Wijziging begroting 2025 (2027)

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43838 Overige uitgaven

Dienstjaar 2027

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

0e wijziging

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

-3.571.893

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83802 Overige inkomsten

-3.949.025

605002 Beleggingen 47402 Toegerekende rente

-643.269

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87502 Overige verrekeningen

-563.000

601011 Mutaties reserves programma 1 47101 Toevoeging reserves

1.344.868

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-319.400

667221 Jeugdzorg behandeling 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-362.000

601013 Mutaties reserves programma 3 87101 Aanwending reserves

-225.000

667219 Jeugdgezondheidszorg 41101 Salarissen en sociale lasten

-330.113

662002 Inburgering nieuwkomers 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-121.500

667219 Jeugdgezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-253.422

673.006 Afvalinzameling - algemeen 87204 Voorziening milieu

-13.598

667411 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-208.000

667146 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO (CAK) 84381 Overige inkomensoverdrachten

-20.000

667231 Jeugdhulp dagbesteding 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-188.000

672002 Baten rioolrechten 82211 Belasting op producenten

-10.749

667241 Jeugdhulp zonder verblijf overig 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-166.000

663004 BZ leenbijstand 84381 Overige inkomensoverdrachten

-7.500

667211 Jeugdhulp begeleiding 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-165.000

612011 APV-vergunningen 83701 Legesopbrengst

-5.000

662002 Inburgering nieuwkomers 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-120.500

602005 Baten overige documenten 83701 Legesopbrengst

-4.000

667331 Jeugdhulp met verblijf overig 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-100.000

667216 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 83601 Huren

-3.193

667143 WMO - toerekening salariskosten 41101 Salarissen en sociale lasten

-73.211

634002 Markt en standplaatsen 83701 Legesopbrengst

-1.714

667142 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-62.500

634001 Economische promotie 82211 Belasting op producenten

755

gewijzigde nieuwe raming

667218 PGB Jeugd (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-60.000

662204 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 83601 Huren

3.193

667321 Gezinsgericht 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-58.500

612004 Omgevingsvergunningen - baten 83701 Legesopbrengst

5.000

666002 Hulpmiddelen 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-50.700

606103 OZB woningen - eigenaren 82222 Belasting op inkomen gezinnen

-1.292

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-49.500

672002 Baten rioolrechten 82222 Belasting op inkomen gezinnen

1.428

667131 Dagbesteding WMO 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-45.000

606104 Baten OZB gebruikers 82211 Belasting op producenten

10.343

667144 Collectief vervoer (regio taxi) 44341 Inkomensoverdrachten - Provincie

-36.487

673005 Baten afvalstoffenheffing 82221 Retributies en rechten

6.443

666004 PGB Wmo (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-35.750

606201 Baten OZB eigenaren 82211 Belasting op producenten

19.746

667311 Pleegzorg 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-29.000

667142 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO (CAK) 84381 Overige inkomensoverdrachten

27.500

666003 Woonvoorzieningen/woningaanpassingen 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-20.280

663001 Wet BUIG 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

36.000

662001 Schuldhulpverlening 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-18.000

662302 Inburgering nieuwkomers 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

121.500

667216 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43803 Huren

-17.947

601012 Mutaties reserves programma 2 87101 Aanwending reserves

225.000

672001 Riolering 47203 Voorziening riolering

-26.997

604001 Woningbedrijf 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

319.400

604016 DIV 43817 Kosten kadaster , archief

-15.350

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83201 Verkoopopbrengst woningen

346.400

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43802 Motorbrandstoffen

-15.000

601011 Mutaties reserves programma 1 87101 Aanwending reserves

325.921

673003 Afval - verwerking 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-13.000

607001 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

189.000

667219 Jeugdgezondheidszorg 43838 Overige uitgaven

-12.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83601 Huren

4.000.000

653002 Monumenten 43838 Overige uitgaven

-11.500

601016 Mutaties reserves programma 6 87101 Aanwending reserves

1.710.000

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-11.000

601003 College van burgemeester en wethouders 41102 Sal. en sociale lasten v.m. pers.

-10.000

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen) 43818 Adviezen derden en controlekosten

-10.000

667141 Budget Dorpsteam 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-9.000

666005 Keuringen en advieskosten 43818 Adviezen derden en controlekosten

-7.500

667216 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43838 Overige uitgaven

-7.500

667141 Budget Dorpsteam 43838 Overige uitgaven

-7.100

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43809 Verzekeringen

-7.000

621001 Verhardingen 43202 Aanschaffingen / grond- en bouwwerken

-5.538

643004 Onderwijs Achterstanden Beleid 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-5.000

667212 Gezondheid Jeugd - algemeen 43838 Overige uitgaven

-5.000

601007 Bestuurlijke samenwerking 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-5.000

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-4.800

672001 Riolering 43813 Telefoonkosten

-4.500

601003 College van burgemeester en wethouders 43818 Adviezen derden en controlekosten

-4.000

667421 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-4.000

667141 Budget Dorpsteam 43821 Software

-3.519

667214 Verwijsindex

43838 Overige uitgaven

-3.500

601005 Commissie van de bezwaarschriften 43823 Vergaderkosten

-3.000

653003 Presentiegelden monumentencommissie 43823 Vergaderkosten

-3.000

601008 Overhead Representatie 43838 Overige uitgaven

-2.500

675002 Begraafplaats 43810 Belastingen en heffingen

-2.500

681003 Bijdr.Food Valley Werkprogramma`s+Mobiliteitsfonds 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-4.837

612008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 44201 Subsidies

-2.108

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen) 43816 Voorlichting, advertenties, public.

-2.000

643003 Onderwijsbegeleiding 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-2.000

681008 Straatmeubilair 43816 Voorlichting, advertenties, public.

-1.521

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43810 Belastingen en heffingen

-1.500

643003 Onderwijsbegeleiding 44201 Subsidies

-1.000

662002 Inburgering nieuwkomers 44201 Subsidies

-1.000

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-1.000

604022 Overhead Gemeentehuis 47301 Afschrijvingen

-859

667216 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43810 Belastingen en heffingen

-750

667145 CEO - cli¿ ervaringsonderzoek 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-600

652002 Sportcomplex De Hokhorst 43824 Hydrophoorinstallatie

-500

653002 Monumenten 43810 Belastingen en heffingen

-500

675001 Begraven 43805 Verg. kleding/uitrust.buitendnst. tlv vrij ruimte

-330

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44201 Subsidies

-256

653001 Kunst en cultuur (Con Amore en Kunstroute) 43838 Overige uitgaven

-250

681008 Straatmeubilair 43838 Overige uitgaven

-220

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43826 Water

-200

657003 Openbaar groen - subsidie Weidevogelbescherming 44201 Subsidies

-2

653002 Monumenten 47301 Afschrijvingen

-1

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47301 Afschrijvingen

-1

642002 Basisschool de Stifthorst 47301 Afschrijvingen

1

681012 Openbaar groen 47402 Toegerekende rente

72

681015 Openbaar water 47402 Toegerekende rente

76

604022 Overhead Gemeentehuis 47402 Toegerekende rente

75

675003 Rouwcentrum en Baarhuisje 43826 Water

100

681007 Openbare verlichting 47402 Toegerekende rente

126

604016 DIV 47402 Toegerekende rente

193

653001 Kunst en cultuur (Con Amore en Kunstroute) 44201 Subsidies

135

601006 Ambtswoning burgemeester 43826 Water

150

604020 Werf 43826 Water

200

675002 Begraafplaats 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

330

652002 Sportcomplex De Hokhorst 43810 Belastingen en heffingen

500

652002 Sportcomplex De Hokhorst 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

500

681011 Civiele kunstwerken 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

500

669204 CEO - clientervaringsonderzoek 43411 Sociale verstrekkingen in natura

600

662204 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43810 Belastingen en heffingen

750

683002 Woningmarktonderzoek en -strategie 47301 Afschrijvingen

1.000

601008 Overhead Representatie 43823 Vergaderkosten

1.000

652001 Sporthal De Hokhorst 43810 Belastingen en heffingen

1.000

669203 Budget Dorpsteam 43821 Software

1.000

669203 Budget Dorpsteam 43838 Overige uitgaven

1.000

681012 Openbaar groen 47301 Afschrijvingen

1.000

681007 Openbare verlichting 47301 Afschrijvingen

1.250

662202 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44201 Subsidies

1.256

671003 Openbare gezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

1.422

601006 Ambtswoning burgemeester

43801 Gas en elektriciteit

1.500

604020 Werf 43810 Belastingen en heffingen

1.500

681008 Straatmeubilair 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.520

604018 Communicatie 43821 Software

1.650

672001 Riolering 47402 Toegerekende rente

1.766

656001 Lokale omroep 44201 Subsidies

1.648

612008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 44381 Inkomensoverdrachten - overige

2.400

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43836 Zelfevaluatie BRP

2.500

655001 Herdenkingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

2.500

643002 Lokaal sport in onderwijs 43803 Huren

3.000

662205 Verwijsindex 43838 Overige uitgaven

3.500

666002 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 43818 Adviezen derden en controlekosten

3.500

668211 Jeugdbescherming 43411 Sociale verstrekkingen in natura

4.000

621001 Verhardingen 47402 Toegerekende rente

4.370

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44201 Subsidies

4.800

643004 Onderwijs Achterstanden Beleid 44201 Subsidies

5.000

621001 Verhardingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

5.500

667631 Jeugdhulp met verblijf landelijk 43411 Sociale verstrekkingen in natura

5.500

652001 Sporthal De Hokhorst 44201 Subsidies

5.375

604020 Werf 43809 Verzekeringen

7.000

662204 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43838 Overige uitgaven

7.500

669203 Budget Dorpsteam 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

9.000

681013 Onderhoud plantsoenen door derden 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

9.750

604007 Team Ondersteuning 41102 Sal. en sociale lasten v.m. pers.

10.000

604022 Overhead Gemeentehuis 43801 Gas en elektriciteit

10.000

604022 Overhead Gemeentehuis 43838 Overige uitgaven

10.000

653002 Monumenten 44201 Subsidies

10.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43801 Gas en elektriciteit

10.000

681017 Biodiversiteitsplan 43838 Overige uitgaven

10.000

657001 Toerisme 44201 Subsidies

10.000

652001 Sporthal De Hokhorst 47402 Toegerekende rente

11.122

604020 Werf 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

11.000

642001 Basisschool de Borgwal 43803 Huren

12.000

662201 Gezondheid Jeugd - algemeen 43838 Overige uitgaven

12.000

672001 Riolering 47301 Afschrijvingen

12.750

604016 DIV 43821 Software

13.500

604020 Werf 43802 Motorbrandstoffen

15.000

643001 Leerplicht 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

15.000

665001 Re-integratie 43411 Sociale verstrekkingen in natura

15.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43806 Overige personeelslasten

15.000

604016 DIV 47301 Afschrijvingen

15.613

662204 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43803 Huren

17.947

604017 ICT 43821 Software

20.000

662301 Schuldhulpverlening 44381 Inkomensoverdrachten - overige

20.000

611001 Crisisbeheersing 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

22.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43818 Adviezen derden en controlekosten

30.000

667111 Huishoudelijke hulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

31.500

667911 PGB Wmo (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

35.750

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43821 Software

36.000

667141 Collectief vervoer (regio taxi) 44341 Inkomensoverdrachten - Provincie

36.487

673002 Afval - inzameling 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

37.500

601013 Mutaties reserves programma 3 47101 Toevoeging reserves

45.000

604005 Team Financien & control

43818 Adviezen derden en controlekosten

45.000

669202 Bijdrage bedrijfsvoering jeugdzorg 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

50.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43809 Verzekeringen

50.000

612002 Integraal veiligheidsplan 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

52.500

601012 Mutaties reserves programma 2 47101 Toevoeging reserves

55.000

621001 Verhardingen 47301 Afschrijvingen

57.500

667921 PGB Jeugd (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

60.000

662101 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

62.500

669101 WMO - toerekening salariskosten 41101 Salarissen en sociale lasten

73.211

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43810 Belastingen en heffingen

80.000

666002 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

87.300

652001 Sporthal De Hokhorst 47301 Afschrijvingen

110.992

604017 ICT 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

116.000

662302 Inburgering nieuwkomers 44381 Inkomensoverdrachten - overige

121.500

662203 Jeugdgezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

253.000

667621 Jeugdhulp met verblijf regionaal 43411 Sociale verstrekkingen in natura

254.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

310.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

320.000

683002 Woningmarktonderzoek en -strategie 43838 Overige uitgaven

12.500

669201 Jeugd - toerekening salariskosten 41101 Salarissen en sociale lasten

330.113

608004 Stelpost investeringsplan 43841 Onvoorzien en stelposten

365.226

608008 Stelpost lonen en salarissen 41101 Salarissen en sociale lasten

500.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47402 Toegerekende rente

625.469

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47301 Afschrijvingen

939.300

667521 Jeugdhulp ambulant regionaal 43411 Sociale verstrekkingen in natura 699998 Saldo Begroting 47505 Overige verrekeningen

1.494.000

577.806 2.102.658

Betreft : Begroting 2025

0

0

2.102.658

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 12 november 2024 de griffier,

de burgemeester,

0

0