Technische en politieke vragen begroting 2023 inclusief beantwoording college

J. Dirven

Het resultaat van het stagerapport zal worden gebruikt bij de uitwerking van het uitvoeringsplan.

97 Dorpsbelang

Kees Eskes

Programma Burgerzaken inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie

3.1.5.2

24

Burgerzaken: Activiteit: "In 2024 is burgerzaken Politiek volledig digitaal en daarmee 24/7 bereikbaar voor reguliere producten". DBR ziet graag dat de openstelling van het gemeentehuis ook wordt uitgebreid met een avondopenstelling. Is dat haalbaar?

P. Doornenbal

De bezetting van burgerzaken is gelukkig op orde en we zijn nu aan het onderzoeken of avondopenstelling mogelijk is.

98 Dorpsbelang

Kees Eskes

Programma Extern toezicht en inwoners, integriteit openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie

3.1.5.4

25

Extern toezicht en integriteit. Activiteit: "Volledige medewerking verlenen aan de toetsing op vooraf afgesproken tijdstippen". Dit is een inspanningsverplichting. DBR pleit ervoor om een resultaatverplichting als doelstelling te nemen, bijvoorbeeld het niveau van het toezicht: voorkomen van preventief toezicht. Is dat haalbaar voor het college?

P. Doornenbal

Het college zal alles doen om preventief toezicht te voorkomen. Maar het voorkomen van verscherpt toezicht kan geen doel op zich zijn. Het doel is Renswoude zelfstandig te houden teneinde de dientsverlening te handhaven. Daartoe voert het college een gedegen en realistisch financieel beleid. De organisatie staat in goed contact met de toezichthouders en er wordt kritisch gekeken naar de bedrijfsprocessen. Onddanks het beleid dat college en raad samen voorstaan, kan verandering van toezicht niet altijd worden voorkomen door externe factoren. Het is daarom onverstandig om dit als keihard resultaat neer te zetten.

Politiek

99 Dorpsbelang

Kees Eskes

Paragrafen

Lokale heffingen

3.2.1

26, 30, Lokale heffingen: door de zeer hoge inflatie en de Politiek 31 hoge energiekosten komen veel huishoudens in de financiele problemen. DBR wil onze inwoners helpen door de gemeentelijke lasten (de som van OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) niet te laten stijgen; vooral niet voor huishoudens tot en met een modaal inkomen. Dorpsbelang ziet vooral mogelijkheden om de kosten voor afvalstoffenheffing te beperken. De begrote kosten afval zijn in de begroting 2023 43,5% hoger dan de werkelijke kosten in 2021. DBR denkt dat de werkelijke kostenverhoging van afvalverwijdering in 2023 t.o.v. 2021 veel minder is dan 43,5%. De lagere kosten voor afval hebben de inwoners zelf verdiend door goede afvalscheiding in de afgelopen jaren. Wij zijn van mening dat onze inwoners hiervoor beloond moeten worden. De voorgestelde stijging van 1,4% voor OZB is een beperkte stijging en wat DBR betreft is dit ook het maximum. We hebben een positieve begroting; In de huidige situatie past ons een pas op de plaats wat betreft gemeentelijke lasten. Kan het college ons toezeggen, dat we, zeker voor de laagste inkomensgroepen, de gemeentelijke lasten niet laten stijgen?

100 Dorpsbelang

Kees Eskes

Financiele begroting

Reserves

4.2.3

63

101 SGP

Henk Don

Inleiding

Aanbiedingsbrief

Begroting 23

5

102 SGP

Henk Don

Hoofdlijnen financiele positie

Beleidsindicatoren

Begroting 23

6

103 SGP

Henk Don

Hoofdlijnen financiele positie

Gemeenschappelijk Begroting 23 e regelingen

8

Reserves. De reserve sociaal domein daalt jaarlijks met Politiek € 50.000,-. Moeten we hiervoor niet een grotere buffer aanhouden met deze openeinde regeling (mn jeugdzorg)? Consequentie is dat we voor sociaal domein een groter bedrag in de begroting gaan opnemen.

H. van der Schoor

J. Dirven

Gemeente Renswoude stelt de begroting op conform lopende prijzen en niet tegen constante prijzen. Dit heeft alles te maken met het voeren van gedegen financieel beleid en realistisch en reëel begroten. Dit verwacht de Provincie ook van gemeente Renswoude. De baten en lasten worden dus geïndexeerd conform het voorgestelde inflatiecijfer van het cpb welke door de raad zijn vastgesteld in de kadernota 2023. De effecten zijn verwerkt in de begroting 2023 en de meerjarenraming 20242026. Begrotingstechnisch is het dus niet wenselijk om de 1,4% verhoging niet door te rekenen. Om een realistisch beeld te geven: bij de OZB, bij een woning van € 323.000, betekent dit een verhoging in het tarief van € 3,49 voor 2023. Wanneer we inzoomen op het product afval en de bijbehorende afvalstoffenheffing, wordt een lastenverhoging bij afval niet direct doorgerekend aan het tarief. Het tarief wordt enkel verhoogd met de 1,4% indexatie, waarbij 1,4% ook minimaal is t.o.v. de werkelijke inflatiecijfers op dit moment. Het product afval is een gesloten systeem met 3 variabelen. De baten, de lasten en de voorziening. Wanneer de lasten hoger zijn dan de baten, ontstaat er dus een tekort op dit product. Afval moet vanuit het besluit van de raad 100% kostendekkend zijn. Het te kort binnen het product afval wordt niet doorbelast aan de inwoners, maar wordt gecompenseerd via de voorziening.

En natuurlijk wanneer er lagere lasten zijn door meevallers bij bijvoorbeeld de ACV of AVU dan vloeit dit voordeel terug aan de voorziening. Wanneer de voorziening leeg raakt wordt er een aanvulling gedaan vanuit de algemene reserve en niet door een hoger tarief te vragen aan de inwoners. Met het huidige beleid dat het college voert worden de inwoners dus al zo veel als mogelijk ontzien.

Gemeenten in Nederland, dus ook Renswoude, worden door het Rijk geconfronteerd met een verplichting om minder uit te geven op jeugd en WMO en tevens ontvangen we lagere baten vanuit het Rijk. De reserve sociaal domein heeft een egalisatie functie en moet deze tekorten dus opvangen. Wanneer de reserve ontoereikend is komt er een voorstel om de reserve te versterken. Wat wordt bedoeld met ”te veel variabele externe Technisch H. van der Schoor Dit zijn o.a. de factoren die daaronder in de aanbiedingsbrief factoren”? worden benoemd. Deze onzekere factoren leiden er toe dat er voorzichtig omgegaan moet worden met de financiele ruimte in de begroting Beleidsindicatoren zijn verplicht, maar zijn nu niet Technisch H. van der Schoor Dit is de eerste begroting volgens het logisch kader. Samen met opgenomen. Afspraken gemaakt met provincie. Kan de raad zal je eerst meetbare beleidsindicatoren moeten dit verder toegelicht worden? Was het niet mogelijk bepalen. Er moeten dan ook historische cijfers zijn en die hebben om deze indicatoren op te nemen? Is dit een we nu nog niet. De Provincie vindt dit een gezonde manier van gebruikelijke gang van zaken? werken Klopt het dat taken inzake Wkb nu door ODRU gedaan worden? Politiek Zo ja,H.vervallen van der Schoor ze daar? Deze worden niet door de ODRU gedaan

104 SGP

Henk Don

Hoofdlijnen financiele positie

Loon en prijsstijgingen

Begroting 23

8

Er zijn 6 personeelsfuncties toegevoegd ”vanuit de Politiek doorrekening van het coalitieakkoord”. Maar ook ”vanwege versterking werkorganisatie en wettelijke taken”. De vragen zijn: a. In hoeverre betreft dit functies die eigenlijk losstaan van het coalitieakkoord? b. Wat betreft functies die wel echt voortvloeien uit het coalitieakkoord: kan concreet gemaakt worden welke doelen we hiermee beogen te behalen? c. Hoe verhoudt een en ander zich tot het document ’Scenarioplanning’? Is hiermee al een keuze gemaakt voor bepaalde scenario’s, of moeten deze keuzes nog gemaakt worden? Wordt de raad hierbij betrokken?

P. Doornenbal

De scenarioplanning is een ambtelijk document zonder bestuurlijke status dat ter inspiratieis gebruikt bij de coalitievorming. Het college heeft bij het opstellen van de begroting eigen afwegingen gemaakt op basis van voortschrijdend inzicht. De begroting is geheel gebaseerd op het coalitieprogramma en de later door uw raad vastgestelde kadernota en is daarmee het enige scenario dat bestaat. Vanuit de tabel met de daarin opgenomen functies is de medewerker duurzaamheid een die het meest rechtreeks voortvloeit uit het coalitie akkoord. De rest vanwege versterking (door een grotere vraag en de wens meer in regie te blijven)en uitvoering wettelijke taken.

105 SGP

Henk Don

Hoofdlijnen financiele positie

Stelpost Jeugdzorg

Begroting 23

9

Stelpost Jeugdzorg. A. ”Gemeenten mogen tot 2026 Technisch H. van der Schoor het volledige bedrag ramen van de uitspraak van de Arbitragecommissie”. Is dan ook al zeker dat we dit bedrag gaan ontvangen? b. Er komt ook een verplichte bezuiniging, en Rijksoverheid treft maatregelen om die bezuiniging mogelijk te maken. Wat voor maatregelen zijn dat dan en wat betekent dit voor Renswoude? c. Is het geheel na deze wijzigingen kostendekkend?

De bedragen zijn zeker en deze zijn verwerkt in de begroting. De bezuiniging is een opgelegde bezuiniging vanuit het Rijk. Deze zijn in beeld gebracht via de septembercirculaire en dit betekent dat we de lasten moeten verlagen binnen sociaal domein

106 SGP

Henk Don

Hoofdlijnen financiele positie

Energie

Begroting 23

9

Technisch H. van der Schoor

Is een verkeerde woordkeuze, dit wordt hersteld in de versie van 10 november

107 SGP

Henk Don

Programma Wonen

Inleiding programma

Begroting 23

10

We houden rekening met een grote stijging van het verbruik van gas en elektra.” Wordt hier bedoeld dat het verbruik daalt, maar desondanks de kosten stijgen? Als het verbruik stijgt doen we iets verkeerd, aangezien we als overheid energieneutraal willen worden. NHG-grens is 405.000 en niet 355.000.

Politiek

J. Dirven

108 SGP

Henk Don

Programma Wonen

Inleiding programma

Begroting 23

10

J. Dirven

109 SGP

Henk Don

Programma Wonen

De Begroting 23 portefeuillestrategi e Woningbedrijf is geactualiseerd

12

Zijn die percentages van 30 en 35% een landelijk Politiek gemiddelde, of geldt dat voor Renswoude? Is dat in overeenstemming met onze Woonvisie, en sluit dit aan bij de lokale behoefte? Eind 2024 routekaart verduurzaming Woningbedrijf. Politiek Kan dat niet wat sneller, ook met het oog op de exploderende energieprijzen?

Het klopt dat de NHG-grens middels is bijgesteld maar deze grens voor de Woondeal, t.b.v. de realisatie van 35% middenhuur en goedkope en middeldure koop blijft gehandhaafd. De Percentages gelden voor elke gemeente. In de Woonvisie is geen percentage voor deze doelgropen opgenomen. Bij de Woondeal is de koppeling met de lokale behoefte los gelaten.

110 SGP

Henk Don

Programma Financiele tabellen Sociaal domein

Begroting 23

21

111 SGP

Henk Don

Programma Burgerzaken inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie

Begroting 23

24

J. Dirven

De routekaart verduurzaming is eind 2021 door de raad vastgesteld. Daarin was tot 2050 een jaarlijkse bedrag van € 200,000,- opgenomen voor verduurzaming. Vanwege het vervallen van de Verhuurdersheffing wordt grootschalig opgeschaald. in de periode 2023-2026 is een bedrag van € 3,1 miljoen opgenomen voor 160 woningen. De overige 150 woningen worden in de periode 2027-2030 verduurzaamd. Het tijdspad voor deze woningen wordt verwerkt in de bijstelling van de routekaart in 2024.

De baten op Welzijn en Jeugd (3.1.3.2 en 3.1.3.5) zijn veel hoger dan na Kadernota. Toelichting?

Technisch J. Dirven

Deze vergelijking kan niet gemaakt worden, omdat de begroting het eerste product is op doelstellingsniveau.

In 2024 is burgerzaken volledig digitaal. Blijft het voor minder digitaal vaardige burgers mogelijk om dingen op afspraak bij het loket te regelen?

Politiek

Ja. Voor bepaalde producten (paspoorten,rijbewijzen) zul je altijd een fysieke afspraak moeten maken, bovendien is burgerzaken vanaf 2024 digitaal te benaderen

P. Doornenbal

112 SGP

Henk Don

Programma Vluchtelingen inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie

Begroting 23

25

Krijgen we van het rijk compensatie voor de opvang van Oekraieners? Technisch P. Doornenbal

Ja we ontvangen compensatie alleen weten we op dit moment niet of dit 100% kostendekkend is

113 SGP

Henk Don

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

30

De OZB baten voor 2024 zijn 1.4% hoger dan 2023. Technisch H. van der Schoor Maar we weten nu al dat de inflatie dit jaar veel hoger zal zijn. Wordt daar geen rekening mee gehouden?

De lokale heffingen worden geactualiseerd n.a.v. het besluit door de raad uit de kadernota

114 SGP

Henk Don

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

30

OZB-baten stijgen slechts met inflatie. Klopt het dat uitbreiding woningvoorraad niet in deze cijfers zit?

Zie verordening OZB en bijbehorend raadsvoorstel 2023

115 SGP

Henk Don

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

30

Overheadkosten afval 15% van het subtotaal. Dit lijkt Technisch H. van der Schoor niet te kloppen voor 2021 en 2022, daar staat slechts 10%. Het subtotaal stijgt zelf ook al, en daardoor is er voor overhead in 2023 ongeveer 70% meer geraamd dan in 2022. Ook bij rioolrecht, begraafplaatsen, algemene dienstverlening, fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning, Europese dienstenrichtlijn is de overhead met ingang van 2023 verhoogd van 10% naar 15%. Maar we hebben in de tekst geen uitleg kunnen vinden. Hoe komt het dat overhead zo veel duurder is geworden?

Op basis van de jaarstukken 2021 is het percentage overhead opnieuw berekend. In 2020 was dit namelijk ook al hoger dan de 10%. Omdat je realistisch wilt begroten, dien je wel een realistisch percentage door te rekenen. De lasten die betrekking hebben op overhead blijven niet 5 jaar lang hetzelfde.

116 SGP 117 SGP

Henk Don Henk Don

Paragrafen Paragrafen

Lokale heffingen Begroting 23 Risico en Begroting 23 weerstandsvermoge n

30 38

Hoe staat het met de voorziening milieu? Technisch H. van der Schoor De belastingcapaciteit wordt op een vreemde manier Technisch H. van der Schoor berekend, namelijk door vergelijking met een landelijk gemiddelde. Maar als bij ons de gemiddelde WOZwaarde veel hoger is dan in een andere gemeenten, dan is het logisch dat wij ook meer belasting heffen. Dit lijkt dus een beetje op appels met peren vergelijken. Is er geen betere manier om de belastingcapaciteit te quantificeren? Nu zitten we (volgens ons) ten onrechte in de categorie oranje.

Zie eerdere antwoorden over egalisatie reserves Wij volgen hier de bbv voor de berekening

118 SGP

Henk Don

Paragrafen

Financiering

Begroting 23

47

Waarom verdwijnt meer dan de helft van onze voorzieningen in 2026? Heeft dit te maken met een investering in riolering? (zie ook blz. 64)

In de tabel op blz. 64 die het verloop van de voorzieningen weergeeft is niet juist weergegeven. In 2026 valt het totaal van voorzieningen dus niet terug naar € 714.000.

119 SGP

Henk Don

Paragrafen

Grondbeleid

Begroting 23

56

Beroep tegen bestemmingsplan Groot Overeem II. Politiek Uitspraak niet eerder verwacht dan eind 2023. Op blz. 22 staat dat de verkoop van kavels al wel start in 2023. Kan dat al voordat de Raad van State uitspraak doet?

120 SGP

Henk Don

Zijn die inflatiecijfers nog niet achterhaald?

Technisch H. van der Schoor

Henk Don

58

Er komen wel woningen bij, maar geen inwoners.

Technisch H. van der Schoor

122 SGP

Henk Don

Grondslagen Begroting 23 begroting Grondslagen Begroting 23 begroting Geprognosticeerde Begroting 23 begin-en eindbalans

58

121 SGP

Financiele begroting Financiele begroting Financiele begroting

61

Technisch H. van der Schoor

123 SGP

Henk Don

Financiele begroting

Voorzieningen

64

Waar blijft het nog te bestemmen resultaat? Zouden we dat niet terug moeten zien in een volgend boekjaar? Waarom wordt er elk jaar 50.000 onttrokken aan reserve Sociaal Domein? Dan gaat die pot toch leeg? En dan?

Begroting 23

Technisch H. van der Schoor

Technisch H. van der Schoor

H. van der Schoor

Technisch H. van der Schoor

Verkooptrajecten kennen bij de gestelde voorwaarden een lange doorlooptijd. Het is daarom ons inziens verstandig om tijdig te starten met de verkoop, maar daarbij altijd het voorbehoud van de uitspraak van Raad van State op te nemen. Uiteraard zal gedurende het jaar 2023 gemonitord worden wanneer de uitspraak kan worden verwacht zodat hierop geanticipeerd kan worden. Is op basis van de vastgestelde kadernota Woningen hebben we vanuit plannen in beeld, inwoners is lastig inschatten, dus die houden we gelijk Dat is een juiste constatering, en daarom staat deze ook meerjarig opgenomen in de balans Deze reserve heeft een egalisatiefunctie, dus het resultaat op onderdelen van het sociaal domein worden hiermee opgevangen

124 SGP

Henk Don

Bijlagen

Woningbedrijf

Begroting 23

70

125 SGP

Henk Don

Bijlagen

Woningbedrijf

Begroting 23

71

126 SGP

Henk Don

Bijlagen

Woningbedrijf

Begroting 23

71

127 VVD

Bart Bischop

Hoofdlijnen financiele positie

Rijkscirculaires

Begroting 23

De begroting 2023 is vastgesteld op basis van de Technisch H. van der Schoor Meicirculaire 2022. Inmiddels is ook de September circulaire ontvangen. Is het effect van deze circulaire al bekend? Zo ja is dit positief of negatief en is hier ook al (op totaalniveau) een bedrag aan te koppelen (zo ja welke bedragen voor 2023 t/m 2026?).

Zie begroting

128 VVD

Bart Bischop

Financiele begroting

Grondslagen begroting

Begroting 23

Wat is het uitgangspunt in de begroting qua aantal Technisch H. van der Schoor inwoners in 2023 en verder? Is dit net als vorig jaar doorgerekend met een gelijkblijvend aantal inwoners?

Gelijkblijvend, maar hier wordt niet mee gerekend

129 VVD

Bart Bischop

Inleiding

Incidentele baten en lasten

Begroting 23

Technisch H. van der Schoor

Deze constatering is onjuist. Het is een saldo van incidentele baten en lasten. Wanneer er een bedrag uit het resultaat gaat dan zijn dit hogere baten en niet lasten

130 VVD

Bart Bischop

Programma Wonen

Dorpshuis

Begroting 23

incidentele baten lasten, gespecificeerd op p. 66 (maar alleen voor 2023). We zien deze van 114k (negatief) stijgen naar een bedrag van rond de 440k (negatief) voor de 3 jaren daarna. We gaan dus structureel naar een hoger bedrag aan incidentele lasten. Wat is hiervoor de verklaring c.q. hoe zijn deze bedragen opgebouwd? Op welke manier is de voorgenomen verbouwing van de sporthal (dorpshuis) verwerkt in de begroting? Er wordt wel een aantal keer melding van gemaakt dat het voornemen er is om dit te realiseren, maar is dit ook al financieel vertaald naar een investering en bijbehorende afschrijvingslast?

Politiek

Het plan is nog in ontwikkeling. Op het moment dat dit in beeld is zal er een voorstel naar de raad komen.

5

Per gemeente streven we naar 30% sociale huur. Politiek Betekent dit 30% van de totale woningvoorraad of 30% van wat er tot 2030 bijgebouwd wordt? In hoeverre sluit dit aan bij de lokale vraag naar sociale huur? Huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal Politiek minimum krijgen een eenmalige huurverlaging tot 550 euro.” Kunnen we zelf nog sleutelen aan deze maatregel? Het lijkt een weinig subtiele maatregel: een keiharde grens en geen rekening met andere factoren zoals huidige huur, wat het inkomen precies is en kenmerken van de woning.

J. Dirven

De 30% die genoemd is in de Woondeal heeft betrekking op de nieuw te bouwen woningen.

j. Dirven

Het bedrag van € 550,- is een vast gegeven uit de Nationale Prestatie Afspraken en daarbij ligt de grens bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Geen huurverhoging voor isolerende maatregelen. Is Politiek dat wel helemaal eerlijk? De woonlasten dalen dan wel en het wooncomfort stijgt. Iemand die later aan de beurt komt met isolerende maatregelen is dus duurder uit en woont minder comfortabel.

J. Dirven

Het niet verhogen van de huur bij verduurzaming is een van de gemaakte afspraken uit de Nationale Prestatie Afspraken.

J. Dirven

131 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23

Vragen naar aanleiding van de commissievergadering van 4 oktober, maar met mogelijke gevolgen voor de begroting (al dan niet van het woningbedrijf). Op 4 oktober is gezegd in de presentatie over de Participatie, dat Renswoude voor de eerste helft van 2023 een taakstelling heeft gekregen/zal krijgen voor de opvang van 14 statushouders (c.q. vergunninghouders), naast de taakstelling van 7 die nog rest voor 2022. 1. Is dit getal correct? 2. Hoe is deze taakstelling tot stand gekomen? 3. Indien hier schriftelijke informatie over is, kunt u die aan de raad ter beschikking stellen? (meestal krijgen we een brief van de provincie) 4. Heeft de gemeente Renswoude meegedaan met een vrijwillig 'bod'? 5. Is er correspondentie ontvangen vanuit het Veiligheidsberaad over de huisvesting van statushouders danwel de opvang van asielzoekers en zo ja kunt u die delen?

Politiek

J. Dirven

1. De taakstelling voor het 1e halfjaar is 7. De resterende taakstelling voor het 2e halfjaar van 2022 is 1. 2. Elk halfjaar ontvangt de gemeente een brief van het ministerie BZK waarin de taakstelling is opgenomen. 3. Deze is aanwezig en kan verstrekt worden. 4. Nee.

132 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23

waarom is dit een project van (de directeur van) het Politiek woningbedrijf? Of is dit toevallig zo toegewezen en vindt de gemeente dat dit los staat van het woningbedrijf? Is er een pakket van eisen opgesteld voor het dorpshuis? Zo nee, bent u alsnog bereid deze op te stellen en aan de raad voor te leggen? Bent u nog bereid meerdere opties uit te werken dan alleen de gepresenteerde voorkeursoptie?

J. Dirven

Manager Woningbedrijf is tevens projectleider gemeentelijk vastgoed. Programma van Wensen voor het Dorpshuis is tot stand gekomen in overleg met de participanten. Er zijn een 3-tal opties gepresenteerd aan de gemeenteraad. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen/wensen van het college en gemeenteraad wordt het voorkeursmodel aangepast en besproken met de participanten.

133 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23

J. Dirven

zie voorgaande antwoorden

134 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23

Achtergrond van deze vragen: wij zijn benieuwd of er Politiek niet teveel al naar 1 optie is toegewerkt en we zouden graag zien dat het college meerdere opties nog open houdt en bereid is iets te doen met de reacties die komen vanuit de raad/belanghebbende verenigingen/dorp. En wellicht dienen we hier ook een motie over in. Verlichting voetbal derde veld: bij de Politiek voetbalvereniging leeft de wens om het derde veld te verlichten, anders moet men een ledenstop instellen. Is er een verzoek om dit te realiseren bij de gemeente binnengekomen en hoe kijkt u hiertegen aan? Op welke manier kan deze investering plaatsvinden (is het veld en verlichting eigendom van de vereniging of van de gemeente; moet de gemeente investeren, of is het van de vereniging en zal het een subsidie moeten zijn als we hieraan mee willen werken, of kan het ook een lening zijn?) is de aanleg van de verlichting op het derde veld (op korte termijn) meegenomen in de begroting? Zo nee, ziet u daar ruimte voor?

H. van der Schoor

De wens van de voetbalverening is bij ons bekend. Op ambtelijk niveau zal op korte termijn het gesprek worden gevoerd om de mogelijkheden te verkennen waarbij het college desgevraagd bereid is mee te denken over mogeljkheden van financiering zoals bevoorschotting, renteloze leningen , etc.

135 VVD

Bart Bischop

Bijlagen

Woningbedrijf

Begroting 23

Vragen over woningbedrijf: 1. mogen we het Politiek portefeuilleplan 2019 en alle bijlagen ontvangen? 2. Bent u bereid dit portefeuilleplan te herzien op het moment dat er straks meer huurwoningen vrijkomen? 3. Wat vindt u van het idee om (op termijn) alle blokken huizen die voorheen bestemd waren voor de verkoop, alsnog (geleidelijk) te gaan verkopen? 4. En zijn er ook blokken die (net als de Taets) in de nabije toekomst gerevitaliseerd moeten/zouden kunnen worden?

J. Dirven

1. Heeft de geementeraad in december 2019 vastgesteld. 2. Het portefeuilleplan wordt 1 x per 5 jaar geactualiseerd. De actualisatie is voorzien in 2024. 3. Dit is reeds in de begroting opgenomen. 4. Vooralsnog zijn er de komende 10 jaar geen woningcomplexen opgenomen die voor herstructurering in aanmerking komen.

136 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23 / Politiek

We lezen een aantal keer in de concept begroting, dat Politiek het geen gemakkelijke tijd is voor de dorpsgenoten met een smalle beurs. Zonder hier iets aan af te doen: heeft u kennis genomen van alle (belasting)maatregelen van de landelijke overheid, zoals de 10% verhoging van uitkeringen, verhoging huurtoeslag, zorgtoeslag en de ‘eenmalige’ uitkeringen energiecompensatie? Heeft deze coalitie ook oog voor de middeninkomens, verenigingen en ondernemers in Renswoude, hoe ziet u hun positie en wat zouden we hiervoor kunnen betekenen?

H. van der Schoor

Het college heeft kennis genomen van de landelijke (belasting) maatregelen en onderkent de situatie zoals deze zich ook voor genoemde maatschappelijke geledingen zouden kunnen voordoen.

137 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23 / Politiek

Heeft u inzichtelijk of de verenigingen (voetbal, Politiek muziek, etc.) financiële steun nodig hebben om o.a. de hoge energiekosten te kunnen dekken en zo ja om welke orde van grootte zou dit kunnen gaan?

H. van der Schoor

Bij de gemeente zijn inderdaad signalen binnen gekomen van verenigingen (o.a. de voetbalvereniging) die de financiële gevolgen ervaren van de stijgende energiekosten. Op dit moment is nog niet inzichtelijk om welke orde van grootte dit gaat. Het ministerie van VWS en EZK zijn op dit moment bezig met de uitwerking van een maatregel om sportverenigingen en sportaccommodaties te ondersteunen, die door stijgende energielasten in de problemen komen. In november zal de minister hier meer informatie over kunnen geven. Het is op dit moment nog onduidelijk of gemeenten hierin een rol spelen.

138 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23 / Politiek

We zien begrotingsoverschotten de komende jaren Politiek van minimaal 500.000 tot bijna 1 miljoen euro per jaar (na verhoogde incidentele kosten), dit is nog exclusief een gemiddelde begrote winst van 330.000 per jaar in het woningbedrijf en eventuele winsten op grondexploitaties. Welke keuzes beveelt het college aan t.a.v. deze begrotingsoverschotten? (of is de strategie om de buffers te versterken, is er een bepaald spaardoel?). Zie ook de ratio's weerstandsvermogen die op orde zijn.

H. van der Schoor

Een winst binnen het Woningbedrijf versterkt in eerste instantie de algemene reserve van het Woningbedrijf. Deze zal ook weer aangewend worden voor investeringen binnen het Woningbedrijf. We weten dat deze er genoeg zullen zijn in de nabije toekomst. Resultaten binnen de grondexploitaties zijn incidenteel en kunnen niet structureel aangewend worden voor structurele lasten in de gemeentelijke begroting. De begroting laat inderdaad structureel een overschot zien wat uitstekend past bij een gedegen financieel beleid. Ondanks de positieve saldi, zijn er nog veel onzekerheden, waar we wel rekening mee moeten houden. De financiële effecten hiervan hebben we nu niet in beeld. Een voorbeeld is de herijking en verdeling van het gemeentefonds. Bij een eerstvolgende circulaire kunnen we zomaar weer geconfronteerd worden met een nadelig effect. Tevens is er een negatieve ontwikkeling gaande binnen het sociaal domein. Een bezuiniging vanuit het Rijk op de uitgaven en het vergoeding van minder baten. De exacte effecten blijven een grote onzekerheid voor de gemeente. We blijven streven naar een duurzaam financieel structureel evenwicht, dat ook nog reëel is. Conservatief begroten en omgaan met de beschikbare middelen past hierbij.

139 VVD

Bart Bischop

Algemeen

Algemeen

Begroting 23

140 VVD

Bart Bischop

Programma Wonen

Opvang statushouders en vluchtelingen

3.1.1.7

141 VVD

Bart Bischop

Programma Ontwikkeling dorp ruimtelijke en infrastructuur ontwikkeling en beheer

Begroting 23

142 VVD

Bart Bischop

Programma Biodiversiteit ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Begroting 23

Financiële risico’s: nieuwbouw gemeentehuis is begroot op 4 miljoen. Gaat dit gehaald worden en zo nee wat is de afwijking/overschrijding?

12

15

Politiek

P. Doornenbal

Ja, dit wordt gehaald. Het werk is nog niet afgerond, maar we verwachten geen overschrijding van het bouwbudget.

het college is kennelijk van plan de Borgwallocatie te Politiek gebruiken voor de tijdelijke opvang van in de regio Utrecht verblijvende vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft de gemeente en gemeenschap in Renswoude niet al meer dan een evenredige bijdrage gedaan in de opvang van deze vluchtelingen? (of gaan we mensen verplaatsen van de gemeenschap naar de gemeente?). NB: we zijn niet per se hierop tegen, maar hoe moeten we dit lezen, gaan we extra mensen aantrekken uit de provincie of gaan we Oekraïense vluchtelingen die nu door particulieren worden gehuisvest in een gemeentelijke opvangen? En een andere vraag: Hoe gaan we borgen dat dit tijdelijk zal zijn? Is dit niet strijdig met de plannen om op deze locatie woningen te ontwikkelen? NB: lopen we ook geen risico dat de Borgwal locatie dan op termijn gebruikt zal worden voor de gedwongen opvang van asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne?

j. Dirven

De periode dat de Borgwal zal dienen als opvanglocatie voor Oekrainers is 2 jaar. Deze periode loopt synchroon met de tijd die nodig is om de voorbereidingen te treffen voor de planvormingsfase en RO-procedure voor deze locatie. De locatie Borgwal zal in eerste instantie gebruikt worden voor Oekrainers die nu nog bij gastgezinnen in Renswoude verblijven. Als er nog ruimte over is opvang vanuit de regio een van de opties.

Ontwikkelen woningen Borgwal met ‘zorg’ Politiek bestemming (p. 14): wat zijn de gevolgen voor de gemeentebegroting bijvoorbeeld op het gebied van WMO? Kan dit worden meegenomen in het initiatief? Wordt er ook breder gekeken naar meerdere zorgaanbieders? Op. P. 15 staat dat er sprake is van een ‘aanjaag Politiek project biodiversiteit’. Hier is in 2023 EUR 25.000 voor gereserveerd. Is er een probleem in Renswoude met betrekking tot biodiversiteit? Klopt het dat er nu 25.000 EURO wordt uitgetrokken puur om plannen te maken? Heeft het maken van een plan meerwaarde voor de natuur? Kunnen we niet beter gewoon bij het aanpassen van gemeentegroen meer plantensoorten ruimte geven? We geven liever 25.000 Euro uit aan planten dan aan plannen. (Of kan er ook uit het onderzoek komen dat de biodiversiteit prima op orde is en we dus verder niets hoeven uit te geven?).

J. Dirven

Deze elementen worden meegenomen in de onderzoeksfase

H. van der Schoor

Zie ook het antwoord op vraag 12. Om op de juiste wijze bezig te zijn met biodiversiteit is het van belang dat hiervoor een goed advies ligt. Om te voorkomen dat er wordt geinvesteerd in de verkeerde dingen is onderzoek belangrijk. Het vergroten van het aantal soorten zal zeker aanpassingen vragen bij beheer maar ook in de nieuwe realisatie, dus is het zeker de verwachting dat dit ook uit het advies zal blijken

143 VVD

Bart Bischop

Programma Thema ruimtelijke duurzaamheid ontwikkeling en beheer

Begroting 23

16

RES: 2.0 ‘het verder verkennen en onderzoeken van de Politiek juiste mix tussen wind en zon’. Moet dit niet zijn: verkennen van hoe we ons bod van 20GWH met zonne-energie gaan invullen? Ziet u een rol weggelegd voor de gemeente met betrekking tot de energie voorziening op Groot Overeem II?

J. Dirven

De focus zal inderdaad vooral liggen op zonne-energie, maar we hebben natuurlijk ook de eventuele kleine agragische windmolens die meegenomen kunnen worden zoals de molen aan de Wittenoordseweg. Groot Overeem II kan zeker met de opwek van zonne-energie een belangrijke bijdrage aan leveren.

144 VVD

Bart Bischop

Programma Thema ruimtelijke duurzaamheid ontwikkeling en beheer

Begroting 23

16

het thema duurzaamheid / RES was begroot op Technisch j. Dirven 108.000 in 2023, gaat nu naar 20.000. De ambities lijken hier te worden teruggeschroefd, we gaan toch ook een energieloket openen? Wij kunnen ons voorstellen dat er voor Groot Overeem II een deskundige wordt ingehuurd om hierover een goed plan te maken zodat de ondernemers zekerheid krijgen over hun energievoorziening, maar met 20.000 EURO kom je niet ver.

De € 108.000 zit nog steeds in de begroting maar op een andere plek

145 VVD

Bart Bischop

Programma Financiele tabellen Sociaal domein

Begroting 23

21

Technisch j. Dirven

Dit betreft de rijksbijdrage jeugdhulp vanuit de Rijkscirculaire. Deze is in de septemberciculaire aangepast en loopt terug

146 VVD

Bart Bischop

Begroting 23

23

Politiek

Nee nog niet. Eerste gesprekken met recreatieondernemers zijn geweest en hun wensen zijin bekend. Deze moeten nog uitgewerkt worden in nieuwe afspraken.

147 VVD

Bart Bischop

Programma Recreatie en economische toerisme ontwikkeling en toerisme Algemene Dividend dekkingsmidd., overhead, Vpb en onvoorzien

in de baten jeugd zien wij in 2023 een plus van EUR 291k, die wordt daarna langzaam minder. Wat is hier de oorzaak van? Toeristenbelasting: zijn hier inmiddels lange termijn afspraken over gemaakt met recreatie ondernemers?

Begroting 23

28

onder de lasten is 99.200 (2024 ev) aan negatief Technisch H. van der Schoor dividend opgenomen, in de baten nog eens 20.126. Waar is dit van afkomstig? (en waarom wordt hier een negatieve last geboekt en geen baat?).

Is het resultaat op treasury, financieringskosten

148 VVD

Bart Bischop

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

29

De begrootte OZB is in 2022 1.174.608, dit totale bedrag wordt met 1,4% verhoogd in 2023. Weten we inmiddels in hoeverre de begroting 2022 wordt ‘gehaald’? (lees: hoeveel is er binnen gekomen c.q. aan facturen uitgestuurd? – dat zouden we inmiddels moeten weten…). Hoe wordt straks het OZB tarief berekend? Stel dat er meer huizen bij komen in 2023, blijven we dan nog steeds uitgaan van een opbrengst stijging van slechts 1,4%? Is het mogelijk om de OZB eenmalig met een bepaald % te laten dalen, zo ja wat zijn de randvoorwaarden en gevolgen ? (bijv. als we zouden zeggen gezien de overschotten op de gemeentebegroting en de hoge inflatie geven we alle inwoners of een bepaalde doelgroep een tijdelijke belastingkorting).

Politiek

H. van der Schoor

De definitieve opbrengsten voor 2022 zijn zeker nog niet bekend. Dit hangt van diverse zaken af, zoals kwijtschelding. We gaan uit van de opbrengsten uit de begroting en bij de jaarstukken blijkt hoeveel het feitelijk is. De berekening voor de OZB opbrengsten zijn in de kadernota 2023 vastgesteld door de raad. Deze worden geindexeerd met 1,4%. De waardeontwikkeling zorgt ervoor dat bij een woningwaarde van € 323.000 de ozb aanslag in 2023 ten opzichte van 2022 met 1,4% stijgt en niet met de WOZ waardeontwikkeling van 24,8%. Dit is € 3,49 bij een woning van € 323.000. De Provincie verwacht van Renswoude dat er realistisch en reëel wordt begroot. Dit betekent dat je naast de lasten ook de baten moet indexeren. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekere ontwikkelingen die financiele gevolgen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld binnen het Sociaal Domein, wordt er door het Rijk verwacht dat we minder besteden, maar we krijgen ook minder baten. Het is dan ook niet raadzaam om de huidige beschikbare financiele ruimte weg te geven.

149 VVD

Bart Bischop

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

30

afval: we doen mee met de ACV, 30% van de Politiek organisatie bestaat uit beheer openbare ruimte, wat Renswoude grotendeels zelf doet. Is in de bepaling van onze bedrage hier rekening mee gehouden? In 2021 hebben we 118% kostendekkendheid, oftewel de burger heeft meer betaald dan nodig aan lokale heffingen. Zal dit nog worden teruggestort of verrekend met tarief 2023? Hoe zien we dit naar de toekomst?

H. van der Schoor

De raad heeft besloten dat de afvalstoffenheffing ten minste 100% kostendekkend moet zijn. Doordat de baten verkregen middelen van derden zijn en afval opzich een onvoorspelbaar proces is, is er een egalisatie voorziening ingesteld. Deze werkt als een sluitpost voor het product afval. Dit geldt ook voor riolering. Wanneer er lagere lasten zijn dan baten, dan vloeit het resultaat terug naar de voorziening. Vanwege het gesloten systeem, worden deze middelen alleen aangewend voor het product afval. Op basis van het gunstige jaar 2021 op het proces afval, kunnen er nog geen conclusies worden getrokken met

H. van der Schoor

150 VVD

Bart Bischop

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

31

Idem voor rioolrecht (p. 31), 126% kostendekkendheid. Hoe kan dit ? Hebben we de Renswoudse inwoners niet veel te veel laten betalen?

Politiek

H. van der Schoor

Het rioolrecht moet niet per jaar worden bekeken, maar juist over een langere periode. Bij de vaststelleing van het GRP (2020) is gekozen voor de ontwikkeling van de tariefstelling van het rioolrecht waarbij in het ene jaar gespaard wordt en in andere jaren meer wordt uitgegeven. Dit heeft tot gevolg dat je een gelijkmatige ontwikkeling hebt van het rioolrecht, en deze dus niet per jaar enorm verschilt t.g.v. grote uitgaven. Zie ook de beantwoording van vraag 59

151 VVD

Bart Bischop

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

31

de begraafrechten gaan naar een lagere dekking% (van Politiek 68% in 2022 naar 59% in 2023). Is dit in lijn met het door de raad vastgestelde beleid? Op 27 okt 2020 is er door een meerderheid van 8 tegen 3 destijds (-die samen nog steeds een meerderheid hebben: VVD, DB, CU) een motie aangenomen met de strekking dat de kostendekkendheid van de begraafrechten op den duur naar 100% zou moeten gaan. Is hier rekening mee gehouden? Ook in het coalitie akkoord van SGP en Dorpsbelang is bepaald dat de kostendekkendheid zal stijgen, nu daalt deze van 68% naar 59%/60%. NB: we zien ook dat de kosten in de begroting 2022 afwijken van de kosten in 2021 en 2023 – ze zijn iets lager – wellicht is het beeld hierdoor vertekend vanaf 2022 gezien. Kan hier (de afwijking in 2022) een verklaring voor worden gegeven?

H. van der Schoor

In de verordening voor grafrechten 2023 is rekening gehouden met wat er in de kadernota 2020 is besloten. De kostendekkendheid van de begraafplaats moet stijgen. De opbrengsten begraafrechten en daardoor ook het werkelijke dekkingspercentage wordt sterk beinvloed door het feit of er in een bepaald jaar wat minder begrafenissen zijn dan gemiddeld of juist wat meer. Het aantal begrafenissen in Renswoude is niet groot. Er wordt nu een dekkingspercentage begroot van 59%, met een verhoging van de tarieven van 7%. Dit is meer dan de 1,4% indexatie. Jaarlijks zal er goed naar de verordening voor grafrechten gekeken moeten worden om de kostendekkendheid te laten toenemen. Het college streeft nog steeds naar kostendekkendheid op termijn in lijn met het door de raad vastgestelde beleid.

152 VVD

Bart Bischop

Paragrafen

Lokale heffingen

Begroting 23

32

P. Doornenbal

Het college streeft niet naar een wachttijd. Een afspraak wordt zo snel mogelijk ingepland. Dit mag maximaal 5 werkdagen duren.

153 VVD

Bart Bischop

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Begroting 23

48

Algemene dienstverlening, p. 32. Welke wachttijd Politiek voor burgers voor het maken van een afspraak voor het aanvragen van bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort wordt naar gestreefd? Ondanks alles lukt het nog steeds arbeidskrachten aan Politiek Renswoude te binden’. Is het ook de bedoeling om arbeidskrachten uit Renswoude te binden?

P. Doornenbal

Zeker. Dat lukt ook.

154 VVD

Bart Bischop

Uiteenzetting financiele positie

Geprognosticeerde Begroting 23 begin- en eindbalans

61

we begroten elk jaar een winst, bovendien zijn er Technisch H. van der Schoor allerlei investeringsplannen. Echter in de balansbegroting zien we het eigen vermogen ongeveer gelijk blijven (het woningbedrijf is exact gelijk, wat in lijn is met de begrote winsten), is dit correct doorgerekend? Ook de schuldenpositie blijft gelijk. Rekenkundig lijkt dit niet te kloppen, krijgen we hier nog een doorrekening van? (misschien dat dat lastig is want dan moet je eerst een kasstroomberekening maken?).

De algemene reserve zie je niet toenemen omdat het resultaat op een andere post staat. Het verloop van de balans meerjarig is lastig.

155 VVD

Bart Bischop

Uiteenzetting financiele positie

Investeringen

62

Vervanging Unimog; staat in het vervangingsschema Politiek op 180.000. Zijn er geen andere apparaten die veel eerder aan vervanging toe zijn? We zijn onlangs langs geweest bij de gemeentewerf en toen werd aangegeven dat hij nog in prima staat was en mee kon. (Evert zal deze vraag toelichten 😊).

Goed gereedschap is het halve werk… De Unimog is nu ca. 10 jaar oud, en kan zeker nog enige tijd mee. Maar gelet op het feit dat hier dagelijks en soms ook in de nachten mee gewerkt moet worden is de betrouwbaarheid van de inzet van dit vervoermiddel essentieel. Daarom is het vervangen van deze Unimog gewenst. Daarnaast: in de huidige staat heeft de Unimog een hogere restwaarde en worden grote (onverwachte) onderhoudswerkzaamheden voorkomen. Voor de vervanging van de andere apparaten wordt de komende tijd een vervangingsplan opgesteld.

Begroting 23

H. van der Schoor

156 VVD

Bart Bischop

Uiteenzetting financiele positie

Investeringen

Begroting 23

62

reconstructie fietspaden Barneveldsestraat (IBOR) a 800.000, deze staat pas in 2026. Is dit niet wat te laat, waarom stond dit ook al weer in 2026 en is de reden waarom we dit toen besloten nu nog steeds geldig? Mede gelet op de begrotingsruimte is het de vraag of dit niet naar voren kan worden gehaald?

Politiek

H. van der Schoor

De reconstructie van de fietspaden Barneveldsestraat is nu begroot cf. het door u vastgestelde IBOR. Om de fietspaden tot die tijd voldoende comfortabel te houden is er een behoorlijke investering gedaan waarbij met de raad is beproken om met regelmaat te bekijken of het naar voren halen van deze werkzaamheden noodzakelijk is, of dat dit juist verder naar achteren kan worden geschoven. Op dit moment is er geen aanleiding om deze werkzaamheden te vervroegen, mede gelet op de andere geprognosticeerde werkzaamheden en de daarbij behorende inzet van het ambtelijke apparaat.