Document · PDF

Renswoude IBOR rapportage

Gemeenteraad 26 oktober 2021, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststelling van het Integraal Plan Beheer Openbare Ruimte Renswoude (Plan IBOR)18.031 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

EXPLOITATIE incl. personeel uitvoerend

ONDERHOUD LEVERING DERDEN

EIGEN PERSONEEL UITVOERING

VASTE LASTEN - AFSCHRIJVING BEHEERKOSTEN + RENTE

534.020 354.700 77.020 11.400 36.990 26.160 27.750 415.540 26.030 16.250 69.380 217.590 83.250 3.040 43.300 41.810 41.810 128.920 9.470 119.450 1.040 1.040

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

426.380 282.270 53.770 11.400 36.990 14.200 27.750 458.840 26.030 16.250 69.380 217.590 83.250 3.040 43.300 30.100 30.100 20.890 940 19.950 1.040 1.040

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.164.000

€

937.000 €

TOTAAL EXPLOITATIE

2.1 VERKEER EN VERVOER € - Verhardingen € - Openbare verlichting € - Straatmeubilair € - Straatreiniging en onkruidbestrijding € - Civiele kunstwerken € - Toegekende rioleringkosten vegen € 5.7 OPENB.GROEN /OPENL.RECREATIE € - Bomen € - Wegbermen € - Openbaar Water € - Openbaar Groen € - Onderhoud plantsoenen derden € - Speelvoorzieningen € - Toegekende rioleringkosten water/bermen € 7.5 BEGRAAFPLAATSEN-CREMATORIA € - Begraafplaats € 5.2 SPORTACCOMMODATIES € - Tenniscomplex Dicke Rijst € - Sportcomplex De Hokhorst € 1.1 Openbare orde en veiligheid € - Brandkranen € 1.2 Openbare orde en veiligheid € - Vernielingen, beschadigingen € €

KAPITAALSLASTEN

JAARLIJKSE ONDERHOUDSKOSTEN

283.560 159.470 35.270 9.880 36.990 14.200 27.750 240.910 5.000 16.250 59.580 30.490 83.250 3.040 43.300 9.780 9.780 19.290 540 18.750 230 230

554.000 €

37.780 37.780 85.190 8.220 3.830 73.140 7.940 7.940 320 320

131.000 €

105.040 85.020 18.500 1.520 132.740 12.810 5.970 113.960 12.380 12.380 1.600 400 1.200 490 490

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

107.640 72.430 23.250 11.960 11.710 11.710 108.030 8.530 99.500 -

252.000 €

227.000

Tabel 31. Huidig beschikbaar IBOR-budget per beheercategorie, uitgesplitst naar onderhoud en kapitaalslasten.

Benodigde middelen scenario Met Impact online is berekend welke middelen jaarlijks gemiddeld nodig zijn om de buitenruimte te onderhouden in het onderzochte scenario. Hierbij wordt uitgegaan van de (eerdergenoemde) kwaliteitsuitgangspunten. Deze middelen zijn afgezet tegen de beschikbare budgetten. Een overzicht van de benodigde budgetten voor de onderhoudskosten en de werkelijke kapitaalslasten per beheercategorie vindt u in onderstaande tabel. Datum:

16-9-2021

Jaarlijkse kosten 2021-2025 (werkelijke kosten)

Scenario

Conserverend

Onderhoud type

Totaal VERHARDING GROEN WATER CIVIELE KUNSTWERKEN OPENBARE VERLICHTING SPORTVELDEN MEUBILAIR REINIGING DIVERSEN (Begraafplaats)

Benodigd onderhoud

€ 656.000 € 175.800 € 240.800 € 36.000 € 56.100 € 37.500 € 19.000 € 20.600 € 52.000 € 17.700

Gemiddelde kapitaalslasten 20212025

Benodigd budget per jaar

€ 217.000 € 80.000 € 00 € 00 € 11.900 € 21.600 € 92.300 € 00 € 00 € 11.200

€ 253.000 € 1.125.000 € 1.164.000 € 85.020 € 340.820 € 354.700 € 126.770 € 367.570 € 364.770 € 5.970 € 41.970 € 91.030 € 00 € 68.000 € 26.160 € 18.500 € 77.600 € 77.020 € 2.020 € 113.320 € 128.920 € 2.060 € 22.660 € 14.440 € 00 € 52.000 € 64.740 € 12.380 € 41.280 € 00

Beschikbaar budget 2020

Verschil

Beheerplan gemeente Renswoude

€ 38.000 € 13.880 -€ 2.800 € 49.060 -€ 41.840 -€ 580 € 15.600 -€ 8.220 € 12.740 -€ 41.280

Figuur 11. Jaarlijks benodigd onderhoudskosten en werkelijke kapitaalslasten per beheercategorie.

IBOR Renswoude

14 oktober 2021

Bijlage 3: PDCA-cyclus

IBOR Renswoude

14 oktober 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10671400/1