Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Valleihopper 2027-2030 en Jaarstukken 2025

Raadsvoorstel

Nummer: 623878/623880 Behandeld door: A. Wolbert Datum: 12 mei 2026

Onderwerp: Ontwerpbegroting Valleihopper 2027 - 2030 en jaarstukken 2025

Geachte raad, Samenvatting: De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, ten aanzien van de ontwerpbegroting van de Valleihopper 2027 – 2030. Dit biedt de raad de mogelijkheid om wensen en/of bedenkingen in te brengen. Er wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Ten tweede wordt u gevraagd de jaarstukken 2025 ter kennisgeving aan te nemen. Inleiding De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2027 – 2030 van de Valleihopper. De ontwerpbegroting is de financiële uitwerking van de kaderbrief. De kaderbrief met beleidsmatige kaders is op 24 februari 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Alleen door de gemeenteraad van Ede is een zienswijze ingediend, de reactie hierop wordt ter informatie gedeeld in de bijlage. Daarnaast wordt u gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van 2025. De Valleihopper voert het Wmo-vervoer uit voor de Foodvalley-gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Renswoude). Naast het Wmovervoer, levert de Valleihopper ook aanvullend openbaar vervoer voor inwoners van de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude zonder Wmo-indicatie. Kaders Wet gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Valleihopper (instellingsbesluit) Beoogd effect De gemeenteraad goed te informeren en de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kosten van de komende jaren. Met de ontwerpbegroting wordt inzicht gegeven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2027 en de daaropvolgende jaren. In de ontwerpbegroting wordt een toelichting gegeven op de kosten van het callcenter, het vervoer en het Beheerbureau. Bovendien wordt een verdeling weergegeven van de kosten over de deelnemende gemeenten. Behalve dat de kosten voor 2027 lager worden begroot dan in de vorige ontwerpbegroting, zijn hieruit geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Pagina 1 van 3

1.2 De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Het advies is om geen zienswijze mee te geven. Ook op de eerdere kaderbrief met de beleidsmatige kaders voor 2027, is geen zienswijze ingediend. 2.1 De jaarstukken 2025 geven inzicht in de ontwikkelingen en kosten van 2025. Belangrijke ontwikkelingen zijn de nieuwe contracten die op 1 januari 2025 zijn ingegaan en de daling van het vervoersvolume. Deze daling geldt ook voor Renswoude. Er is hiervoor geen directe verklaring gevonden, dus dit wordt in 2026 verder onderzocht. Ook wordt ingegaan op andere ontwikkelingen, zoals de wachttijden van het callcenter, duurzaamheid, beheersmaatregelen en de hoeveelheid klachten. Tot slot wordt inzicht gegeven in de kosten en reizigersopbrengsten. Kanttekeningen 1.1 Op basis van de vorige ontwerpbegroting, zijn de kosten gedaald. In de ontwerpbegroting van 2026 – 2029 werd voor Renswoude voor 2027 een totaalbedrag van € 36.471 geraamd. Vergeleken met de vorige ontwerpbegroting, zijn de kosten dus gedaald. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de Valleihopper minder is gebruikt, dan vooraf werd ingeschat. Voor de begroting 2027 is gebruik gemaakt van de vervoersvolumes van 2025 met daarbij een verwachte jaarlijkse groei van 3%. Het is echter maar de vraag of deze groei er ook gaat komen.

1.2 Accountantsverslag ontbreekt. De controleverklaring van de accountant ontbreekt nog bij de concept jaarstukken 2025. De controleverklaring wordt toegevoegd bij de vastgestelde jaarstukken, die later dit jaar ter informatie aan de gemeenteraad worden aangeboden. Er worden geen wijzigingen of bijzonderheden verwacht, ten opzichte van de jaarstukken die nu voorliggen. Uitvoering Om de eventuele zienswijzen van de gemeente te kunnen betrekken, wordt dit voorstel geagendeerd op de raadsvergadering van 16 juni. Risico’s, kosten, baten en dekking Ontwerpbegroting In de ontwerpbegroting is in de tabel het financiële kader voor 2027 – 2030 toegevoegd. Voor de gemeente Renswoude staan in de kaderbrief de volgende totaalbedragen per jaar genoemd: 2027 2028 2029 2030

€ 30.855 € 32.595 € 34.370 € 36.283

De genoemde meerjarenbedragen zijn reeds opgenomen in de begroting 2026 en worden geactualiseerd in de Voorjaarsrapportage 2026. Jaarrekening 2025 In de jaarrekening wordt een specificatie gegeven van de begrote en gerealiseerde kosten van de gemeente Renswoude. Het verschil tussen de begroting en realisatie is € 7.191. Bij het opstellen van de begroting 2025 is uitgegaan van de realisatiecijfers van 2023 en gerekend met een toename van 5% per jaar. In 2025 zijn zowel de declarabele ritten als kilometers minder dan in 2024, waardoor de realisatie lager is dan begroot. Begroting 2025 Realisatie 2025

Pagina 2 van 3

€ 33.994 € 26.803

Goedkeuring door afdeling financiën De ontwerpbegroting 2027 – 2030 en de jaarrekening 2025 zijn tegengelezen door de afdeling financiën. Hier zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, A.M.A. Pennarts-Pouw

Bijlage(n): - Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Valleihopper 2027 – 2030 en jaarstukken 2025 - Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting Valleihopper 2027 – 2030 - Ontwerpbegroting Valleihopper 2027 – 2030 - Reactie op zienswijze Ede Kaderbrief Valleihopper 2027 - 2030 - Aanbiedingsbrief Jaarstukken Valleihopper 2025 - Jaarstukken Valleihopper 2025 - Raadsbesluit Ontwerpbegroting Valleihopper 2027 – 2030

Pagina 3 van 3