Zevende begrotingswijziging 2022 - Najaarsrapportage 2022

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Bijgestelde prognose 612001 Huisvesting brandweer 73000 Afschrijvingen 614008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 43800 Inkomensoverdrachten - overige 651010 Bibliotheek - subsidie 42501 Subsidies 653100 Sportcomplex ""De Hokhorst """" 72125 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras 653005 Sporthal De Hokhorst 73000 Afschrijvingen 671400 Openbare gezondheidszorg 43800 Inkomensoverdrachten - overige 653007 Sportbeleid en activering 42501 Subsidies 642100 Basisschool de Borgwal 34310 Verzekeringen 667008 Diverse kleine subsidies 42501 Subsidies 671401 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 32100 Huren 642101 Basisschool de Stifthorst 34310 Verzekeringen 648005 Leerplicht 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten 661300 Minimabeleid - uitkeringen 42200 Sociale uitkeringen in geld 666205 Begeleiding indiv./grp. 42300 Sociale verstrekkingen in natura 672121 Afval - inzameling 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 672300 Milieutaken uitgevoerd door ODRU 43300 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

Dienstjaar 2022

1e wijziging

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

19.000 358 3.500 24.500 20.000 10.000 7.805 7.500 1.250 1.500 1.500 3.000 13.500 45.000 91.395 65.000

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

Bijgestelde prognose 671401 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 32100 Huren 672309 Duurzaamheid 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk 45.000 661310 Energietoeslag 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk 180.789 600401 Baten burgerlijke stand 34001 Legesopbrengst 8.000 672600 Baten rioolrechten 40100 Belasting op producenten 672600 Baten rioolrechten 40200 Belasting op inkomen gezinnen 44.000 Bijstelling AU 692100 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

3.000

6.000

319.000

Correctie mutaties voorziening riolering (BBV-wijziging). 672100 Afvalinzameling - algemeen 72115 Voorziening milieu 5.301 Geen raming, wel realisatie. 653009 Regeling Lokale Sportakkoorden 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

30.000

Dotatie voorziening i.v.m. opheffing reserve riolering. 698002 Mutaties reserves programma 2 71000 Aanwending reserves 255.025 Onttrekking uit AR t.b.v. voorziening organisatieontwikkeling. 601016 Mutaties reserves programma 6 71000 Aanwending reserves 220.000

gewijzigde nieuwe raming

672200 Riolering

31001 Gas en elektriciteit 672122 Afval - verwerking 43300 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling 681002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 34319 Adviezen derden en controlekosten 672120 Afval - algemeen 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten 683006 Groot Overeem II 74000 Toegerekende rente 624001 Civiele kunstwerken 73000 Afschrijvingen 600901 Vennootschapsbelasting 21000 Vennootschapsbelasting 604003 Overhead Gemeentehuis 73000 Afschrijvingen 604013 Facilitaire zaken 34331 Schoonmaakonderhoud / - artikelen 604009 Vervoermiddelen (buitendienst) 73000 Afschrijvingen 604016 DIV 73000 Afschrijvingen 692199 Opvang vluchtelingen Oekraïne 34380 Overige uitgaven 661310 Energietoeslag 42200 Sociale uitkeringen in geld 661006 Loonkostensubsidies 42200 Sociale uitkeringen in geld Bijstelling AU 692199 Opvang vluchtelingen Oekraïne 34380 Overige uitgaven 662100 Inburgering nieuwkomers 43800 Inkomensoverdrachten - overige 661310 Energietoeslag 42200 Sociale uitkeringen in geld 682205 Omgevingswet 30000 Personeel van derden 682204 Handhaving bouw- en RO zaken 30000 Personeel van derden Bijstelling subsidie

Onttrekking uit Onderhoudsreserve openbare gebouwen, wegen en wegmeubilair, vervoermiddelen en speeltoestellen. / Onttrekking reserve riolering i.v.m. opheffing. 698002 Mutaties reserves programma 2 71000 Aanwending reserves 82.000

50.925 24.500 20.000 5.000 6.062 11.500

Onttrekking uit reserve Sociaal domein. 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Aanwending reserves

50.000

152.500

Rijksuitkering D8 en D14. 648010 Onderwijs Achterstanden Beleid 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

111.606

116.000

30.000 4.500 8.000 500.000 33.000 10.000

21.000 6.000 72.000 116.000 19.000

Onttrekking uit reserve kapitaallasten Sportpark Hokhorst. 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Aanwending reserves 70.475

Verwerking personeelsprognose. 604025 Overhead - doorbelasting WB en BGE 30000 Vergoeding voor personeel 604012 Financiën/P&C 34003 Overige inkomsten

13.120 23.600

Vrijval transitorische post afdracht Beekweide. 683004 Beekweide 42300 Overige inkomensoverdrachten 1.100.000 Tekort effect Begroting 2022 699900 Saldo begroting 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten

16.433

667009 Flankerend ouderenbeleid 43800 Inkomensoverdrachten - overige Bijstelling o.b.v. IBOR 621007 Straatvegen en onkruidbestrijding 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 621001 Bomen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 656002 Openbaar groen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 656003 Onderhoud plantsoenen door derden 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. Collegebesluit d.d. 06-09-2022 667013 Ouderen eenzaamheid 34380 Overige uitgaven

3.500

15.000 10.000 6.000 6.000

4.750

Correctie mutaties voorziening riolering (BBV-wijziging). 672200 Riolering 72110 Voorziening riolering

66.000

Dotatie voorziening i.v.m. opheffing reserve riolering. 672200 Riolering 72110 Voorziening riolering

255.025

Geen raming, wel realisatie. 653009 Regeling Lokale Sportakkoorden 34380 Overige uitgaven

30.000

Verwerking kapitaallasten nieuwe investeringen. 692206 Stelpost investeringsplan 38900 Onvoorzien en stelposten

4.545

Vorming voorziening organisatieontwikkeling. 604030 Secretaris NIEUW Voorziening organisatieontwikkeling

220.000

Vrijval transitorische post afdracht Beekweide. 601016 Mutaties reserves programma 6 71000 Toevoeging reserves

1.100.000 2.881.748

359.867

2.552.615

30.734

Betreft : Ramen Bijstellingen restantkredieten begroting 2022 en budgetoverhevelingen 2021 (n.a.v. Najaarsrapportage 2022)

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 6 december 2022 de griffier,

de burgemeester,