Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2025 gemeente Renswoude

Raadsvoorstel

Nummer: 616006/616086 Behandeld door: J.C. van Stam Datum: 18 november 2025

Onderwerp: Slotwijziging begroting 2025 gemeente Renswoude

Geachte raad, Samenvatting: Met deze slotwijziging worden de effecten van de septembercirculaire 2025 van het Rijk en twee andere wijzigingen verwerkt in de begroting. Het vertrekpunt voor deze slotwijziging is de geactualiseerde begroting 2025 zoals vastgesteld in de najaarsrapportage 2025. De slotwijziging is bedoeld om begrotingsonrechtmatigheden in de jaarrekening te voorkomen. Wij verzoeken u daarom de slotwijziging van de begroting 2025 vast te stellen en de bijbehorende begrotingswijzigingen te verwerken. Actualisatie baten en lasten Bij het opstellen van deze slotwijziging is een brede actualisatie uitgevoerd van zowel de baten als de lasten. Deze actualisatie resulteerde in een veelvoud aan wijzigingen binnen de verschillende programma’s. Conform de financiële verordening hoeven batenoverschrijdingen en baten- en lastenonderschrijdingen niet via een slotwijziging te worden verwerkt om deze rechtmatig te maken; zij kunnen bij de jaarrekening worden gemeld. Wij nemen desondanks de drie grootste batenwijzigingen op in deze slotwijziging, omdat deze substantiële afwijkingen vormen ten opzichte van de najaarsrapportage 2025 en daarom bestuurlijk relevant zijn. De drie grootste batenmutaties in 2025 zijn: 1.

Septembercirculaire gemeentefonds 2025 – Aanvulling Jeugdzorg 2023–2024: € 154.000 – Overige bijstellingen 2025: per saldo € 92.000 – Totaal extra baten 2025: € 246.000 2. Specifieke uitkering opvang Oekraïense ontheemden (afrekening 2024): € 280.000 3. Nabetaling RES-subsidie provincie over 2022: € 90.000 De effecten voor 2026 en verder worden verwerkt in de voorjaarsrapportage 2026. Aan de lastenzijde zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien die noodzakelijk zijn om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. De geconstateerde afwijkingen vallen binnen de daarvoor geldende toleranties van de financiële verordening. Kanttekeningen 1. Beperkt kader De actualisatie is gebaseerd op de beschikbare informatie over 2024 en voortschrijdende inzichten voor 2025. De onderliggende gegevens zijn nog niet in alle gevallen definitief. 2. Beperkte consultatie van beleidsteams Vanwege het strakke tijdpad zijn beleidsteams in beperkte mate betrokken. Bij reguliere

Pagina 1 van 2

P&C-producten, zoals voorjaars- en najaarsrapportage, is de betrokkenheid normaliter groter. Overzicht bovengenoemde begrotingswijzigingen In onderstaande tabel zijn bovenstaande gegevens in één overzicht weergegeven.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): Begrotingswijziging slotwijziging 2025 gemeente Renswoude.

Pagina 2 van 2