Vijfde begrotingswijziging 2024 - NJR 2024

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Dienstjaar 2024

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

5e wijziging

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

601001 Raad -en raadscommissies 43808 Presentiegelden

2.004

601011 Mutaties reserves programma 1 87101 Aanwending reserves

4.694.312

601001 Raad -en raadscommissies 43838 Overige uitgaven

-4.000

601012 Mutaties reserves programma 2 87101 Aanwending reserves

236.447

601003 College van burgemeester en wethouders 41102 Sal. en sociale lasten v.m. pers.

-10.000

601013 Mutaties reserves programma 3 87101 Aanwending reserves

-225.000

601003 College van burgemeester en wethouders 43818 Adviezen derden en controlekosten

-4.000

601016 Mutaties reserves programma 6 87101 Aanwending reserves

100.000

601005 Commissie van de bezwaarschriften 43823 Vergaderkosten

-3.000

602003 Baten reisdocumenten 83701 Legesopbrengst

45.000

601006 Ambtswoning burgemeester 43801 Gas en elektriciteit

1.500

602005 Baten overige documenten 83701 Legesopbrengst

-4.000

601006 Ambtswoning burgemeester 43826 Water

150

601007 Bestuurlijke samenwerking 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

604001 Woningbedrijf 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

306.400

366.000

604008 Team Sociaal domein 83802 Overige inkomsten

1.700

601008 Overhead Representatie 43823 Vergaderkosten

1.000

604020 Werf 83802 Overige inkomsten

3.500

601008 Overhead Representatie 43838 Overige uitgaven

-2.500

606104 Baten OZB gebruikers 82211 Belasting op producenten

13.000

607001 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

647.000

601011 Mutaties reserves programma 1 47101 Toevoeging reserves

1.364.615

601012 Mutaties reserves programma 2 47101 Toevoeging reserves

255.000

608001 Diverse (kleine) incidentele baten en lasten 83802 Overige inkomsten

23.500

601013 Mutaties reserves programma 3 47101 Toevoeging reserves

-143.553

612004 Omgevingsvergunningen - baten 83701 Legesopbrengst

55.000

gewijzigde nieuwe raming

601014 Mutaties reserves programma 4 47101 Toevoeging reserves

100.000

612011 APV-vergunningen 83701 Legesopbrengst

-5.000

601016 Mutaties reserves programma 6 47101 Toevoeging reserves

1.389.012

634002 Markt en standplaatsen 83701 Legesopbrengst

-1.656

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

368

643004 Onderwijs Achterstanden Beleid 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

43.500

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43815 Onderhoud machines/installaties

1.000

651003 SPUK GALA en IZA 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

82.300

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

3.196

662002 Inburgering nieuwkomers 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

23.200

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43836 Zelfevaluatie BRP

2.500

663001 Wet BUIG 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

27.000

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43838 Overige uitgaven

-1.000

663001 Wet BUIG 84381 Overige inkomensoverdrachten

30.000

602003 Baten reisdocumenten 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

17.000

663003 IOAW / IOAZ / Bbz 84381 Overige inkomensoverdrachten

3.000

602004 Rijbewijzen 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

2.000

663004 BZ leenbijstand 84381 Overige inkomensoverdrachten

-7.500

602006 Verkiezingen 43808 Presentiegelden

-2.500

666002 Hulpmiddelen 83802 Overige inkomsten

6.050

602006 Verkiezingen 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-750

666003 Woonvoorzieningen/woningaanpassingen 83802 Overige inkomsten

15.900

602006 Verkiezingen 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

500

667111 Huishoudelijke hulp 83802 Overige inkomsten

1.650

602006 Verkiezingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-350

667146 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO (CAK) 84381 Overige inkomensoverdrachten

7.500

602006 Verkiezingen 43821 Software

-2.500

672002 Baten rioolrechten 82211 Belasting op producenten

8.000

602006 Verkiezingen 43838 Overige uitgaven

-4.500

672002 Baten rioolrechten 82222 Belasting op inkomen gezinnen

5.000

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen) 43816 Voorlichting, advertenties, public.

-2.000

673005 Baten afvalstoffenheffing 82221 Retributies en rechten

4.000

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen) 43818 Adviezen derden en controlekosten

-10.000

673006 Afvalinzameling - algemeen 87204 Voorziening milieu

-1.345

603003 Planschade 43818 Adviezen derden en controlekosten

-4.000

681016 Duurzaamheid 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

81.100

604005 Team Financien & control 43818 Adviezen derden en controlekosten

45.000

681018 Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

55.900

604007 Team Ondersteuning 41102 Sal. en sociale lasten v.m. pers.

10.000

681021 Barneveldsestraat 16 eo 84341 Inkomensoverdrachten - Provincie

103.008

604009 Team VTH 43818 Adviezen derden en controlekosten

2.000

681022 Aanpak energiearmoede 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

52.700

604013 Facilitaire zaken 43814 Kantoor- en archiefbenodigdheden

-1.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83201 Verkoopopbrengst woningen

1.478.500

604013 Facilitaire zaken 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

-6.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83601 Huren

3.116.400

604013 Facilitaire zaken 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-2.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83802 Overige inkomsten

-4.594.907

604016 DIV 43817 Kosten kadaster , archief

-24.350

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-306.400

604016 DIV 43818 Adviezen derden en controlekosten

5.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87502 Overige verrekeningen

-413.000

604016 DIV 47301 Afschrijvingen

-1.387

683004 Opvang vluchtelingen Oekra¿ 83802 Overige inkomsten

604016 DIV 47402 Toegerekende rente

-27

604017 ICT 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

63.000

604018 Communicatie 43821 Software

1.650

604020 Werf 43801 Gas en elektriciteit

-4.000

604020 Werf 43809 Verzekeringen

6.500

604020 Werf 43810 Belastingen en heffingen 604020 Werf

600

13.500

43813 Telefoonkosten

500

604020 Werf 43826 Water

200

604020 Werf 43832 Beschermende maatregelen

-500

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43809 Verzekeringen

-7.000

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43810 Belastingen en heffingen

-800

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 43826 Water

-200

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47301 Afschrijvingen

1

604022 Overhead Gemeentehuis 43838 Overige uitgaven

10.000

604022 Overhead Gemeentehuis 47402 Toegerekende rente

428

605002 Beleggingen 43838 Overige uitgaven

5.000

605002 Beleggingen 47402 Toegerekende rente

-579.462

606101 Uitvoering Wet WOZ 43821 Software

1.000

606102 Lasten heffing en invord. OZB 43837 Perceptiekosten

-2.000

606102 Lasten heffing en invord. OZB 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

13.500

608001 Diverse (kleine) incidentele baten en lasten 43841 Onvoorzien en stelposten

5.000

608008 Stelpost lonen en salarissen 41101 Salarissen en sociale lasten

350.000

609001 Vennootschapsbelasting 42101 Vennootschapsbelasting

-20.000

611001 Crisisbeheersing 43818 Adviezen derden en controlekosten

1.000

611001 Crisisbeheersing 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.000

611001 Crisisbeheersing 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

22.500

611003 Brandkranen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.500

611003 Brandkranen 43838 Overige uitgaven

-1.500

612001 Openbare orde en veiligheid 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

3.500

612001 Openbare orde en veiligheid 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-1.975

612002 Integraal veiligheidsplan 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

52.500

612003 Omgevingswet 43511 Personeel van derden

120.000

612003 Omgevingswet 43818 Adviezen derden en controlekosten

10.000

612003 Omgevingswet 43821 Software

4.000

612003 Omgevingswet 43838 Overige uitgaven

-134.000

612007 Omgevingsvergunningen 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-1.500

612007 Omgevingsvergunningen 43818 Adviezen derden en controlekosten

3.000

612008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 44201 Subsidies

-2.108

612008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 44381 Inkomensoverdrachten - overige

2.108

621001 Verhardingen 43202 Aanschaffingen / grond- en bouwwerken

-3.538

621001 Verhardingen 43818 Adviezen derden en controlekosten

2.000

621001 Verhardingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-10.000

621001 Verhardingen 43838 Overige uitgaven

10.000

642001 Basisschool de Borgwal 43803 Huren

24.000

642002 Basisschool de Stifthorst 43809 Verzekeringen

-4.000

642002 Basisschool de Stifthorst 43810 Belastingen en heffingen

7.600

642002 Basisschool de Stifthorst 47301 Afschrijvingen

1

643002 Lokaal sport in onderwijs 43803 Huren

3.000

643003 Onderwijsbegeleiding 44201 Subsidies

-1.000

643003 Onderwijsbegeleiding 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-2.000

643004 Onderwijs Achterstanden Beleid 44201 Subsidies

43.500

651001 Sportbeleid en activering 47402 Toegerekende rente

1

651003 SPUK GALA en IZA 43838 Overige uitgaven

82.300

652001 Sporthal De Hokhorst 43810 Belastingen en heffingen

1.000

652001 Sporthal De Hokhorst 44381 Inkomensoverdrachten - overige

30.000

652002 Sportcomplex De Hokhorst 43810 Belastingen en heffingen 652002 Sportcomplex De Hokhorst

440

43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-2.000

652002 Sportcomplex De Hokhorst 43824 Hydrophoorinstallatie

-500

653001 Kunst en cultuur (Con Amore en Kunstroute) 44201 Subsidies

-115

653002 Monumenten 43810 Belastingen en heffingen

-500

653002 Monumenten 43838 Overige uitgaven

-11.500

653002 Monumenten 44201 Subsidies

10.000

653002 Monumenten 47301 Afschrijvingen

1

653003 Presentiegelden monumentencommissie 43823 Vergaderkosten

-3.000

653004 Diverse kleine subsidies 44201 Subsidies

-2.000

655001 Herdenkingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

2.500

655002 Volksfeesten Oranje vereniging 44201 Subsidies

-1.574

657001 Toerisme 44201 Subsidies

15.000

657003 Openbaar groen - subsidie Weidevogelbescherming 44201 Subsidies

-2

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 43838 Overige uitgaven

2.000

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44201 Subsidies

4.800

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-16.800

662001 Schuldhulpverlening 44381 Inkomensoverdrachten - overige

1.000

662002 Inburgering nieuwkomers 44201 Subsidies

-1.000

662002 Inburgering nieuwkomers 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

21.500

662002 Inburgering nieuwkomers 44381 Inkomensoverdrachten - overige

24.200

665001 Re-integratie 43411 Sociale verstrekkingen in natura

15.000

666001 Maatwerkvoorzieningen WMO - algemeen 43838 Overige uitgaven

9.000

666002 Hulpmiddelen 43411 Sociale verstrekkingen in natura

16.300

666005 Keuringen en advieskosten 43818 Adviezen derden en controlekosten

-4.000

667111 Huishoudelijke hulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

29.500

667121 Begeleiding indiv./grp. 43411 Sociale verstrekkingen in natura

1.000

667131 Dagbesteding WMO 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-39.000

667141 Budget Dorpsteam 43821 Software

-2.519

667141 Budget Dorpsteam 43838 Overige uitgaven

-4.000

667142 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-7.500

667211 Jeugdhulp begeleiding 43411 Sociale verstrekkingen in natura

216.000

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44201 Subsidies

-100

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-100

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-13.500

667219 Jeugdgezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

3.750

667221 Jeugdzorg behandeling 43411 Sociale verstrekkingen in natura

40.000

667231 Jeugdhulp dagbesteding 43411 Sociale verstrekkingen in natura

49.000

667241 Jeugdhulp zonder verblijf overig 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-169.500

667311 Pleegzorg 43411 Sociale verstrekkingen in natura

60.000

667321 Gezinsgericht 43411 Sociale verstrekkingen in natura

16.000

667331 Jeugdhulp met verblijf overig 43411 Sociale verstrekkingen in natura

60.000

667411 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-98.500

667421 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 43411 Sociale verstrekkingen in natura

9.500

668211 Jeugdbescherming 43411 Sociale verstrekkingen in natura

26.500

668211 Jeugdbescherming 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-10.000

671001 Bibliotheek 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

3.000

671003 Openbare gezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

250

672001 Riolering 43813 Telefoonkosten

-4.500

672001 Riolering 43818 Adviezen derden en controlekosten

10.000

672001 Riolering 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-10.000

672001 Riolering

43838 Overige uitgaven

10.000

672001 Riolering 47203 Voorziening riolering

1.421

674002 Milieutaken uitgevoerd door ODRU 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

10.000

675001 Begraven 43805 Verg. kleding/uitrust.buitendnst. tlv vrij ruimte 675002 Begraafplaats 43810 Belastingen en heffingen

-330

-2.500

675002 Begraafplaats 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

330

675003 Rouwcentrum en Baarhuisje 43826 Water

100

681004 Bomen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

5.000

681007 Openbare verlichting 43818 Adviezen derden en controlekosten

1.000

681007 Openbare verlichting 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.000

681008 Straatmeubilair 43816 Voorlichting, advertenties, public.

-1.521

681008 Straatmeubilair 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.740

681008 Straatmeubilair 43838 Overige uitgaven

-220

681011 Civiele kunstwerken 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

500

681012 Openbaar groen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-2.000

681012 Openbaar groen 43838 Overige uitgaven

2.000

681013 Onderhoud plantsoenen door derden 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

9.750

681014 Speelvoorzieningen 43818 Adviezen derden en controlekosten

15.000

681016 Duurzaamheid 43838 Overige uitgaven

81.100

681017 Biodiversiteitsplan 43838 Overige uitgaven

-10.000

681018 Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 43511 Personeel van derden

55.900

681021 Barneveldsestraat 16 eo 43511 Personeel van derden

154.528

681022 Aanpak energiearmoede 43838 Overige uitgaven

52.700

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43511 Personeel van derden

100.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43806 Overige personeelslasten

20.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43809 Verzekeringen

48.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43810 Belastingen en heffingen

80.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43818 Adviezen derden en controlekosten

30.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

574.700

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43821 Software

36.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43838 Overige uitgaven

-2.620.322

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47301 Afschrijvingen

979.300

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47402 Toegerekende rente

579.061

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

306.400

683002 Woningmarktonderzoek en -strategie 43838 Overige uitgaven

-15.000

683003 Statushouders 43411 Sociale verstrekkingen in natura

2.500

683004 Opvang vluchtelingen Oekra¿ 43801 Gas en elektriciteit

10.000

683004 Opvang vluchtelingen Oekra¿ 43826 Water

3.500

683004 Opvang vluchtelingen Oekra¿ 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-50.000

699998 Saldo begroting 47505 Overige verrekeningen

1.570.857 5.725.259

Betreft : Najaarsrapportage 2024

0

5.725.259

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 10 december 2024 de griffier,

de burgemeester,

0