Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude

Raadsvoorstel

Nummer: 590631/590636 Behandeld door: M. Puttenaar Datum: 4 juni 2024

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024 + Kadernota 2025 gemeente Renswoude Geachte raad, Samenvatting: In de kadernota wordt het financiële perspectief en de uitgangspunten weergegeven die gelden bij de opstelling van de nieuwe begroting 2025 en de bijbehorende meerjarenraming 2026 - 2028. Deze financiële doorrekening heeft als doel om vanuit een helder financieel perspectief de richting voor de komende jaren te bepalen. De kadernota 2025 is een integrale doorrekening van alle budgettaire effecten van o.a. de effecten van de circulaires, de voorjaarsrapportage 2024, onontkoombare ontwikkelingen en intensivering beleid coalitieakkoord. Aanleiding De voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude heeft u technisch behandeld in de auditcommissie van 11 juni 2024. De aangepaste voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 met bijbehorende besluitvorming, staan op de agenda van de raadsvergadering op 2 juli 2024. De kadernota is opgenomen in een apart document "voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude.” Dit document is bij dit raadsvoorstel gevoegd. Beoogd resultaat In de kadernota wordt het financiële perspectief en de uitgangspunten weergegeven die gelden bij de opstelling van de nieuwe begroting 2025 en de bijbehorende meerjarenraming 2026 - 2028. De voorjaarsrapportage 2024 is de eerste bijstelling van de begroting 2024.

Voorgesteld wordt om de budgettaire effecten, inclusief investeringskredieten en reserve mutaties, van deze twee producten, vast te stellen. Argumenten De financiële doorrekening in de voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude, heeft als doel om vanuit een helder financieel perspectief de richting voor de komende jaren te bepalen. De kadernota is onderdeel van de gemeentelijke planning & controlcyclus, zoals is vastgelegd in de verordening financieel beleid en beheer organisatie Renswoude 2023, net als de voorjaarsrapportage 2024. Financiën Totaal begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2028 (tabel 4) 2024 Begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2028 Gevolgen septembercirculaire 2023 Tegemoetkoming kosten particuliere opvang Oekraïners Gevolgen voorjaarsnota 2024 van het Rijk Gevolgen voorjaarsrapportage 2024 Gevolgen onontkoombare ontwikkelingen Intensivering beleid coalitieakkoord Mutaties reserves Totaal begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2028

Pagina 1 van 2

395 -64 -100 -81 2.549 -61 -80 -2.611 -53

2025

(Bedragen * € 1.000) 2026 963 680 -73 -93 0 0 -211 74 277 -1.253 -113 -121 -80 -11 -250 896 513 172

2027 813 93 0 49 -723 -117 -11 298 402

2028 813 93 0 57 -785 -117 -11 48 98

Voor een totaal beeld van de ontwikkeling van het financiële perspectief, wordt verwezen naar de bijlage, de voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude. Hierboven wordt wel op totaal niveau de financiële effecten op de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028 weergegeven na doorrekening van de voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Raadsbesluit voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude - Voorjaarsrapportage 2024 + kadernota 2025 gemeente Renswoude - Begrotingswijzigingen 2024 / 2028

Pagina 2 van 2