Raadsvoorstel Startnotitie 2.0 Dorpshuis

Raadsvoorstel

Nummer: 585664/585667 Behandeld door: W.J. van Mourik Datum: 6 februari 2024

Onderwerp: startnotitie 2.0 dorpshuis

Geachte raad, Samenvatting: De ambitie conform het coalitieakkoord is helder. De wens is de realisatie van een breed en modern ontmoetingscentrum, inclusief bibliotheekfunctie, op de schaal van Renswoude en dus functioneel en doelmatig. De opdracht is te onderzoeken of dit in combinatie met sportcomplex De Hokhorst kan. Dit onderzoek heeft geleid tot de eerdere startnotitie dorpshuis dat in april 2023 ter besluitvorming voorlag voor uw raad. In de commissievergadering van 18 april 2023 bleek dat uw raad meer onderbouwing wenste over de totstandkoming van de voorkeurslocatie. Uw raad heeft op 9 mei 2023 de motie aangenomen waarin u het college verzocht tot het maken van een vergelijking van investerings- en exploitatiekosten voor de volgende opties voor een dorpshuis: a. Sporthal De Hokhorst waaraan het dorpshuis wordt toegevoegd; dit inclusief vervangen van de technische installaties in de sporthal en de (haalbare) verduurzaming. b. Sporthal De Hokhorst blijft sec sporthal (bij deze optie wel de noodzakelijke kosten meenemen, die sowieso gemaakt moeten worden voor vervangen van de technische installaties in de sporthal en de (haalbare) verduurzaming). Bij deze optie een dorpshuisfunctie onderzoeken: i. Bij het muziekgebouw ‘t Podium; ii. In het Trefpunt; in deze optie meenemen de verbouwing van het Trefpunt. Uw raad wordt gevraagd te besluiten: •

startnotitie 2.0 dorpshuis vaststellen als kader voor een toekomstbestendig multifunctioneel dorpshuisfunctie op locatie Sporthal De Hokhorst

•

De onderstaande begrotingswijzigingen verwerken in de voorjaarsnota 2024: a. Het investeringskrediet Dorpshuis De Hokhorst openen ad € 1,8 miljoen b. Het investeringskrediet Toekomstbestendige duurzame Hokhorst openen ad € 1,579 miljoen

Pagina 1 van 4

1. Beoogd effect Toekomstbestendig multifunctioneel dorpshuisfunctie voor de inwoners van Renswoude 2. Kaders • Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 • Bestemmingsplan • Algemene subsidieverordening 2021 • Warmtevisie • Beleid sociaal domein Renswoude 2023-2026 • VN-verdrag Handicap 3. Argumenten De startnotitie 2.0 dorpshuis formuleert uitgangspunten voor de realisatie van een dorpshuisfunctie Voor de realisatie van het dorpshuisfunctie zijn in de startnotitie 2.0 uitgangspunten opgenomen, die richtinggevend zijn voor keuzes gedurende het planproces. De startnotitie geeft ook antwoord op de door de raad gevraagde onderzoeken in de motie van 9 mei 2023. In de startnotitie 2.0 kiest het college voor een dorpshuis bij Sporthal De Hokhorst Bij de Sporthal De Hokhorst zijn de meeste kansen voor het versterken van verbinding tussen jong en oud door de nabijheid van bijvoorbeeld een school en de buiten- en binnensport. Sporthal De Hokhorst staat ook dichtbij het Borgwalterrein, dat ontwikkeld wordt tot een woningbouwlocatie voor o.a. zorgwoningen. Nabijheid geeft daarmee meer kansen voor activiteiten voor deze toekomstige bewoners. Daarnaast is er een sportcafé aanwezig met extra mogelijkheden voor ontmoeting. Het onderbrengen van de dorpshuisfunctie in het Trefpunt mist de voordelen van huisvesting in De Hokhorst.

Het Trefpunt heeft nu weliswaar een ontmoetingsfunctie, maar deze locatie is beduidend minder geschikt voor de gewenste bredere doelgroep voor (en ontmoeting tussen) jong en oud en het kunnen aanbieden van een gevarieerd aanbod aan activiteiten oa in combinatie met sport. De gemeente hecht waarde aan continuïteit van muziekvereniging Ons Genoegen en wil samen met de muziekvereniging oplossingsrichtingen voor de toekomst verder verkennen. Het realiseren van een dorpshuis op deze locatie is vanwege de decentrale ligging ook minder geschikt voor het stimuleren van de verbinding tussen jong en oud. Deze locatie vervalt daarmee als reële oplossingsrichting en valt daarmee eveneens af. 4. Uitvoering a. Planning: Na vaststelling van de startnotitie wordt gestart met het verder inrichten van de projectorganisatie met de deelnemende verenigingen/organisaties. En dan wordt ook een planning gemaakt. Het project richt zich dan op de volgende hoofdactiviteiten: • Inrichten beheerorganisatie multifunctioneel gebouw • Opstellen gebruikersovereenkomst multifunctioneel gebouw • Planontwikkeling fysieke realisatie dorpshuis • Vervangen installaties De Hokhorst Daarnaast worden separaat de gesprekken met muziekverenging Ons Genoegen over de toekomstmogelijkheden gecontinueerd. b.

Communicatie: De verenigingen/organisaties die ook een (deel)gebruikersovereenkomst in de huidige situatie hebben, geven aan actief betrokken te willen worden bij de verdere planontwikkeling van een dorpshuisfunctie en zien kansen voor clustering. Dit betreft de bibliotheek ZOUT, SWO, Taalhuis en stichting Sporthal De Hokhorst en haar gebruikers, waaronder sportvereniging Renswoude en

Pagina 2 van 4

de Dart vereniging. Een groot deel van de andere verenigingen/organisaties huren incidenteel/structureel ruimten en willen enkel actief geïnformeerd worden en zien minder kansen in clustering van activiteiten. Daarnaast zijn de direct omwonenden belanghebbenden in de verdere planontwikkeling en worden daarom betrokken bij de verdere planontwikkeling. De communicatiemiddelen worden hierop ingezet. 5. Risico’s, kosten, baten en dekking Voor de locatie sporthal De Hokhorst is onderzocht wat nodig is om hier een dorpshuis te ontwikkelen. Uitgaande van circa 250 m2 nieuwbouw en 300 m2 multifunctioneel maken bestaande ruimten zijn de investeringskosten circa € 1.500.000 excl. BTW / € 1.800.000 incl. BTW. Hiervoor wordt nu een investeringskrediet aangevraagd.

Voor de realisatie zijn reeds de volgende middelen ad € 1.471.000,- gereserveerd/mogelijk, die in de voorjaarnota worden verwerkt: • € 325.000: Toekomstige opbrengst verkoop van appartementsrecht van ‘t Trefpunt (geraamde opbrengst op basis van een taxatie uit 2021, hertaxatie volgt) • € 400.000: Resterende gelden Agenda Vitaal Platteland (deze gelden zijn enkel beschikbaar voor realisatie van een dorpshuisfunctie in combinatie met meerdere andere voorzieningen dan enkel een bibliotheek) • € 156.000: Het saldo van de bestemmingsreserve dorpshuisfunctie • € 275.000: SPUK subsidie bibliotheekvoorziening, deze subsidie is reeds aangevraagd • € 315.000: SPUK gelden tbv BTW compensatie ad 17,5%, deze subsidie is nog niet aangevraagd. Dit leidt tot een resterende financieringsbehoefte voor realisatie van het dorpshuis bij de sporthal De Hokhorst van € 329.000. De investering om de bibliotheek op de huidige locatie in het ’t Trefpunt toekomstbestendig te maken wordt in totaal nu geraamd op €375.000. De benodigde investering voor het toekomstbestendig maken van de sporthal De Hokhorst inclusief verduurzaming gebouw naar energielabel A bedraagt afgerond € 1.579.500,- (inclusief BTW, prijspeil 2024). Hiervoor wordt nu ook een investeringskrediet aangevraagd. Dit is gemiddeld gewogen in de huidige exploitatie € 50.000,- extra per jaar.

Bij de vaststelling van de begroting 2024 op 7 november 2023 is het ‘Amendement verduurzaming Hokhorst’ vastgesteld door de raad. Het investeringskrediet ‘Verwarmingsinstallatie Sporthal de Hokhorst’ ad € 100.000,- dat hieruit is voortgekomen, zal hiervoor worden gebruikt en overgeheveld. Schematisch leidt dit tot het volgende overzicht.

Investering Dekkingsbronnen

Totale Dekking Aanvullend te financieren

Pagina 3 van 4

Verkoop trefpunt AVP gelden Bestemmingsreserve dorpshuis SPUK subsidie bibliotheek SPUK subsidie BTW

Hokhorst met dorpshuis (€) 1.800.000 325.000 400.000 156.000

Hokhorst met huidige bibliotheek (€) 375.000 0 0 0

275.000

275.000

315.000 1.471.000 329.000

0 275.000 100.000

Investering Dekkingsbronnen

Amendement installaties

Hokhorst toekomstbestendig maken 1.579.500 100.000

Hokhorst toekomstbestendig maken 1.579.500 100.000

1.479.500

1.479.500

Aanvullend te financieren

Daarnaast heeft een nieuwe dorpshuisfunctie bij sporthal De Hokhorst op termijn effect op exploitatie (excl. kapitaallasten). Er dient dan rekening te worden gehouden met ongeveer minimaal € 25.000 extra beheerlasten. Daar tegenover staat de huur van de nieuwe gebruikers en efficiency-voordeel bij de exploitatie van de sporthal. Afhankelijk van verhuuropbrengsten en toepassing van een slim horecaconcept is een budgetneutraal effect op de totaalexploitatie mogelijk. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

Bijlage(n): - bijlage 1: - bijlage 2:

Pagina 4 van 4

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist