Raadsvoorstel tariefsverhoging 2024 en kadernota 2025 ODRU

Raadsvoorstel

Nummer: 580666/581499 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 7 november 2023

Onderwerp: Kadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU.

Geachte raad, Samenvatting: Ten aanzien van de Kadernota begroting ODRU 2025 kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze kadernota vormt de basis voor de uiteindelijk vast te stellen begroting 2025 door de ODRU. Daarnaast wordt in deze kadernota een voorstel gedaan tot verhoging van het uurtarief voor 2024. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de kadernota en van de notitie tweede prognose 2023 en hierover een zienswijze in te dienen.

1. Inleiding De ODRU voert milieutaken uit voor onder andere de gemeente Renswoude. Voorligt de kadernota begroting 2025 van de ODRU, die de basis zal vormen voor de uiteindelijke begroting 2025. De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de ODRU kan in onze eigen kadernota 2025 worden verwerkt. In de kadernota 2025 wordt ook een voorstel gedaan voor verhoging van het tarief van 2024. Daarnaast is een notitie tweede prognose 2023 gestuurd. Tot en met 27 november a.s. bestaat de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van deze kadernota, conform de gemeenschappelijke regeling. 2. Kaders Gemeenschappelijke Regeling ODRU. 3. Beoogd effect De gemeenschappelijke regeling van de ODRU (artikel 34) biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (concept)Kadernota. 4. Argumenten Forse verhoging uurtarief 2024 Bij de vaststelling van het uurtarief 2024 (in de kadernota 2024 en de vastgestelde begroting 2024) is het uurtarief verhoogd van € 98,50 naar € 110,50. Hiermee hebben de deelnemende gemeenten ingestemd. Nu wordt voorgesteld het uurtarief voor 2024 nog een keer met € 10,-- te verhogen tot € 120,50, zodat de totale verhoging ten opzichte van 2023 € 22,-- per uur bedraagt.

Vorig jaar werden de loon- en prijsstijgingen en de inflatiecorrectie als oorzaken genoemd. Toen is ook aangegeven dat in de loop van 2023 gemonitord zou worden of het nieuwe uurtarief toereikend zou zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn. Kostenstijgingen (loon- en prijsontwikkeling) en ICT-kosten worden opnieuw opgevoerd als grootste oorzaken van een extra verhoging.

Pagina 1 van 3

De ODRU heeft op verzoek van het AB nog gezocht naar mogelijkheden om de tariefstijging te beperken. Onder een aantal voorwaarden (aanpassing functiehuis en gemeenten moeten voldoen aan de 80-20-regel) kan het tarief met €1 à €2 minder verhoogd worden. De 80-20-regel geeft de verhouding aan tussen gegarandeerde uren enerzijds en tijdelijke- en projecturen anderzijds. De afspraak tussen gemeenten is dat de tijdelijke- en projecturen niet meer dan 20% mogen zijn van het totaal aantal af te nemen uren bij de ODRU. Feit blijft dat er wederom een forse verhoging wordt gevraagd. Wij stellen voor om een zienswijze in te dienen, waarin wordt aangegeven dat wij niet akkoord gaan met de tariefsverhoging 2024. In onze begroting 2024 is uitgegaan van een uurtarief van € 110,50. In bijgaande zienswijze zijn de volgende argumenten opgenomen, waarom wij niet akkoord kunnen gaan met het voorgestelde tarief: • Geen budget beschikbaar in de gemeentelijke begroting 2024; • Onvoldoende onderbouwing kostenstijgingen; • Niet duidelijk waarom dit probleem alleen bij de gemeenschappelijke regeling ODRU speelt, want van andere gemeenschappelijke regelingen zijn deze signalen niet ontvangen. Verhoging uurtarief 2025 Voor 2025 wordt opnieuw een verhoging van het uurtarief voorgesteld, namelijk tot € 126,--. Dit betekent een stijging ten opzichte van het voorgestelde tarief 2024 met € 5,50.

Naast loon- en prijsindexatie wordt deze tariefsverhoging veroorzaakt door wettelijke eisen die gesteld zijn in het kader van de BBV; incidentele lasten zijn structureel geworden en moeten daarom ook structureel worden begroot. Omdat ten aanzien van het tarief van 2024 in de concept-zienswijze wordt aangegeven daarmee niet akkoord te gaan, ligt het in dezelfde lijn om ook niet in te stemmen met het tarief van € 126,-voor 2025. 5. Kanttekeningen Als er toch besloten wordt om de tariefsverhogingen door te voeren, dan heeft dit financiële consequenties voor de begrotingen van 2024 en 2025. Immers het aantal af te nemen gegarandeerde uren is vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en we zijn verplicht om die uren af te nemen. Om in dat geval de financiële gevolgen enigszins beperkt te houden, zijn er mogelijkheden om taakstellend het aantal af te nemen tijdelijke uren te verminderen. Uurtarief 2024 De enige mogelijkheid die wij zien om in het huidige aantal tijdelijke uren te kunnen schrappen zijn de uren voor toezicht en actualisatie milieuvergunningen. Wij overwegen om minder uren af te nemen in 2024 voor deze taken, in de wetenschap dat ons dit in het kader van interbestuurlijk toezicht verweten kan worden. Een andere kanttekening is dat de ODRU nog niet inzichtelijk heeft hoeveel uren precies nodig zijn voor de uitvoering van taken onder de Omgevingswet.

Hiervoor is nu een grove schatting door de ODRU gemaakt en wij overwegen om dit aantal uren te verminderen. Mocht blijken dat het uurtarief toch wordt vastgesteld op € 120,50 dan zal er een begrotingswijziging nodig zijn om dit in de begroting 2024 te corrigeren (voorjaarsrapportage). 6. Uitvoering Planning: Omdat uiterlijk 27 november 2023 een reactie van de gemeenteraad wordt verwacht, is behandeling in de reguliere raad van 12 december a.s. te laat. Voorgesteld wordt om dit voorstel in de raadscommissie van 21 november a.s. te behandelen, daarna als conceptreactie de zienswijze alvast aan de ODRU te sturen, onder het voorbehoud van definitieve vaststelling door de raad op 12 december. Communicatie:

Pagina 2 van 3

Na behandeling in de raadscommissie zal de ODRU op de hoogte gesteld worden van het standpunt van de gemeente Renswoude over het uurtarief 2024 de kadernota 2025. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Afhankelijk van het definitieve besluit over de uurtarieven 2024 en 2025 zal ook de begroting 2024 wellicht bijgesteld moeten worden en zal in onze eigen kadernota 2025 hier ook rekening mee gehouden moeten worden. Uitgaande van het door de ODRU voorgestelde uurtarief voor 2024 van € 120,50 en met inachtneming van de onder de kanttekeningen genoemde vermindering van tijdelijke uren, zou dit voor 2024 betekenen dat er een extra budget nodig is van ongeveer € 30.000,--. Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de kadernota begroting 2025 en uurtarief 2024 van de ODRU en hierover bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): • Concept-raadsbesluit • Concept-zienswijze • Kadernota ODRU 2025 en uurtarief 2024 • Aanbiedingsbrief kadernota ODRU • Notitie AB tweede prognose 2023

Pagina 3 van 3