20211019 Beantwoording technische vragen van fracties begroting 2022.pdf

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling van de begroting 2022-2025

Blz. 27

Fractie VVD

VRAAG In hoeverre hebben zich overschrijdingen voorgedaan in de afgelopen, bijv. 10 jaar die de gebruikte percentages ondersteunen; moet je die niet zo af en toe herijken? Geen vraag voor de huidige behandeling, maar voor de toekomst. Kengetallen netto schuldquote en solvabiliteit: zijn hier ook landelijke referentiewaarden van bekend, zodat we “onze” cijfers daarmee kunnen vergelijken?

30

VVD

34

VVD

EMU-saldo: analyse van de ingevoerde mutaties MVA en voorraden, bijv. t.a.v. De Kei

48

SW

Tabel 2 in § 3.6.4.: verdubbeling onderzoekkosten in 2025. Waardoor komt dit?

50

VVD

Groenvoorziening: zitten de extra kosten van 2x € 50k inderdaad in de begroting tegenover een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 100k?

ANTWOORD Wij nemen de suggestie in overweging bij de eerstkomende jaarrekening, waarin de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt geactualiseerd.

De VNG heeft de kengetallen ingedeeld in 3 risicocategorieën, waarbij A de meest veilige is, B is slechter en C is nog slechter (risicovoller). Voor de netto schuldquote hanteert de VNG A= <90%, B= >90%-<130%, C = > 130%. Voor solvabiliteit: A = >50%, B = >20%-<50% en C = < 20%. Uit de conceptbegrotingen van enkele Kempengemeenten hebben wij de volgende cijfers gehaald: Bergeijk: schuldquote 79%, solvabiliteit 28% Bladel: schuldquote 74%, solvabiliteit 25% Eersel: schuldquote -17%, solvabiliteit 64% Oirschot: schuldquote 84,67%, solvabiliteit 36,63% Afspraak tijdens de begrotingsmarkt was dat we hier in de toekomst meer aandacht aan zouden besteden. De getallen ten aanzien van het EMUsaldo betreffen geprognosticeerde cijfers, waarin ook in het verleden geplande investeringen, welke verlaat worden gerealiseerd, een rol spelen. De maakt de opstelling van het staatje voor het EMU-saldo en zeker een analyse daarop tot een tijdrovende bezigheid. De planning is om in 2025 een nieuw basisrioleringsplan op te stellen. Dat is anders dan het VGRP. In een basisrioleringsplan wordt het rioolstelsel hydraulisch in kaart gebracht en doorgerekend. Daardoor ontstaat inzicht in de knelpunten en kunnen we testen of ons stelsel wel werkt zoals het bedoeld is en of we -los van de kwaliteit van het stelsel- maatregelen moeten treffen.

Een basisrioleringsplan wordt ongeveer eens in de 1 jaar opgesteld. De € 100.000 zijn bij de jaarrekening 2020 als volgt bestemd: € 20.000 in 2021, € 40.000 in 2022 en € 40.000 in 2023. De jaarschijven 2022 en 2023 zijn derhalve in de voorliggende begroting verwerkt. Daarom zijn de bedragen in de jaarschijven 2022 en 2023 in de staatje onder 3.6.6 (blz. 50) van de begroting 2022 hoger dan de bedragen in de daarop volgende jaarschijven.

60

VVD

Beleidsindicatoren: hoe is de stand van zaken bij de VNG t.a.v. het aanleveren hiervan?

61

VVD

71

VVD

0.8 Ov. B&L: waar heeft die minpost van 1.141k betrekking op? En in volgende jaren? We ontvangen nog graag de onderliggende cijfers inzake verzuim e.d.

Wij hebben onze vragen op 19 juli 2021 gesteld aan de VNG. Behalve een ontvangstbevestiging hebben wij daar nog geen reactie op ontvangen. Wij hebben inmiddels een herinnering aan de VNG gestuurd met de vraag wanneer wij een inhoudelijke reactie mogen verwachten. Daarop hebben wij het volgende antwoord ontvangen: “Voor de 5 bedrijfsvoeringsindicatoren hebben we slechts voor 1 jaar de cijfers. Deze zijn destijds handmatig verzameld. Link: https://data.openstate.eu/dataset/beleidsindicatoren-bbv-gemeentenbegroting-2018/resource/6bc98669-f0f5-4793-b5fa-a7e8fd326c8b. Voor de rest van de jaren hebben wij die cijfers niet. Gemeenten worden opgeroepen deze cijfers zelf, vanuit hun eigen systemen, op te nemen in de begroting/jaarverantwoording van hun eigen gemeente. Mocht u de cijfers willen vergelijken met andere gemeenten dan kunt u dit het beste doen door de vergelijking van de cijfers in deze documenten. Met betrekking tot de actualiteit: we updaten de data op WSJG voortdurend. Niet alle indicatoren voor BBV worden ieder jaar ververst. Dit hangt samen met de update-frequentie van de desbetreffende databron. Voor het Sociaal Domein is het idd een terugblik.” Het is voor ons ondoenlijk om voor de beleidsindicatoren in programma 0 Zelf de vergelijkende cijfers te verzamelen van gemeenten < 25.000 inwoners.

Voor de andere programma’s passen we artikel 2 van de “regeling beleidsindicatoren gemeenten” toe. Daarin staat “Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicator op “gegevens niet beschikbaar.” In verband met de beperkte ruimte in tabellen, hebben wij die laatste tekst tot “geen data”. De bronhouders van de gegevens staan vermeld in bijlage 1 van de regeling. Voor alle indicatoren (behoudens die in programma 0) zijn andere organisaties de bronhouder. Wij zullen het dus moeten doen met hetgeen beschikbaar is. Stelposten nieuw beleid en herverdeling gemeentefonds. Zie het antwoord op de vraag inzake de beleidsindicatoren. Voor deze gegevens moeten we ons baseren op gegevens van de bronhouder, in dit geval DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

73

CDA

5.7 Openbaar groen. Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar groen. Bij de Natuurpoort de Spartelvijver is het onderhoud van het gemeentelijk groen erg slecht is. De eigenaar heeft daar blijkbaar al vaker contact met de gemeente over gehad maar zonder resultaat. Ook werd een opmerking gemaakt over de opslag van groenafval op de parkeerplaats. 5.5. cultureel erfgoed. In de tekst staat ‘samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen’. Volgens de fractie PvdA is dit afgelopen jaar al gebeurd en is dat geen actie meer voor 2022. Stibex stopt per 01-07-22: zijn er voor de 2e helft van het jaar kosten voor beheer opgenomen? Zo ja, hoeveel en waar vinden we die? Programma 7.3 A Afval Waar komt het afval vandaan? Het budget is verhoogd. Wat gaan we er mee doen? Gaan toezichthouders naar specifieke dumpplekken zoals bijvoorbeeld de Bakmannen?

73

PvdA

74

VVD

79

VVD en CDA

80

CDA

Programma 7.3.b Grondstoffencentrum Hoe ver is de planvorming? Hoe concreet is het plan? Er heeft in Reusel- De Mierden daarover nog geen bestuurlijke besluitvorming hierover plaatsgevonden.

80

CDA

7.4 Zijn er vorderingen met de netaansluiting? Is er zicht op uitbreiding van het bestaande station of een nieuw station?

81

VVD

Kostenontwikkeling van programma 7.3 en 7.4 was ons niet duidelijk

Deze vraag is in onze optiek meer een “melding openbare ruimte”. We zullen echter (extra) controleren of het onderhoud voldoet aan het vigerende beleid en indien nodig hierop actie ondernemen. het nieuwe beleid (en daarmee onderhoudsniveau) staat gepland voor besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van november gevolgd door de uitwerking van het beheerplan door het college begin 2022. De perceptie van de PvdA is niet juist. Er is een lijst opgesteld van potentiële gemeentelijke monumenten voor het buitengebied. In 2022 willen we dit samen met de inwoners gaan doen voor de kernen.

De beheerkosten zijn hetzelfde geraamd dan andere jaren, dus feitelijk alsof Stibex nog zou bestaan. Het is nog onduidelijk of het stoppen van Stibex invloed heeft op de hoogte van de beheerkosten. Waar het afval vandaan komt is veelal moeilijk te herleiden en vraagt erg veel capaciteit van de toezichthouders om hierop toe te zien. De ervaring leert dat er ook grensoverschrijdend afval gedumpt wordt. Wellicht dat de extra wachttijd bij de milieustraat i.v.m. de Corona maatregelen ook tot extra dumpingen heeft geleid. Binnen de afvalbegroting is geen extra budget opgenomen voor het opruimen van zwerfafval en dumpingen. In december komt er een raadsvoorstel voor de aankoop van de grond en realisatie van het grondstoffencentrum. Dit is een concreet voorstel met investerings- en exploitatiekosten. Op 22 september heeft een informatieavond plaatsgevonden over het grondstoffencentrum. Zoals bekend zorgt de netcongestie ervoor dat er in de Kempen geen nieuwe projecten op het gebied van grootschalige wind en zon aangesloten kunnen worden op het energienet. De netcongestie heeft geen gevolgen voor initiatieven (zonnepanelen) bij burgers. Dit geldt ook voor het geplande windpark omgeving Postelsedijk. Naast wat efficiëntiemaatregelen binnen het huidige station in Hapert is echte uitbreiding pas voorzien in 2024/2025.

Binnen de Kempen zijn we wel aan het kijken welke (innovatieve) tussen oplossingen mogelijk zijn (o.a. waterstof). Op 7.3 zijn de lasten riolering geraamd op basis van het vastgestelde VGRP. In de saldi spelen BTW en overhead een rol. Egalisatie van tarieven vindt plaats via de egalisatiereserve riolering. Behalve de rioleringslasten die

84

CDA

Wanneer kan de gemeenteraad concrete voorstellen voor woningbouwprojecten verwachten?

85

VVD

Kostenontwikkeling van programma 8.1: is dit de uitbreiding van de capaciteit (€ 175k) genoemd in het Nieuw Beleid?

93

SW

Wat is de visie die ligt onder de gevraagde capaciteitsuitbreidingen?

verhaald worden via de rioolheffing zitten op dit product ook de lasten en baten van het realiseren van aansluitingen voor woningen en bedrijven. Op 7.4 zijn de lasten voor afval geraamd op basis van de grondstoffenbegroting 2022. Deze zijn met inflatie door vertaald naar volgende jaren. Naast de lasten en baten van de afvalstoffeninzameling, welke via de afvalstoffenheffing worden verhaald, worden op dit product ook de lasten van overig afval (niet verhaalbaar via de afvalstoffenheffing) geraamd. Jaarlijks wordt de gemeenteraad tijdens een besloten werkbijeenkomst bijgepraat over grondexploitatie en woningbouw. Een plan wordt concreet wanneer een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit wordt op de LTA geplaatst. Zoals vermeld in programma 8 gaat het college naast inbreidingslocaties ook op zoek naar uitbreidingslocaties om te voldoende aan de woningbouwbehoeften. Nee, het nieuw beleid is nog niet door vertaald naar de programma’s. De raad moet daar immer eerst nog toe besluiten. Onder dit product vallen ook de ramingen voor Omgevingswet en de vertaling van de Omgevingsvisie naar juridische kaders. Met name deze laatste post neemt af ingaande 2024. In de realisatiecijfers van voorgaande jaren zitten bovendien nog lasten voor structuurvisie, transitie dierhouderij en windmolenpark.

Visie van de gemeente op inzet personeel Uitbreiding van personeel is nodig om de volgende redenen: • De visie van de gemeente op de inzet van personeel is dat structurele taken door vaste medewerkers verricht zouden moeten worden. Dit geldt voor de structurele taken die vanuit het rijk naar gemeenten overgaan in het kader van wetwijzigingen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet of de Wet open overheid en de consequenties die hieruit voortvloeien voor onze gemeente. Juist in de komende periode komen er veel nieuwe wetten op de gemeente af waarbij transparantie en dienstverlening naar de inwoners belangrijke aandachtsgebieden zijn. Hier vloeit extra werk uit voort voor de medewerkers. Door dit met eigen medewerkers uit te voeren, blijft ook de kennis en kunde in eigen huis. • Verder is gebleken dat we als gemeente langdurig inhuren op bepaalde vakgebieden. Inhuur vindt in principe plaats op tijdelijke basis bij projecten of om externe specialistische expertise te kunnen inzetten. Daarnaast kan inhuur ingezet worden als een reguliere functie niet ingevuld kan worden, waarbij ons streven is om inhuur zo kort mogelijk te laten duren. Een voorbeeld hiervan is inhuur op het gebied van vastgoed. Dit betreft niet langer een incidentele taak, maar is een structurele taak van de gemeente. Zeker gezien

ook de woningopgave naar de toekomst toe, is de visievorming op gemeentelijk vastgoed erg belangrijk. • Ook de stijging van het aantal aanvragen is een reden om structureel uit te breiden. Hierbij is het belangrijk om te duiden of er sprake is van een incidentele piek dan wel een structurele stijging. Hiervoor is de werkvoorraad gedurende langere tijd gevolgd. Hieruit is gebleken dat sprake is van een structurele stijging en er dus meer inzet van vast personeel nodig is. • We willen de dienstverlening naar onze inwoners verbeteren. De gemeente is online 24 uur per dag bereikbaar. Daarnaast blijven veel inwoners persoonlijk contact erg belangrijk vinden en willen zij graag in een (telefoon)gesprek persoonlijk spreken met een medewerker. We willen daarbij graag steeds beter maatwerk kunnen toepassen en aansluiten bij de behoefte van de inwoner. Deze inzet levert vaak aan de voorkant extra werk op, maar biedt achteraf meer tevredenheid bij de inwoner omdat deze qua dienstverlening goed geholpen is of in ieder geval een duidelijke toelichting heeft gekregen op het te versturen besluit of de afhandeling van de melding.

98

SW

Energieneutraal 2025: Hoe ver zijn we met energieneutraal ? Hoe ver we zijn en gaan we het redden? Zo niet: wat gaat het college doen? Extra maatregelen? Of deadline verleggen? Hoe ver staat het met de isolatie van huizen? Hebben we daar beeld van? Hoeveel huizen? Globale inzicht op wijkniveau? (net als met de Warmtetransitie).

Samengevat volgen we dus bij de extra inzet van personeel de landelijke ontwikkelingen en taken die naar gemeenten overgaan, kijken we naar de trendmatige ontwikkelingen in het werk en willen we graag kennis en kunde in huis houden, waarbij de dienstverlening richting onze inwoners centraal staat. Op basis van meest recente gegevens uit de klimaatmonitor (jaar 2019). Is 23% van alle energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Met de realisatie van de geplande windturbines zou dit tot ongeveer 74% komen. Extra zonnevelden, energiebesparing en de eerste stappen in de warmtetransitie (2022 en verder) zorgen dat we een heel eind komen in de doelstelling. Hierbij speelt de problematiek van de netcongestie natuurlijk ook een belangrijke rol. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen ten aanzien van de oplossingen rondom de netcongestie. Op dat moment kan op basis van argumenten een keuze worden gemaakt ten aanzien van de doelstelling energieneutraal. Voor meer informatie zie: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieneutraal In de Transitievisie Warmte (TVW) van Reusel-De Mierden is opgenomen dat het transitie pad bestaat uit het maximaal isoleren van woningen om het energieverbruik te reduceren en vervanging van de gasketel door een individuele (hybride) warmtepomp dan wel buurtwarmtepompen.

Uit de overleggen met de stakeholders blijkt dat er een duidelijke onafhankelijke ondersteuningsbehoefte bij bewoners en bedrijven bestaat. Een collectieve ondersteunende aanpak, primair gericht op het reduceren van het

98

SW

RES Uitvoeringsprogramma: Waarom € 25.000 zonder onderbouwing? Waar komt het bedrag vandaan? Welke energiebesparende projecten?

98/99

SW

Prioriteringslijst handhavingslijst? Wordt deze geactualiseerd? Kan SW die ontvangen?

102

VVD

Alg:

VVD

Verlaging kapitaallasten € 23k is ons inziens negatief en daarmee zou het saldo voor 2022 uitkomen op -/- 560k Tip: kies één wijze van + of -/-, zodat dit in het hele stuk

energieverbruik door middel van isolatie, is derhalve onontbeerlijk. Voorgesteld wordt een “Masterplan Isolatie” te ontwikkelen. In het raadsvoorstel Transitievisie Warmte (behandeling raad december 2021) wordt kort ingegaan op de noodzaak van het treffen isolerende maatregelen. Bij de verdere uitwerking in genoemd masterplan zal de raad betrokken worden. Op basis van het vervolgtraject van de TVW (opstellen wijkuitvoeringsplannen/pilots) wordt ook duidelijk hoe het staat met de isolatie van woningen. Vanuit de RES en het uitvoeringsprogramma RES worden in 2022 verschillende regionale projecten opgestart (ook energiebesparing bij bedrijven en woningen). Een voorbeeld hiervan is een Green Deal voor het verduurzamen van bedrijven. Het bedrag wordt ingezet als werkbudget/proceskosten om aan te kunnen sluiten bij regionale projecten. De exacte inhoud van deze projecten zijn nog niet bekend. In het uitvoeringsbeleid Kwaliteit VTH, welke door het college is vastgesteld, is onder meer een prioritering opgenomen. In onderstaande tabel ziet u de categorieën met de hoogste prioriteit. Daarnaast kan college bepalen welke thema’s of gebieden extra aandacht vragen. Dit wordt meegenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH.

Klopt. Via een oplegger, waarin ook de effecten van de 2e Berap zijn verwerkt, wordt dit hersteld. Dank voor de opmerkzaamheid. Houden we in gedachten voor komende jaren.

hetzelfde is