Document · PDF

Renswoude MJP rapportage definitief

Raadscommissie 12 oktober 2021, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)5.643 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan 2021-2025

Auteur Frans Bouwman Datum 17 september 2021 Status Definitief Projectleider Frans Bouwman

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Inhoud Inhoud ................................................................................................................................................... 2 Inleiding ................................................................................................................................................. 3 1.

Verhardingen ................................................................................................................................. 5

Groen ............................................................................................................................................. 7

Water ............................................................................................................................................. 9

Civiele kunstwerken..................................................................................................................... 10

Openbare verlichting ................................................................................................................... 12

Sportvelden ................................................................................................................................. 14

Meubilair ..................................................................................................................................... 16

Reiniging ...................................................................................................................................... 18

Integraal overzicht maatregelen ................................................................................................. 20

Bijlage 1: beschikbare budgetten ........................................................................................................ 22

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Inleiding Voor u ligt het integraal meerjarenonderhouds- en vervangingsplan voor de openbare ruimte in de gemeente Renswoude. Dit plan geeft nadere invulling aan het beheer van de openbare ruimte in de gemeente voor de periode 2021-2025 op basis van het plan voor het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Het IBOR vormt daarmee het belangrijkste kader voor dit integraal meerjarenonderhouds- en vervangingsplan.

IBOR Het IBOR legt de verbinding tussen de ambities van de gemeente en het beheer van de openbare ruimte in Renswoude. In het IBOR is de staat van het beheerareaal in kaart gebracht, zijn de belangrijkste opgeven geïdentificeerd, zijn de belangrijkste beleids- en beheeruitgangspunten benoemd en is het beheerscenario “Conserverend” voor de toekomst ontwikkeld en doorgerekend. Dit integraal meerjarenonderhouds- en vervangingsplan 2021-2025 is een uitwerking van dit scenario conserverend voor de komende vijf jaar. Voor de jaren daarna wordt voor een aantal noodzakelijke werkzaamheden reeds een doorkijk gegeven. Bij het opstellen van het eerstvolgende meerjarenonderhouds- en vervangingsplan wordt hier nader op ingegaan. Het scenario conserverend zorgt er voor dat vervangingsachterstanden kunnen worden ingelopen in de komende 10jaar, terwijl de kosten niet oplopen. Hiervoor is het nodig dat er op het gebied van beeldkwaliteit van de openbare ruimte in Renswoude concessies worden gedaan: het beeld is op basisniveau, wat acceptabel is voor inwoners. Ook wordt er alleen aan ambities als wooncomfort, recreatie, bedrijvigheid en duurzaamheid gewerkt als zich een kans voordoet om dit integraal en budgetneutraal op te pakken, bijvoorbeeld bij een reguliere vervangingsopgave. Kapitaalsvernietiging door het uitstellen van achterstanden wordt in dit scenario voorkomen.

Goed rentmeesterschap is op een basale manier geborgd. Het streven in beeldkwaliteit voor de openbare ruimte in dit scenario vindt u in tabel 1. Scenario

Renswoude beheer Openbare Ruimte

Onderhoud type

Woonwijk

Bedrijventerreinen

Buitengebied

Sportvelden

3-3-2021 A-locaties

CONSERVEREND

VERHARDING

A-B

B-C

nvt

GROEN

A-B B-C B

B-C

nvt

WATER

A-B

B-C

nvt

CIVIELE KUNSTWERKEN

A-B

B-C

nvt

OPENBARE VERLICHTING

A-B

B-C

nvt

SPORTVELDEN

nvt

MEUBILAIR

A-B

B-C

nvt

REINIGING

B-C

nvt

Figuur 1. Ambitie beeldkwaliteit voor de openbare ruimte van Renswoude (scenario conserverend).

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Huidige planningsperiode Dit meerjarenonderhouds- en vervangingsplan 2021-2025 vormt de nadere uitwerking van het scenario Conserverend uit het IBOR-plan voor de periode van 2021 tot en met 2025. In dit meerjarenplan zijn de in het IBOR plan bepaalde kaders uitgewerkt tot concrete onderhouds- en vervangingsmaatregelen met de bijbehorende kosten. Ook besteedt dit plan aandacht aan de integrale aanpak van de benoemde onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Daarmee is dit document een integraal beheerplan en een integrale planning voor groot- en vervangingsonderhoud voor de periode 20212025. In de komende jaren vindt er naar verwachting een uitbreiding van het gemeentelijk areaal plaats door met name de aanleg van Beekweide II en Groot Overeem II. Dit impliceert dat de beheer- en onderhoudskosten voor met name de domeinen verharding, riolering, groen, meubilair en reiniging toe zullen nemen. Deze toename zal in de toekomst in de budgetten worden verwerkt door vanaf 2025 een verhoging van 5% van de budgetten voor beheer en onderhoud door te voeren.

Begripsbepaling In het beheer van de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen beheer- en onderhoudsmaatregelen. Met ‘beheer’ worden alle werkzaamheden en handelingen bedoeld die nodig zijn om te zorgen dat de gemeente zorg draagt voor het areaal onder haar beheer. Onder ‘onderhoud’ verstaan we handelingen die direct betrekking hebben op de objecten die onder het beheer vallen, zoals schoonmaak en reparatie. Het gaat daarbij om klein-, groot-, en vervangingsonderhoud. De in dit rapport genoemde prijzen zijn exclusief BTW; dat stemt overeen met de begroting van de gemeente, welke ook exclusief BTW wordt gepresenteerd

Leeswijzer In de volgende hoofdstukken is per domein een overzicht gegeven van de benodigde onderhoudswerkzaamheden in de planperiode. Dit zijn achtereenvolgens de volgende beheercategorieën: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Verhardingen Riolering (buiten beschouwing gelaten) Groen Water Civiele kunstwerken Openbare verlichting Sportvelden Meubilair Reiniging

Hoofdstuk 10 bevat een integraal overzicht van de maatregelen met bijbehorende kosten. Ook heeft dit hoofdstuk aandacht voor integrale afstemming van werkzaamheden. Tot slot volgt nog een bijlage met de tot op heden begrootte budgetten voor het onderhoud.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

1. Verhardingen Beheer Het beheer bestaat uit: ➢ Ad-hoc schouwen op onverwachte calamiteiten en schades, ➢ reguliere visuele inspectie, eens per twee jaar, ➢ draagkrachtmetingen als optionele aanvulling op de visuele inspectie (alleen voor asfaltverhardingen), ➢ opstellen van een maatregelen overzicht voor een periode van twee jaar (onderhoud + vervanging), eens per twee jaar , ➢ opstellen meerjarenonderhouds- en vervangingsplan, elke 4 jaar, ➢ gegevensbeheer. De laatste visuele inspectie vond plaats in 2021. De eerstvolgende inspectie staat derhalve gepland voor 2023. Op de asfaltverhardingen welke, op grond van de visuele inspectie, een levensduur van minder dan 3 jaar hebben, worden aanvullende draagkrachtmetingen (valgewichtdeflectiemetingen) verricht. Met behulp van deze onderzoeksresultaten wordt tenslotte een maatregelenoverzicht opgesteld. Eens per vier jaar wordt een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan opgesteld. Dit is in 2021 gebeurd. Het opstellen van het eerstvolgende plan staat derhalve gepland voor 2025, dat dan vanaf 2026 in werking treedt De ad hoc schouw geschiedt door onze eigen buitendienst. De visuele inspectie, de draagkrachtmetingen en het opstellen van het meerjarenplan gebeuren door een extern adviesbureau.

De beheerkosten bedragen: Reguliere visuele inspectie (2-jaarlijks): Aanvullende draagkrachtmetingen (2-jaarlijks): Opstellen maatregeloverzicht (2-jaarlijks): Opstellen meerjarenonderhouds- en vervangingsplan (4-jaarlijks): Gegevensbeheer Eigen organisatie:

€ € € € € €

5.00010.0005.0005.0007.50058.000-

De beheerkosten bedragen daarmee gemiddeld zo’n € 79.000,- per jaar .

Onderhoud We maken bij onderhoud van verhardingen onderscheid in: ➢ klein onderhoud, ➢ groot onderhoud en ➢ vervangingsonderhoud.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Klein onderhoud Dit bestaat uit: ➢ ➢ ➢ ➢

reparaties, slijtlagen, bermversterkingen of -aanvullingen, gedeeltelijke herstraten van wegen.

De kosten voor het dagelijks onderhoud worden, op grond van de in 2019 verrichte inspecties en onderzoeken, voor de planperiode geraamd op € 200.000 per jaar in 2021, 2022 en 2023 en op € 150.000 per jaar in 2024 en 2025. In deze bedragen is jaarlijks circa € 25.000 voor klein onderhoud aan de elementenverhardingen, het overige deel is voor het klein onderhoud aan de asfaltverhardingen. Het voorziene klein onderhoud aan de asfaltwegen is voor de komende drie jaar als volgt: 2022 2022 2022 2022 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023

Ubbeschoterweg (Bekerweg - "Fliertsche Beek") (25% van de oppervlakte) Emminkhuizerlaan (10% van de oppervlakte) Veenweg (15% van de oppervlakte) Hopeseweg (5% van de oppervlakte) Groeperweg (10% weglengte, 1m frezen) Munnikenweg Parallelweg Ubbeschoterweg ("Fliertsche Beek"- Dickerijsterlaantje) Woudegge Hooge Hoek / Groot Overeem Wittenoordseweg

Groot-onderhoud Dit bestaat uit levensduurverlengend onderhoud zoals: ➢ overlaging van asfaltverhardingen, ➢ gedeeltelijke reconstructie van asfaltverhardingen, ➢ volledig herstraten van elementenverhardingen. Er is in de komende planperiode twee groot-onderhoudsprojecten voorzien, namelijk: 2022 2022 2025 Ca. 2027 Ca. 2028

Overlaging Kooijweg Bekerweg Overlaging Hopeseweg Emminkhuizerlaan Woudegge

€ 435.000 € 113.000 € 498.000 € 600.000 € 90.000

Vervangingsonderhoud Het vervangingsonderhoud van verhardingen bestaat uit: ➢ Reconstructie van asfaltverhardingen Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

➢ Herstraten in combinatie met aanleg/vervanging fundering en/of aanpassen wegprofiel Er zijn in de komende planperiode drie vervangingen voorzien: 2022 2024 Ca. 2026

Reconstructie Oude Holleweg: Herinrichting Eikenlaan Fietspaden Barneveldsestraat

€ 469.000 € 193.000 € 800.000

De herinrichting van de Eikenlaan betreft niet alleen de verharding maar ook het groen en de riolering. De Eikenlaan bevindt zich namelijk in het gebied (Renswoude Noord) waar de afkoppelopgave gerealiseerd moet worden (zie ook hierna in de paragraaf ‘riolering’).

Samengevat Verhardingen Verhardingen

2021

2022

2023

2024

Gemiddeld 2021-2025

2025

Beheerkosten

€

85.500 €

65.500 €

90.500 €

65.500 €

87.000 €

78.800

Klein Onderhoud

€

175.800 €

175.800

€

498.000 €

209.260

€

258.260

€

548.300

630.000 €

468.500

Groot onderhoud (invest) Reconstructie

€

192.800

In de kosten voor klein onderhoud zijn niet de extra kosten voor de verbetering van het later te reconstrueren van het fietspad Barneveldsestraat (2026) opgenomen.

2. Groen Beheer Het beheer van groen bestaat uit: ➢ ➢ ➢ ➢

reguliere schouw openbaar groen (1 x per jaar), toetsen aannemer ‘onderhoud groen,’ boomveiligheidscontrole (VTA-onderzoek) (1 x per 5 jaar, circa 100 attentiebomen elk jaar), gegevensbeheer.

De gemeente voert deze werkzaamheden tot op heden zelf uit. Vanwege de personele capaciteit die het VTA-onderzoek vraagt is er in de beheerkostenraming vanuit gegaan dat dit onderzoek vanaf 2021 extern gebeurt. Hiervoor is een bedrag van € 5.000 per jaar opgenomen. Ook het gegevensbeheer gebeurt extern. Hiervoor is een jaarlijks bedrag van € 10.000 begroot. De beheerkosten bedragen: VTA-onderzoek: Gegevensbeheer Eigen organisatie:

€ € €

5.00010.000101.000-

De beheerkosten bedragen daarmee gemiddeld zo’n € 126.000,- per jaar .

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Onderhoud We maken bij het onderhoud van groen onderscheid in klein onderhoud en groot-onderhoud:

Klein onderhoud Het klein onderhoud van groen bestaat uit: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

onderhoud van bomen (snoeien, kappen, sprot van stam halen), accentenonderhoud (schoffelen, onkruid, snoeien), onderhoud van bosplantsoen (dunnen), onderhoud hagen (snoeien), maaien, specialistisch snoeiwerk (snoeien bovenkanten), inboet van beplanting.

Een deel van deze werkzaamheden wordt door de buitendienst uitgevoerd. Dit betreft met name het onderhoudswerk aan de bomen en de accenten en het specialistische snoeiwerk. Het merendeel van de klein onderhoudswerkzaamheden is uitbesteed aan Roza Novum (voormalig IW4). Daarnaast worden maaiwerkzaamheden, een deel van de snoeiwerkzaamheden aan de bomen, het onderhoud van de wegbermen en een deel van het onderhoud van de begraafplaats uitbesteed.

Groot-onderhoud Het groot onderhoud van groen bestaat uit: ➢ Omvorming (herinrichting) plantsoenen In dit kader loopt er momenteel onderzoek naar meer ecologische diversiteit in het openbaar groen. Op grond van de huidige verwachtingen is dat e.e.a. zal leiden tot andersoortige inrichting van een aantal, nog nader te bepalen, specifieke locaties. Het omvormen gebeurt door de eigen dienst. Van de in totaal 50.000 m2 plantsoen zal er, om de achterstanden weg te werken in de komende 5 jaar circa 5.000 m2 plantsoen per jaar moeten worden omgevormd. Daarna kan dit terug naar circa 2.000 m2 per jaar. Vanwege de omvang van de omvormingen afgezet tegen de beschikbare capaciteit zullen deze extern worden belegd. De optie om het personeelsbestand van de buitendienst uit te breiden waardoor er minder uitbesteed hoeft te worden in niet in deze meerjarenplanning meegenomen.

Werkzaamheden in de planperiode In de planperiode zijn de volgende werkzaamheden begroot: Jaarlijkse boomveiligheidscontrole: Klein onderhoud door Rosa Novum: Maaiwerkzaamheden: Snoeiwerkzaamheden bomen (deels): Onderhoud wegbermen: Onderhoud begraafplaats (deels): Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

€ 5.000 per jaar € 75.000 per jaar € 15.000 per jaar € 15.000 per jaar € 5.000 per jaar € 5.000 per jaar

17 september 2021

Omvormingen, 1.000 m2 per jaar:

€ 10.000 per jaar

Bij de omvormingen dient afstemming plaats te vinden met de activiteiten welke uit het nieuwe GRP voortkomen. Met name de afkoppeldoelstelling en de klimaatbestendige inrichting kunnen mede bepalend zijn voor de wijze van omvormen.

Samengevat Groen Groen

2021

2022

2023

2024

2025

Gemiddeld 2021-2025

Beheerkosten

€

126.770 €

126.770

Klein Onderhoud

€

230.800 €

230.800

Groot onderhoud

€

10.000 €

10.000

€

Reconstructie

3. Water Beheer Het beheer bestaat uit: ➢ schouw watergangen (1 x per jaar) ➢ gegevensbeheer De jaarlijkse schouw gebeurt door de gemeente. Op grond van deze schouw worden de maai-/klepelwerkzaamheden en eventueel benodigde baggerwerkzaamheden bepaald. Het gegevensbeheer is belegd bij het waterschap. Hiervoor is een bedrag van € 1.500 voor opgenomen. De beheerkosten bedragen: Gegevensbeheer Eigen organisatie:

€ €

1.5005.900-

De beheerkosten bedragen daarmee gemiddeld zo’n € 7.400,- per jaar .

Onderhoud We maken bij onderhoud van water onderscheid in: ➢ maaien/klepelen oevers (1 x per jaar), ➢ uitdiepen sloten / baggeren (niet opgenomen) ➢ omvorming oevers i.v.m. ecologisch bermbeheer , In het algemeen geldt dat jaarlijks bij de helft van de watergangen maai-/klepel-werkzaamheden plaatsvinden. Dit gebeurt door een externe partij. Voor het uitdiepen / baggeren van de sloten verricht het Waterschap momenteel een inventariserend onderzoek. Uit de eerste indicatie van deze inventarisatie lijkt het erop dat de omvang van de Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

noodzakelijke baggerwerkzaamheden relatief beperkt is. Voor de eventueel noodzakelijke baggerwerkzaamheden wordt een externe uitvoerende partij ingeschakeld. Ook loopt er momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om de ecologische diversiteit van de oevers van de watergangen te vergroten. De resultaten van dit onderzoek worden in 2022 verwacht. Op grond van de huidige verwachtingen is dat e.e.a. zal leiden tot een aangepaste wijze van beheer (ecologisch oeverbeheer) en tevens zal leiden tot (gedeeltelijke) aanpassing van de vegetatie.

Werkzaamheden in de planperiode In de planperiode vinden jaarlijks maai-/klepelwerkzaamheden van de slootkanten plaats. Op grond van de ervaringen vanuit de afgelopen jaren is hier € 35.000 per jaar voor begroot. De baggerbehoefte is in 2020 vastgesteld, deze behoefte is zeer beperkt. Op grond van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek is voor 2023 en 2024 een bedrag van € 10.000 hiervoor begroot. Voor de (naar verwachting gedeeltelijke) omvorming van de oevers is, gebaseerd op de definitieve resultaten van het onderzoek, voor de jaren 2021 tot en met 2023 een bedrag van € 5.000 per jaar opgenomen.

Samengevat Water Water

2021

2022

2023

2024

Gemiddeld 2021-2025

2025

Beheerkosten

€

7.400 €

7.400

Klein Onderhoud

€

32.500 €

32.500

Groot onderhoud

€

3.500 €

10.000 €

7.400

€

Reconstructie

Er bestaat de mogelijkheid dat de extra kosten ten gevolge van de ecologische inrichting van de oevers geheel of gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de lagere kosten van maaien / klepelen.

4. Civiele kunstwerken Beheer Het beheer van civiele kunstwerken bestaat uit: ➢ ad-hoc schouwen op onverwachte calamiteiten en schades, ➢ reguliere inspectie, ➢ gegevensbeheer. De reguliere inspectie vindt eens per vijf jaar plaats. De eerstvolgende inspectie staat gepland voor 2023. De inspecties worden uitgevoerd door een extern adviesbureau. Op grond van de inspectie worden de kunstwerken waarvan de onderhoudstoestand als matig of slecht wordt beoordeeld en/of de theoretische levensduur kleiner dan 15 jaar is nader onderzocht. Het nader onderzoek bestaat uit: ➢ gedetailleerde visuele inspectie met constructieve beschouwing, en eventueel ➢ nader onderzoek op basis van boorkernen en/of metingen met constructieve doorrekening. Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

De kosten voor het ad-hoc schouwen van de kunstwerken bedragen gemiddeld zo’n € 2.000,- per jaar, de kosten voor de vijfjaarlijkse inspectie met eventueel aanvullend onderzoek bedragen circa € 20.000,-. Voor gegevensbeheer is € 2.000 per jaar begroot. De gemiddelde beheerkosten per jaar bedragen derhalve zo’n € 8.000,- .

Onderhoud We maken bij onderhoud van civiele kunstwerken onderscheid in: ➢ klein onderhoud, ➢ groot onderhoud en ➢ vervangingsonderhoud.

Klein onderhoud Het klein onderhoud van civiele kunstwerken bestaat uit: ➢ jaarlijks reinigen van de kunstwerken, ➢ kleine ad hoc reparaties, ➢ regulier onderhoud of vervanging van onderdelen of beschermlagen/afwerkingen met een kortere levensduur dan het totale kunstwerk (bijv. conserveringslagen, slijtlagen, leuningwerk, houten onderdelen, voegafdichtingen, etc.). De kosten voor het dagelijks onderhoud worden voor de planperiode geraamd op € 6.000 per jaar.

Groot-onderhoud Het groot onderhoud van civiele kunstwerken bestaat uit: ➢ Levensduurverlengend onderhoud zoals renovatie, restauratie of (constructieve) verbetering van het kunstwerk. Er is in de komende planperiode één brug waar groot-onderhoud vereist is, namelijk de brug in de Hopeseweg. Op grond van een inventariserend onderzoek is bepaald dat de waterdichtheid van het wegdek verbeterd moet worden. Advies is om deze werkzaamheden te combineren met de in 2025 geplande overlaging van de weg: 2025

Groot-onderhoud brug Hopeseweg: € 25.000

Vervangingsonderhoud Vervangingsonderhoud van civiele kunstwerken bestaat uit vervanging van een kunstwerk door een nieuw kunstwerk. Er is in de komende planperiode één vervanging voorzien, de duikerbrug in de Oude Holleweg. Het advies is om deze vervanging ruimschoots voor de geplande reconstructie van de weg zelf, die in in 2022 gepland staat, uit te voeren. 2021

Vervanging duikerbrug Oude Holleweg door nieuwe duiker: € 110.000

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Samengevat Civiele Kunstwerken Civiele kunstwerken

2021

2022

2023

2024

Gemiddeld 2021-2025

2025

Beheerkosten

€

10.400 €

28.400 €

10.400 €

14.000

Klein Onderhoud

€

56.100 €

56.100

€

25.000 €

5.000

€

22.000

Groot onderhoud Reconstructie

€

110.000

5. Openbare verlichting Bij de beheer- en onderhoudsactiviteiten maken we onderscheid in activiteiten die de gemeente uitvoert, activiteiten die de beheerpartij (Nobralux) uitvoert en activiteiten die de aannemer (CityTec) uitvoert. In het algemeen geldt de volgende rolverdeling: Gemeente Beheerpartij (Nobralux) Aannemer (CityTec)

Regie-activiteiten Beheeractiviteiten Uitvoerende activiteiten

Activiteiten gemeente De activiteiten van de gemeente voor openbare verlichting bestaan uit: ➢ contractbeheer Nobralux, ➢ voortgangsoverleg met Nobralux (1 x per maand), ➢ voortgangsoverleg met Nobralux en CityTec (1 x per kwartaal).

Activiteiten door Nobralux De beheeractiviteiten van Nobralux bestaan uit: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

doorvoeren mutaties in de areaalgegevens, storingsafhandeling, schadeafhandeling, begeleiding groepsremplace en schilderwerk door CityTec, directievoering en toezicht bij onderhoud en vervanging door CityTec.

Nobralux heeft een doorlopend contract dat jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. De kosten voor deze activiteiten bedragen € 5.500,- per jaar. Daarnaast zijn er nog drie andere posten die met het beheer samenhangen en die via CityTec in rekening gebracht worden: Energie Kosten REB Kosten netbeheer

€ 5.500,- per jaar € 4.000,- per jaar € 9.000,- per jaar

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

De totale kosten voor beheer bedragen daarmee zo’n € 24.000,- per jaar.

Activiteiten door CityTec De voornamelijk uitvoerende activiteiten van CityTec bestaan uit: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

storingswachtdienst , reparatie van storingen en schades, groepsgewijs vervangen van de verlichting (remplace), schilderwerk, opstellen meerjarenplan (1 x per 3 jaar), opstellen jaarplan (1 x per jaar), renovatie van bestaande verlichting, vervangingen van masten en armaturen.

In 2016 heeft de raad het verduurzamings-/vervangingsscenario voor de openbare verlichting met de bijbehorende budgetten voor de komende jaren vastgesteld. Dit betekent dat de verwachte exploitatielasten tot en met 2026 als volgt zijn: Kapitaallasten Onderhoud Lopende vervanging Storingen Beheer Energie REB Netbeheer

€ 22.700 € 13.500 € 15.000 € 7.000 € 6.500 € 6.000 € 4.000 € 9.000

Vanaf 2022 liggen de kosten vanwege lagere kapitaalslasten en lagere onderhouds- en storingskosten naar verwachting zo’n € 5.000 lager dan de huidige kosten en vanaf 2025 zo’n € 10.000 lager. De kosten voor onderhoud en storingen (klein onderhoud) worden voor de planperiode geraamd op € 15.000 per jaar in 2021 aflopend naar € 10.000 per jaar in 2025.

Werkzaamheden in de planperiode In de komende planperiode worden in het lopend onderhoud 10-20 palen per jaar vervangen Daarnaast vindt er het reguliere klein onderhoud (schilderwerk, remplace) plaats.

Samengevat Openbare Verlichting Openbare verlichting

2021

2022

2023

2024

Gemiddeld 2021-2025

2025

Beheerkosten

€

18.500 €

18.500

Klein Onderhoud

€

22.500 €

22.500

Groot onderhoud

€

15.000 €

15.000

€

Vervanging

** de kosten van vervangingsonderhoud worden verkapitaliseerd.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

6. Sportvelden Tennisbanen Voor het tenniscomplex (4 tennisbanen) bestaan de beheeractiviteiten uit: ➢ dagelijkse schouw (door vereniging), ➢ reguliere inspectie (door gemeente), ➢ jaarlijks beheeroverleg gemeente – vereniging (vanaf 2020). De vereniging verricht de dagelijkse schouw. De reguliere inspectie (keur) vindt eens per vijf jaar plaats en heeft in 2020 plaatsgevonden. De eerstvolgende inspectie staat gepland voor 2025. De inspecties worden, onder begeleiding en voor rekening van de gemeente, door een extern adviesbureau uitgevoerd. De kosten voor de reguliere inspectie bedragen gemiddeld zo’n € 3.000,- per keer. Bij de onderhoudsactiviteiten maken we onderscheid in onderhoud dat de vereniging uitvoert en onderhoud dat de gemeente uitvoert. In het algemeen geldt dat de kleinere onderhoudswerkzaamheden door de vereniging en de grotere onderhoudswerkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd.

Onderhoud door de vereniging Het onderhoud van tennisbanen dat door de vereniging wordt gedaan bestaat met name uit klein onderhoud. Hierbij horen de volgende activiteiten: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

schoonhouden van de mat (verwijderen van vuil, bladen, etc.), controleren van naden, slepen van het instrooizand (1 x per twee weken), bestrijding van mos en alg, opborstelen en eventueel mechanisch reinigen van de mat (1 x per jaar), vervanging van instrooizand (gemiddeld eens per 8 jaar), vervanging van lampen van de lichtinstallatie.

Deze werkzaamheden gebeuren door en op kosten van de vereniging.

Onderhoud door de gemeente Het onderhoud van tennisbanen dat door de gemeente wordt gedaan bestaat met name uit groter onderhoud. Hierbij horen de volgende activiteiten: ➢ doorspuiten van de drainage (1 x per 5 jaar), ➢ vervanging van kunstgrasmatten met instrooizand (naar verwachting gemiddeld eens per 12 jaar, ➢ vervanging van kunstgrasmatten met instrooizand en onderbouw (fundering) (eens per 24 jaar), ➢ vervanging masten en armaturen van de lichtinstallatie.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

De genoemde werkzaamheden aan de drainage en de verlichting komen voor rekening van de gemeente. Voor de vervangingswerkzaamheden van kunstgrasmat met eventueel onderbouw is een kostenverdeling van 70% gemeente en 30% vereniging afgesproken.

Voetbalvelden Voor de voetbalvereniging (3 voetbalvelden waarvan 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld en nog een mini-voetbalveld) bestaan de beheeractiviteiten uit: ➢ dagelijkse schouw (door vereniging), ➢ reguliere inspectie (door gemeente), ➢ jaarlijks beheeroverleg gemeente – vereniging (vanaf 2020). De vereniging verricht de dagelijkse schouw. De reguliere inspectie (keur) vindt eens per twee jaar plaats en heeft in 2020 plaatsgevonden. De eerstvolgende inspectie staat gepland voor 2022. De inspecties worden, onder begeleiding en voor rekening van de gemeente, door een extern adviesbureau uitgevoerd. De kosten voor de reguliere inspectie bedragen gemiddeld zo’n € 3.000,- per keer. Bij de onderhoudsactiviteiten maken we onderscheid in onderhoud dat de vereniging uitvoert en onderhoud dat de gemeente uitvoert. In het algemeen geldt dat de kleinere onderhoudswerkzaamheden door de vereniging en de grotere onderhoudswerkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd.

Onderhoud door de vereniging Het onderhoud van voetbalvelden dat door de vereniging wordt gedaan bestaat met name uit klein onderhoud. Hierbij horen de volgende activiteiten: ➢ schoonhouden van de velden (verwijderen van vuil, bladen, etc.)m ➢ slepen van de toplaag van de kunstgrasvelden (1 x per week)m ➢ inzaaien en maaien van grasvelden. Deze werkzaamheden gebeuren door en op kosten van de vereniging.

Onderhoud door de gemeente Het onderhoud van voetbalvelden dat door de gemeente wordt gedaan bestaat met name uit groter onderhoud. Hierbij horen de volgende activiteiten: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

bestrijding van mos en alg, opborstelen en eventueel mechanisch reinigen van de kunstgrasmat (eens per jaar), reiniging van afvoerkolken (eens per jaar), doorspuiten van de drainage (eens per 3 jaar), vervanging infill (gemiddeld eens per 8 jaar), vervanging kunstgrasmat met infill (naar verwachting gemiddeld eens per 12 jaar), vervanging kunstgrasmat met infill en onderbouw (fundering) (eens per 24 jaar), vervanging masten, armaturen en lampen van de lichtinstallatie.

Deze werkzaamheden komen voor rekening van de gemeente.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Werkzaamheden in de planperiode In de komende planperiode 2021 t/m 2025 zijn naast de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden de volgende groot-onderhoudsmaatregelen voorzien: 2022: ➢ Toplaag-renovatie kunstgrasvoetbalveld 1 en 2 (ieder € 324.000) ➢ Toplaag-renovatie 4 tennisbanen (€ 70.000)

Samengevat Sportvelden Sportvelden

2021

2022

2023

2024

Gemiddeld 2021-2025

2025

Beheerkosten

€

2.000 €

2.000

Klein Onderhoud

€

15.800 €

15.800

Groot onderhoud

€

3.100 €

3.100

€

143.600

Reconstructie

€

718.000

Voor het groot-onderhoud aan de tennisbanen is per 31-12-2020 een bestemmingsreserve van € 57.000 in kas. Jaarlijks vindt er een dotatie van € 7.000 plaats. Daarnaast heeft de tennisvereniging dan nog een doelreservering van € 15.000 staan. Hieraan wordt jaarlijks € 3.000 aan toegevoegd. Dit betekent dat er voor de eerstvolgende vervanging in 2022 voldoende dekking is, bij ongewijzigd beleid, namelijk € 83.000 (wanneer de € 15.000 voor de revitalisering hieruit onttrokken is). Voor het groot-onderhoud aan de voetbalvelden is per 31-12-2020 een bestemmingsreserve van € 288.000 in kas. Jaarlijks vindt er een dotatie van € 24.500 plaats. Daarnaast heeft de voetbalvereniging een doelreservering van € 66.750 per 31-12-2020. Hieraan wordt jaarlijks € 10.250 aan toegevoegd. Dit betekent dat er voor de vervangingswerkzaamheden €380.000,- “gespaard” is. Voor de vervanging van beide velden is €648.000,- nodig. Dit betekent dat er nog maximaal €268.000,vreemd vermogen aangetrokken moet worden. In de financiële doorrekening is hier rekening mee gehouden. Van 2022 t/m 2025 (4 jaar) worden zowel door de voetbalvereniging als de gemeente de bovengeschreven dotaties voortgezet, dat komt gedurende 4 jaar neer op een totaal van 34.750 per jaar. Eind 2025 is op deze manier 139.000 gereserveerd. Voor latere investeringen in de velden.

7. Meubilair Beheer Het beheer van meubilair bestaat uit: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

ad hoc schouwen van meubilair (bebording, banken en afvalbakken), periodieke controle speeltoestellen (tweemaal per jaar), periodieke controle kabelbaan (eens per jaar), periodieke inspecties door derden, gegevensbeheer.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

De ad hoc schouw en de controle van de speeltoestellen worden door de eigen dienst verzorgd, de overige werkzaamheden door derden. met uitzondering van de periodieke inspecties door derden en de jaarlijkse controle van de kabelbaan. De kosten hiervan bedragen in totaal zo’n € 7.000 per jaar (controle kabelbaan: € 2.000, periodieke inspecties € 3.000 en gegevensbeheer € 2.000).

Onderhoud Voor het meubilair maken we onderscheid in: ➢ klein onderhoud, ➢ vervangingsonderhoud.

Klein onderhoud Het klein onderhoud van meubilair bestaat uit: ➢ reparatie van schades, ➢ schilderwerk. De kosten voor het klein onderhoud worden voor de komende planperiode geraamd op € 10.000 per jaar.

Vervangingsonderhoud Het vervangingsonderhoud van meubilair bestaat uit: deze worden als groot onderhoud meegenomen. ➢ vervangingen van bebording, banken en afvalbakken, ➢ vervanging van bestaande speeltoestellen, ➢ upgrade speellocaties.

Werkzaamheden in de planperiode De speelvoorzieningen zijn sterk verouderd en voldoen voor een groot deel niet meer aan de eisen van deze tijd. Er loopt inmiddels een onderzoek naar actualisering en opwaardering van de speelvoorzieningen (upgrade). Op grond daarvan is de verwachting dat in de komende jaren jaarlijks circa 10% van het areaal een upgrade gaat krijgen. In 2022 is de upgrade van omgeving Kastanjelaan voorzien. De prioritering voor de jaren daarna qua locaties volgt nog zodra de definitieve resultaten van het onderzoek bekend zijn. E.e.a. betekent dat er in de periode 2021 t/m 2025 per jaar een investeringsvervanging is voorzien van € 25.000 / jaar. Voor het overige meubilair is in de planperiode geen vervangingsonderhoud voorzien. Voor zowel de bebording, de banken als de afvalbakken geldt dat deze in goede staat zijn en voldoen aan de behoeftes.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Samengevat Meubilair Meubilair

2021

2022

2023

2024

Gemiddeld 2021-2025

2025

Beheerkosten

€

Klein Onderhoud

€

5.800 €

5.800

Groot onderhoud

€

14.800 €

14.800

7.500 €

€

Vervanging

7.500

** Voor de vervanging/vernieuwing van de speelvoorzieningen is een bestemmingsreserve aanwezig ter grootte van € 112.400 (stand per 31-12-2019). De jaarlijkse dotatie aan deze reserve bedraagt momenteel € 15.000. Advies is om deze , gezien de omvang van de reserve, terug te brengen naar € 7.500 voor de komende planperiode. Dit is in de doorrekening van het scenario optimaal als uitgangspunt verwerkt.

8. Reiniging Beheer De activiteiten binnen de beheercategorie reiniging bestaan uit: ➢ ➢ ➢ ➢

toetsen aannemer ‘onkruidbeheersing op verhardingen,’ toetsen aannemer ‘onderhoud groen,’ legen afvalbakken, reiniging bestrating (zesmaal per jaar).

Deze werkzaamheden worden door de eigen dienst verzorgd.

Onderhoud De uitvoering van de reinigingsactiviteiten geschiedt door twee aannemers: ➢ aannemer voor ‘onkruidbeheersing op verhardingen,’ ➢ aannemer voor ‘onderhoud groen.’

Werkzaamheden in de planperiode De kosten voor de onkruidbeheersing op verhardingen bedroegen in de afgelopen twee jaar circa € 37.000 per jaar. Op grond van enerzijds de ontwikkeling van de marktprijzen en anderzijds de naar verwachting toenemende omvang van de onkruidproblematiek (onkruid-druk neemt toe) worden de kosten voor de komende planperiode geraamd op € 55.000,- per jaar. De kosten voor het reinigen van plantsoenen vormt een integraal onderdeel van het onderhoudsbestek groen. Op grond van de ontwikkeling van deze kosten in de afgelopen drie jaar worden de kosten voor de komende planperiode geraamd op zo’n € 15.000,- per jaar. Daarbij is de scope van de werkzaamheden geheel Renswoude met uitzondering van De Hooge Hoek en de A-locaties (rotondes, gemeentehuis en Dorpshart). Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Samengevat Reiniging Reiniging

2021

2022

Beheerkosten

€

Klein Onderhoud

€

52.000 €

€

2023 -

€

52.000 €

2024 -

€

52.000 €

Gemiddeld 2021-2025

2025 -

€

52.000 €

€

52.000 €

52.000

Groot onderhoud

€

Vervanging

€

Reiniging in groen is integraal opgenomen in het onderhoudsbestek groen, maar hier als kosten opgenomen. De beheerkosten vallen onder Verhardingen, Groen en Meubilair

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

9. Integraal overzicht maatregelen In de voorgaande hoofdstukken zijn per beheercategorie de noodzakelijke opgaven in onderhoud en vervanging behandeld. In dit hoofdstuk vindt u een integraal overzicht van de opgaven voor de periode 2021-2025. Daarmee geeft dit hoofdstuk een vervangingsplanning die kansen biedt voor het integraal afstemmen van werkzaamheden. Het hoofdstuk sluit af met enkele adviezen over de integrale aanpak.

Werkzaamheden in de planperiode De volgende groot onderhouds- en vervangingsmaatregelen zijn per jaar voorzien:

2021 ➢ Vervanging duikerbrug Oude Holleweg ➢ Omvorming groen (binnen het onderhoud) ➢ Vervanging OV, 10-20 in groot onderhoud

€ € €

110.000 10.000 15.000

Reconstructie Oude Holleweg Overlagen Kooijweg Overlagen Bekerweg Omvorming groen (binnen het onderhoud) Vervanging OV, 10-20 in groot onderhoud Toplaag-renovatie kunstgrasvoetbalveld 1 /2 Toplaag-renovatie 4 tennisbanen

€ € € € € € €

469.000 435.000 113.000 10.000 15.000 648.000 70.000

➢ Omvorming groen (binnen het onderhoud) ➢ Vervanging OV, 10-20 in groot onderhoud

€ €

10.000 15.000

€

193.000

€ €

10.000 15.000

2022 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

2023

2024 ➢ Herinrichting Eikenlaan (De herinrichting van de Eikenlaan betreft niet alleen de verharding maar ook het groen en de riolering. De Eikenlaan bevindt zich namelijk in het gebeid (Renswoude Noord) waar de afkoppelopgave gerealiseerd moet worden). ➢ Omvorming groen (binnen het onderhoud) ➢ Vervanging OV, 10-20 in groot onderhoud

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

2025 ➢ ➢ ➢ ➢

Overlagen Hopeseweg Groot-onderhoud brug Hopeseweg Omvorming groen (binnen het onderhoud) Vervanging OV, 10-20 in groot onderhoud

€ € € €

600.000 25.000 10.000 15.000

Doorkijk 2026 -2030 Voor de jaren 2026-2030 staan een aantal activiteiten opgenomen. Deze worden in het hiernavolgend meerjarenuitvoeringsplan 2026-2030 verwerkt. • • • • •

Reconstructie fietspaden Barneveldsestraat (2026) Reconstructie Emminkhuizerlaan (2027) Overlaging Woudegge (2028) Omvorming groen (jaarlijks binnen het onderhoud) Vervanging OV, 10-20 jaarlijks in groot onderhoud

€ € € € €

800.000 600.000 90.000 10.000 15.000

Integraal werken Het is van belang om oog te hebben voor werkzaamheden die integraal kunnen worden opgepakt. Bij vervangingsopgaven is het vaak kostenefficiënt om opgaven uit andere beheercategorieën direct mee te nemen. Dit speelt met name voor de volgende opgaven. ➢ Het vervangen of herprofilering van wegen biedt kansen om in groen tegelijkertijd vervangingen of omvormingen mee te nemen. Dit voorkomt extra verkeershinder en is kostenefficiënt. Afstemming in de keuze van verharding en groenelementen zorgt bovendien voor kansen in het realiseren van een omgeving die beter bestand is tegen hevige neerslang en draagt zodoende op en kostenefficiënte manier bij aan klimaatadaptieve doelstellingen. ➢ Het verdient aanbeveling om de vervangingen in openbare verlichting af te stemmen op onderhoudsopgaven van wegen. ➢ Wegenonderhoud en onderhoud aan civiele kunstwerken dient waar mogelijk te worden afgestemd. ➢ Een upgrade aan de speelvoorzieningen, om de functionaliteit te waarborgen, biedt een kans om de verharding, het meubilair en het groen rondom speelvoorzieningen op een kostenefficiënte manier ook een update te geven of klimaatbestendig in te richten. De functionaliteit van banken en prullenbakken op de speelplekken kan bij het updaten van speelvoorzieningen ook in kaart worden gebracht. ➢ Integrale afstemming met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is belangrijk.

Vervangingen in riolering zijn vaak grootschalig en bieden daarom een kans om wegen of een heel wegprofiel te herzien.

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

Bijlage 1: beschikbare budgetten De voor de verschillende domeinen in de begroting vanaf 2021 opgenomen budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Dit zijn de kosten t.b.v. werkzaamheden door derden. Kosten van eigen personeel zijn niet inbegrepen. Deze zijn wel in het IBOR plan opgenomen onder “Eigen personeel” en “Beheerkosten (=organisatiekosten)”. Beheerplan gemeente Renswoude Budgetten IBOR

Datum:

Onderhoud type

TOTAAL

Totaal VERHARDING GROEN WATER CIVIELE KUNSTWERKEN OPENBARE VERLICHTING SPORTVELDEN MEUBILAIR (INCL SPELEN) REINIGING DIVERSEN (Begraafplaats)

€ 1.164.000 € 354.700 € 364.770 € 91.030 € 26.160 € 77.020 € 128.920 € 14.440 € 64.740 € 41.810

ONDERHOUD LEVERING DERDEN

€ 554.000 € 159.470 € 156.640 € 81.230 € 14.200 € 35.270 € 19.290 € 12.920 € 64.740 € 9.780

VASTE LASTEN BEHEER KOSTEN € 131.000 € 252.000 € 37.780 € 85.020 € 81.360 € 126.770 € 3.830 € 5.970 € 00 € 00 € 00 € 18.500 € 00 € 1.600 € 00 € 1.520 € 00 € 00 € 7.940 € 12.380

EIGEN PERSONEEL UITVOERING

EXPLOITATIE

€ 937.000 € 282.270 € 364.770 € 91.030 € 14.200 € 53.770 € 20.890 € 14.440 € 64.740 € 30.100

16-9-2021

KAPITAALSLASTEN € 227.000 € 72.430 € 00 € 00 € 11.960 € 23.250 € 108.030 € 00 € 00 € 11.710

Benodigde kosten 2021-2030 per jaar: Beheerplan gemeente Renswoude Investering en kapitaalslasten Scenario Investering 2021-2025 Verwachte investering 2026-2030 Totaal investering 2021-2030

Investering 2021-2030 Conserverend € 2.566.000 € 1.490.000 € 4.056.000

Kapitaalslasten per jaar 2021-2025

€ 238.000

Kapitaalslasten per jaar 2026-2030

€ 246.000

Integraal meerjarenonderhoudsen vervangingsplan Renswoude

17 september 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10558174/1