20220426 GRSK Presentatie Begroting 2023.pptx

Begroting GRSK 2023

Agenda Introductie • Even voorstellen • GR Samenwerking Kempengemeenten Begroting • Proces • Opbouw • Verhoging • Ontwikkelingen • Bruto – Netto • Samenvatting Vragenronde 25-04-2022

GRSK – Reusel De Mierden

2

Even voorstellen Johan Vorstenbosch • 53 jaar, geboren en getogen in de Meijerij • Opleiding Rechten in Leiden en organisatie-/veranderkunde • Zelfstandig interim directeur voor lokale overheid en gemeentelijke samenwerkingen. • Kennis van organisatie-verander-processen en ervaring met het leiden van gemeentelijke (samenwerkings-)organisaties. Interim directeur GRSK sinds jan. 2022 • Dagelijkse leiding van de organisatie • Uitvoering geven aan organisatiewijzigingen (‘Opnieuw Verbinden’) • Secretaris / eerste adviseur van DB en AB • WOR bestuurder 25-04-2022

GRSK – Reusel De Mierden

3

Wat doet de GRSK? MD  Bijzondere bijstand en minimaregelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening, Sociaal raadsliedenwerk en Jeugdhulp. P&O  Salarisadministratie, personeels- en organisatiebeleid en advisering. SSC  Verzorgt de ICT (hard- en software), levert landmeetkundige diensten en gegevensbeheer. VTH  Vergunningen, Toezicht, Handhaving. Staf  Ondersteunt het bestuur en de organisatie GRSK met o.a. secretariaat, planning & control, informatiebeveiliging, privacy. 25-04-2022

GRSK – Reusel De Mierden

4

Proces begroting 2023 Kadernota 2023: - Voorstellen voor de kadernota worden door deelnemende gemeenten en GRSK. - Verzamelde voorstellen van advies voorzien door afdelingshoofden bedrijfsvoering, directeuren/secretarissen en portefeuillehouders. - Advies van directeur GRSK aan het Dagelijks Bestuur van de GRSK. - Vaststelling in februari 2022 door DB en AB GRSK - Ter informatie naar gemeenteraden Begroting 2023: - Output kadernota is input begroting 2023. - Wederom afstemming met afdelingshoofden, directeuren en portefeuillehouders. - Wederom advies van directeur GRSK aan DB. - DB stuurt begroting voor zienswijzen aan raden van deelnemende gemeenten. - Zienswijzen raden als input voor uiteindelijke begroting ter vaststelling in AB 25-04-2022

GRSK – Reusel De Mierden

5

Opbouw begroting GRSK 2023 Saldo van baten en lasten per afdeling: • Afdeling Staf : 808.000 • Afdeling P&O : 903.000 • Afdeling SSC : 8.721.000 • Afdeling MD : 7.203.000 • Afdeling VTH : 3.905.000 Totaal gemeentelijke bijdragen 21.540.000 Middels de verdeelsleutel wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Elke afdeling heeft 1 of meerdere verdeelsleutels.

25 april 2022

GRSK – Reusel De Mierden

6

Begroting 2023 verhoogt met 2,7 mio Toename

2.710.000 100%

Loonindex

590.000

21,77 %

Compensatie Rijk

Prijsindex

103.000

3,80 %

Compensatie Rijk

Reiskosten woonwerk

144.000

5,31%

Besluit conform de overige Kempengemeenten

DVO 10

431.000

15,90%

T/m 2021 in gemeentelijke begroting (wel tegen lagere bedragen)

Flexibele schil

300.000

11,07%

Voorzetten van bestaand beleid

Formatie Staf

92.000

3,4 %

Voortzetten van bestaand beleid, Incidenteel geraamde budgetten zijn meerjarig structureel begroot.

38,75%

Nieuwe ontwikkelingen

Overige

25 april 2022

GRSK – Reusel De Mierden

7

Nieuwe ontwikkelingen in begroting 2023 Nieuwe ontwikkelingen Afdeling Staf

Uitbreiding formatie Archief en Ciso om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Afdeling SSC

Nieuwe Software Uitbreiding formatie op informatiebeveiliging Uitbreiding formatie op beheer

Afdeling MD

Uitbreiding formatie jeugdhulp Uitbreiding formatie interne beheersing Uitbreiding formatie frontoffice Uitbreiding formatie adm. ondersteuning

Afdeling VTH

Uitbreiding formatie beleid en juridisch Uitbreiding formatie functioneel beheer Uitbreiding formatie toezicht en handhaving Uitbreiding formatie RO toezicht

25 april 2022

GRSK – Reusel De Mierden

8

Bruto- netto berekening

• Voor de toename van de gemeentelijke bijdrage worden gemeenten geheel of gedeeltelijk gecompenseerd bijvoorbeeld loon- en prijsindex. • Overheveling van bestaande budgetten (DVO Inkoop) van gemeenten naar GRSK: budgetneutraal voor gemeenten. • Voor jeugdhulp zijn in 2021 ook extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. • Meer RO-toezicht  meer opbrengsten leges. 25 april 2022

GRSK – Reusel De Mierden

9

Samenvattend •

GRSK is de samenwerkingsorganisatie van vijf deelnemende gemeenten op het gebied van MD, VTH, SSC en P&O

•

Het begrotingsproces is volledig doorlopen met alle deelnemers en GRSK zelf.

•

Kostenverhogingen zijn deels autonoom en deels op basis van nieuwe ontwikkelingen.

•

De netto kosten zijn minder dan de bruto bedragen in de begroting door compensaties, uitkeringen en verschuivingen.

•

GRSK blijft scherp aan de wind varen en transparant verantwoorden.

25 april 2022

GRSK – Reusel De Mierden

10

Tot slot Zijn er nog vragen of opmerkingen?

Dank voor uw aandacht !

En natuurlijk heel veel succes in deze nieuwe raadsperiode.

25 april 2022

GRSK – Reusel De Mierden

11