosten (exploitatielasten)
Aanbesteding ODZOB
Koppelingen (exploitatielasten)
Aanbesteding ODZOB
Training en opleiding (exploitatielasten)
Aanbesteding ODZOB
Overige (exploitatielasten)
2.000
0
0
0
0
Aanbesteding ODZOB
Inrichting applicatie (Kapitaallasten)
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Aanbesteding ODZOB
Totaal applicaties omgevingswet
78.750
79.750
79.750
79.750
79.750
Plansoftware en toepasbare Jaarlijkse gebruikerskosten (exploitatiekosten) regels
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Plansoftware en toepasbare Inrichting applicatie (Kapitaallasten) regels
4.500
9.000
9.000
9.000
9.000
2021
Investeringsbedrag
2022
2023
2024
2025
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
7.000
0
0
0
0
100.000
100.000
45.000
Totaal Plansoftware en toepasbare regels
44.500
49.000
49.000
49.000
49.000
Koppelingen
Jaarlijkse gebruikerskosten koppelingen (15% van 189.000)
28.350
28.350
28.350
28.350
28.350
Koppelingen
SSO / ADFS
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Koppelingen
DSO-LV
2500
5000
5000
5000
5000
25.000
Koppelingen
BRP
500
1000
1000
1000
1000
5.000
Koppelingen
BAG/PDOK
500
1000
1000
1000
1000
5.000
Koppelingen
NHR (StUF-BG)
500
1000
1000
1000
1000
5.000
Koppelingen
BRK
500
1000
1000
1000
1000
5.000
Koppelingen
OLO (wordt DSO-LV)
2500
5000
5000
5000
5000
25.000
Koppelingen
DMS-koppeling
8800
17600
17600
17600
17600
88.000
Koppelingen
DROP (via KOOP)
500
1000
1000
1000
1000
5.000
Koppelingen
ESB Dataservices
500
1000
1000
1000
1000
5.000
Koppelingen
Gegevensmakelaar
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Koppelingen
Kantoorautomatisering (Word, Excel )
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Koppelingen
Financieel pakket (StUF-FIN of Export bestand)
300
600
600
600
600
3.000
Koppelingen
Zaakkoppeling
300
600
600
600
600
3.000
Koppelingen
Koppeling brievengenerator (StUF-DCR)
1500
3000
3000
3000
3000
15.000 189.000
Totaal koppelingen
47.250
66.150
66.150
66.150
66.150
Software
Software welke komt te vervallen
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Software
Totaal software welke komt te vervallen
Uren
Externe uren SSC Totaal externe uren SSC
SSC-initiatieven
Totaal Omgevingswet
45.000
0
0
0
0
0
0
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
0
0
0
0
0
0
170.500
194.900
194.900
194.900
194.900
334.000
6.4
SPECIFICATIE DIENSTVERLENING DOOR GRSK AAN KEMPENPLUS
Lasten en baten als gevolg van dienstverlening aan KempenPlus Model van specificatie kostenverhaal 2021
indicatieve bedragen ingevuld
alle bedragen € x1 en exclusief BTW
Afdeling GRSK
SSC
Omschrijving product of dienst
tarief
factuur
Kempenstandaard Standaardvoorzieningen in accounts
SSC
aantal
150
2.001
300.214
Aandeel Suite voor het sociale domein
80.000
80.000
I-babs
1.200
1.200
Groenvision
5.000
5.000
Xafax
3.600
3.600
Autodesk AutoCAD
12.000
12.000
Pluspakket KempenPlus
Citrix
-
Ivanti
-
Document Process Manager SSC
Beheerkosten pluspakket (opslag op maatwerk)
SSC
Kapitaallasten Pluspakket
P&O
-
114.654
5.387
5.387
72
2.100
151.200
8
500
4.000
0
0
Deelname aan bezwaarschriftencommissie Kostenverhaal extern lid bezwaarschriftencie.
FG
1.000
Kostenverhaal dienstverlening door P&O Bijdrage per fte per 1 januari 2020
MD
1.000
Functionaris gegevenbescherming Dienstverlening door FG in2021
Maatwerk Overeengekomen maatwerk Beheerkosten pluspakket (opslag op maatwerk) Totaal
-
678.255
37
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
6.5
SPECIFICATIE OVERNAME ACTIVA DOOR GRSK VAN KEMPENPLUS
In de tabel worden de activa vermeldt die GRSK overneemt per 1 januari 2021. De invulling is nu nog voorlopig / fictief
Staat van activa KempenPlus ten behoeve van overdracht naar GRSK Rentelasten: 0 procent per jaar Kapitaallasten voor Pluspakket KempenPlus
alle bedragen € x1 Omschrijving actief
datum actief gereed
aanschafwaarde
Investering in Investering gebruiksduur afschrijving afschrijving Boekwaarde afschrijving restwaarde Kempenstand in in jaren 2019 2020 31-12-2020 2021 aard Pluspakket
afschrijving 2022
afschrijving 2023
afschrijving 2024
afschrijving 2025
Investeringen in Kempenstandaard Switches 2019
1-7-2019
22.997
4
0
22.997
-
2.875
5.749
14.373
Beeldschermen
1-7-2019
45.464
6
0
45.464
-
3.789
7.577
34.098
Thin Clients
1-7-2019
60.117
6
0
60.117
-
5.010
10.020
45.088 -
Investeringen in Pluspakket K+ Groenvision
Totaal
3-8-2020
26.935
5
0
155.514
21
0
26.935
128.579
Investeringen in Kempenstandaard
de kapitaallasten worden opgenomen in het tarief van de kempenstandaard
Investeringen in Pluspakket K+
de kapitaallasten worden in rekening gebracht bij KempenPlus
26.935
11.673
2.245
24.690
5.387
5.387
5.387
5.387
3.142
25.591
118.250
5.387
5.387
5.387
5.387
3.142