Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Valleihopper 2026 - 2029 en jaarstukken 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Nummer: 605636/605656 Behandeld door: A. Mulder Datum: 22 april 2025
Onderwerp: Ontwerpbegroting Valleihopper 2026 - 2029 en jaarstukken 2024
Geachte raad, Samenvatting: De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, ten aanzien van de ontwerpbegroting van de Valleihopper 2026 – 2029. Er wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Ten tweede wordt u gevraagd de jaarstukken 2024 ter kennisgeving aan te nemen. Inleiding De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2026 – 2029 van de Valleihopper. De ontwerpbegroting is de financiële uitwerking van de kaderbrief. De kaderbrief met de beleidsmatige kaders heeft op 18 februari 2025 voorgelegen bij de gemeenteraad. Ten tweede wordt u gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van 2024. De Valleihopper voert het Wmo-vervoer uit voor de Foodvalley-gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Renswoude). Naast het Wmovervoer, levert de Valleihopper ook aanvullend openbaar vervoer voor inwoners van de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude zonder Wmo-indicatie. Kaders Wet gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Valleihopper (instellingsbesluit) Beoogd effect De gemeenteraad goed te informeren en de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kosten van de komende jaren. Met de ontwerpbegroting wordt inzicht gegeven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2026 en de daaropvolgende jaren.
In de ontwerpbegroting wordt een toelichting gegeven op de kosten van het vervoer, het callcenter en het Beheerbureau. Bovendien wordt een verdeling weergegeven van de kosten over de deelnemende gemeenten. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 1.2 De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Het advies is om geen zienswijze
Pagina 1 van 3
mee te geven. Ook op de eerdere kaderbrief met de beleidsmatige kaders voor 2026, is geen zienswijze ingediend. 2.1 De jaarstukken 2024 geven inzicht in de ontwikkelingen en kosten van 2024. Een belangrijke ontwikkeling in 2024 is de aanbesteding van het vervoer en het callcenter. Dit is succesvol afgerond en heeft geleid tot nieuwe contracten die op 1 januari 2025 zijn ingegaan. Ook wordt ingegaan op andere ontwikkelingen, zoals het gewijzigde instellingbesluit, de hoeveelheid klachten en duurzaamheid. Verder wordt inzicht gegeven in de kosten en volumes. Kanttekeningen 1.1 Op basis van de vorige ontwerpbegroting, zijn de kosten licht gestegen. In de ontwerpbegroting van 2025 – 2027 werd voor Renswoude voor 2026 een totaalbedrag van € 36.482 geraamd. Vergeleken met de vorige ontwerpbegroting, zijn de bedragen dus beperkt gestegen. Dit heeft voornamelijk te maken met de jaarlijkse indexatie, op basis van de NEAindex. Daarnaast zijn de tarieven licht gestegen naar aanleiding van de nieuwe contracten. Uitvoering Om de eventuele zienswijzen van de gemeente te kunnen betrekken, wordt dit voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 juni. Risico’s, kosten, baten en dekking Ontwerpbegroting In de ontwerpbegroting is in de tabel het financiële kader voor 2026 – 2029 toegevoegd.
Voor de gemeente Renswoude staan in de kaderbrief de volgende totaalbedragen per jaar genoemd: 2026 2027 2028 2029
€ 37.555 € 40.403 € 43.370 € 46.562
Het bedrag voor 2026 wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2026. Jaarrekening 2024 In de jaarrekening wordt een specificatie gegeven van de begrote en gerealiseerde kosten van de gemeente Renswoude. Het verschil tussen de begroting en realisatie is minimaal, namelijk € 189,- lager. Begroting 2024 Realisatie 2024
€ 26.924 € 26.735
Goedkeuring door afdeling financiën De ontwerpbegroting 2026 – 2029 en de jaarrekening 2024 zijn tegengelezen door de afdeling financiën. Hier zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris, E.J. Jansonius
Pagina 2 van 3
de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist
Bijlage(n): - Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Valleihopper 2026 – 2029 en jaarstukken 2024 - Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting Valleihopper 2026 – 2029 - Ontwerpbegroting Valleihopper 2026 – 2029 - Aanbiedingsbrief Jaarstukken Valleihopper 2024 - Jaarstukken Valleihopper 2024 - Raadsbesluit Ontwerpbegroting Valleihopper 2026 - 2029
Pagina 3 van 3