Zesde begrotingswijziging 2023-2026 - Boekjaar 2024

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Bijgestelde prognose 672309 Duurzaamheid 30000 Personeel van derden 672200 Riolering 31001 Gas en elektriciteit 671401 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 32100 Huren 642100 Basisschool de Borgwal 34310 Verzekeringen 642101 Basisschool de Stifthorst 34310 Verzekeringen 681002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 34319 Adviezen derden en controlekosten 672121 Afval - inzameling 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 661006 Loonkostensubsidies 42200 Sociale uitkeringen in geld 661300 Minimabeleid - uitkeringen 42200 Sociale uitkeringen in geld 666205 Begeleiding indiv./grp. 42300 Sociale verstrekkingen in natura 653007 Sportbeleid en activering 42501 Subsidies 651010 Bibliotheek - subsidie 42501 Subsidies 667008 Diverse kleine subsidies 42501 Subsidies 672120 Afval - algemeen 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten 648005 Leerplicht 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten 672122 Afval - verwerking 43300 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

Dienstjaar 2022

1e wijziging

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

88.000 50.925 1.500 7.500 1.500

140.386 10.000

Omschrijving

45.000 7.805 3.500 750 5.000

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

Bijgestelde prognose 671401 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 32100 Huren 682300 Omgevingsvergunningen - baten 34001 Legesopbrengst 666701 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO (CAK) 42300 Overige inkomensoverdrachten 653009 Regeling Lokale Sportakkoorden 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk 30.000

Rijksuitkering D8 en D14 648010 Onderwijs Achterstanden Beleid 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

13.500

28.000

Volgnr.

Bijstelling algemene uitkering 692100 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk 667202 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

20.000

3.000

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

3.000 73.002 25.950

279.000 20.000

98.653

Indexatie baten met 1,4% 600401 Baten burgerlijke stand 34001 Legesopbrengst 631001 Markt en standplaatsen 34001 Legesopbrengst 56,39 600402 Baten reisdocumenten 34001 Legesopbrengst 507,528 681002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 34001 Legesopbrengst 563,92 600404 Baten overige documenten 34001 Legesopbrengst 705 682300 Omgevingsvergunningen - baten 34001 Legesopbrengst 5.978

2.718

gewijzigde nieuwe raming

671400 Openbare gezondheidszorg 43800 Inkomensoverdrachten - overige 614008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 43800 Inkomensoverdrachten - overige 624001 Civiele kunstwerken 73000 Afschrijvingen 604009 Vervoermiddelen (buitendienst) 73000 Afschrijvingen 653009 Regeling Lokale Sportakkoorden 34380 Overige uitgaven Bijstelling algemene uitkering 682204 Handhaving bouw- en RO zaken 30000 Personeel van derden 667202 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 42300 Sociale verstrekkingen in natura 662100 Inburgering nieuwkomers 43800 Inkomensoverdrachten - overige Bijstelling subsidies 667009 Flankerend ouderenbeleid 43800 Inkomensoverdrachten - overige Bijstelling o.b.v. IBOR 656002 Openbaar groen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 656003 Onderhoud plantsoenen door derden 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 621001 Bomen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 621007 Straatvegen en onkruidbestrijding 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. Mutaties voorzieningen 672200 Riolering 72110 Voorziening riolering 672200 Riolering 72110 Voorziening riolering Kapitaallasten nieuwe investeringen 692206 Stelpost investeringsplan 38900 Onvoorzien en stelposten Personeelsprognose

5.000 358 11.500 4.500 30.000

8.000 20.000 11.000

3.500

600403 Rijbewijzen 34001 Legesopbrengst 673200 Begraafplaatsrechten 34002 Retributies en rechten 672500 Baten afvalstoffenheffing 34002 Retributies en rechten 681005 Planschade 34390 Overige inkomsten 672123 Afval - opbrengsten 34390 Overige inkomsten 634010 Economische promotie 40100 Belasting op producenten 672600 Baten rioolrechten 40100 Belasting op producenten 693100 Baten OZB gebruikers 40100 Belasting op producenten 693200 Baten OZB eigenaren 40100 Belasting op producenten 672600 Baten rioolrechten 40200 Belasting op inkomen gezinnen 693201 OZB woningen - eigenaren 40200 Belasting op inkomen gezinnen

15.000

Mutaties reserves 601016 Mutaties reserves programma 6 71000 Aanwending reserves 601016 Mutaties reserves programma 6 71000 Aanwending reserves 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Aanwending reserves 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Aanwending reserves

36.748

Mutaties voorzieningen 672100 Afvalinzameling - algemeen 72115 Voorziening milieu 672100 Afvalinzameling - algemeen 72115 Voorziening milieu

7.306

Tekort effect Begroting 2023 699900 Saldo begroting 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten

8.000 8.000 10.000

66.000

5.423 3.083 16.495 28 1.995 1.438 3.807 6.392 8.807 13.451 17.921

150.022 82.000 70.475 50.000

5.301 91.735

278.556

604042 Afdeling Dienstverlening 11000 Salarissen en sociale lasten 604012 Financiën/P&C 11000 Salarissen en sociale lasten 604053 Sociaal Domein 11000 Salarissen en sociale lasten 604051 Fysiek Domein - binnendienst 11000 Salarissen en sociale lasten 604015 Personeelszaken 34302 Cursussen en opleidingen

27.532 40.161 67.918 77.086 101.477 774.647

Betreft : Ramen Bijstellingen restantkredieten begroting 2023-2026 en budgetoverhevelingen 2021 (n.a.v. begroting 2023)

210.805

955.452

391.610

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 10 november 2022

Boekjaar 2024

de griffier,

de burgemeester,