Zesde begrotingswijziging 2023-2026 - Boekjaar 2023

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Bijgestelde prognose 672309 Duurzaamheid 30000 Personeel van derden 672200 Riolering 31001 Gas en elektriciteit 671401 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 32100 Huren 642100 Basisschool de Borgwal 34310 Verzekeringen 642101 Basisschool de Stifthorst 34310 Verzekeringen 681002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 34319 Adviezen derden en controlekosten 672121 Afval - inzameling 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 682000 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 34380 Overige uitgaven 661006 Loonkostensubsidies 42200 Sociale uitkeringen in geld 661300 Minimabeleid - uitkeringen 42200 Sociale uitkeringen in geld 666205 Begeleiding indiv./grp. 42300 Sociale verstrekkingen in natura 653007 Sportbeleid en activering 42501 Subsidies 651010 Bibliotheek - subsidie 42501 Subsidies 667008 Diverse kleine subsidies 42501 Subsidies 672120 Afval - algemeen 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten 648005 Leerplicht 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten

Dienstjaar 2022

1e wijziging

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

88.000 50.925 1.500 7.500 1.500

Volgnr.

Omschrijving

91.395 10.000 10.000 13.500 45.000 7.805 3.500 750 5.000

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

Bijgestelde prognose 671401 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 32100 Huren 682300 Omgevingsvergunningen - baten 34001 Legesopbrengst 666701 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO (CAK) 42300 Overige inkomensoverdrachten 653009 Regeling Lokale Sportakkoorden 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk 30.000 Bijstelling algemene uitkering 692100 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk 667202 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

20.000

3.000

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

3.000 71.994 25.950

255.000 294.000

Rijksuitkering D8 en D14 648010 Onderwijs Achterstanden Beleid 41100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

98.653

Aanpak eenzaamheid 667013 Ouderen eenzaamheid 34390 Overige inkomsten

10.998

Indexatie baten met 1,4% 600401 Baten burgerlijke stand 34001 Legesopbrengst 631001 Markt en standplaatsen 34001 Legesopbrengst 28 600402 Baten reisdocumenten 34001 Legesopbrengst 252 681002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 34001 Legesopbrengst 280

2.860

gewijzigde nieuwe raming

672122 Afval - verwerking 43300 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling 671400 Openbare gezondheidszorg 43800 Inkomensoverdrachten - overige 614008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 43800 Inkomensoverdrachten - overige 624001 Civiele kunstwerken 73000 Afschrijvingen 604009 Vervoermiddelen (buitendienst) 73000 Afschrijvingen 604016 DIV 73000 Afschrijvingen 653009 Regeling Lokale Sportakkoorden 34380 Overige uitgaven Afkoppelplan 672200 Riolering 34380 Overige uitgaven Biodiversiteitsplan 681017 Biodiversiteitsplan 34380 Overige uitgaven Speelplaatsenbeleidsplan 658000 Speelvoorzieningen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. Bijstelling algemene uitkering 682204 Handhaving bouw- en RO zaken 30000 Personeel van derden 662100 Inburgering nieuwkomers 43800 Inkomensoverdrachten - overige Bijstelling subsidies 667009 Flankerend ouderenbeleid 43800 Inkomensoverdrachten - overige Bijstelling o.b.v. IBOR 656002 Openbaar groen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 656003 Onderhoud plantsoenen door derden 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat. 621001 Bomen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

28.000 5.000 358 11.500 4.500 10.000 30.000

15.000

25.000

30.000

8.000 14.000

3.500

7.000 7.000 10.000

600404 Baten overige documenten 34001 Legesopbrengst 682300 Omgevingsvergunningen - baten 34001 Legesopbrengst 600403 Rijbewijzen 34001 Legesopbrengst 673200 Begraafplaatsrechten 34002 Retributies en rechten 672500 Baten afvalstoffenheffing 34002 Retributies en rechten 681005 Planschade 34390 Overige inkomsten 672123 Afval - opbrengsten 34390 Overige inkomsten 634010 Economische promotie 40100 Belasting op producenten 672600 Baten rioolrechten 40100 Belasting op producenten 693100 Baten OZB gebruikers 40100 Belasting op producenten 693200 Baten OZB eigenaren 40100 Belasting op producenten 672600 Baten rioolrechten 40200 Belasting op inkomen gezinnen 693201 OZB woningen - eigenaren 40200 Belasting op inkomen gezinnen Mutaties reserves 601016 Mutaties reserves programma 6 71000 Aanwending reserves 601016 Mutaties reserves programma 6 71000 Aanwending reserves 698002 Mutaties reserves programma 2 71000 Aanwending reserves 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Aanwending reserves 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Aanwending reserves Mutaties voorzieningen 672100 Afvalinzameling - algemeen 72115 Voorziening milieu 672100 Afvalinzameling - algemeen 72115 Voorziening milieu

350 2.968 5.210 4.048 8.190 14 991 714 1.890 3.174 4.373 6.679 8.898

150.022 100.000 82.000 70.475 50.000

5.301 91.735

621007 Straatvegen en onkruidbestrijding 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

15.000

Inwonersenquête afval 672120 Afval - algemeen 34321 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

15.000

Onderzoek Borgwal 683005 Zorginitiatieven Borgwal 34380 Overige uitgaven

10.000

Mutaties reserves 698002 Mutaties reserves programma 2 71000 Toevoeging reserves 698003 Mutaties reserves programma 3 71000 Toevoeging reserves

50.000 50.000

Mutaties voorzieningen 672200 Riolering 72110 Voorziening riolering 672200 Riolering 72110 Voorziening riolering

7.124

Kapitaallasten nieuwe investeringen 692206 Stelpost investeringsplan 38900 Onvoorzien en stelposten

4.845

Personeelsprognose 604042 Afdeling Dienstverlening 11000 Salarissen en sociale lasten 604012 Financiën/P&C 11000 Salarissen en sociale lasten 604053 Sociaal Domein 11000 Salarissen en sociale lasten 604051 Fysiek Domein - binnendienst 11000 Salarissen en sociale lasten 604015 Personeelszaken 34302 Cursussen en opleidingen Voorlichtingscampagne bewustwording woningeigenaren 683006 Bewustwording woningeigenaren 34380 Overige uitgaven Woningmarktonderzoek

Tekort effect Begroting 2023 699900 Saldo begroting 43200 Inkomensoverdrachten - gemeenten

66.000

27.532 40.161 67.918 77.086 101.477

5.000

412.474

683002 Woningmarktonderzoek en -strategie 34380 Overige uitgaven

12.500

Woningmarktstrategie 683002 Woningmarktonderzoek en -strategie 34380 Overige uitgaven

15.000 942.071

Betreft : Ramen Bijstellingen restantkredieten begroting 2023-2026 en budgetoverhevelingen 2021 (n.a.v. begroting 2023)

190.805

1.276.893

525.627

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 10 november 2022

Boekjaar 2023

de griffier,

de burgemeester,