Raadsvoorstel Ontwerpbegroting

Raadsvoorstel

Nummer: 532575/532579 Behandeld door: H. Davelaar Datum: 30 maart 2021

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022-2025 Regio Foodvalley

Geachte raad, Beslispunten: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen tegen de begroting 2022-2025 Regio Foodvalley & Economic Board; 2. De intergemeentelijk afgestemde werkprogramma’s ter kennisgeving aan te nemen en de daarvoor benodigde middelen als zwaarwegend advies mee te wegen in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus en de budgetten meerjarig te alloceren. 1. Inleiding Op 16 februari jl. heeft u de kaderbrief 2022 van Regio Foodvalley behandeld en heeft u net als alle andere regionale gemeenten het besluit genomen om geen wensen en bedenkingen in te dienen. Bij deze bieden wij u de ontwerpbegroting 2022 aan. Zoals aangekondigd in de kaderbrief zou er één grote aanpassing komen: de bekostiging van de programmamanagers. In deze begroting is dit onderdeel geworden van de werkprogramma’s waardoor deze begroting nu een volledig overzicht geeft van alle collectieve kosten. Het lijkt nu alsof de begroting gegroeid is, maar dit is niet het geval. De niet zichtbare kosten (namelijk van de programmamanagers die door gemeenten beschikbaar gesteld worden) zijn zichtbaar geworden. De gemeenten die nu een programmamanager ter beschikking stellen krijgen daar een vergoeding voor, die door alle gemeenten naar rato van het inwoneraantal wordt betaald.

Dit betekent ook dat de kosten van programmamanagement zoals opgenomen in de kaderbrief voor Voedsel en Eiwittransitie zijn komen te vervallen en doorbelasting via de nieuwe systematiek is doorgevoerd. Verder is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd: 1) Lagere kosten voor het Regiokantoor. Een van de medewerkers kan nu tijdelijk worden doorbelast aan een van de programma’s. Op het moment dat daar structurele vervanging voor gevonden is, dan komt zijn deel van de kosten weer ten laste van het Regiokantoor; 2) Verdeling van de kosten op basis van het inwonersaantal 2021 i.p.v. 2020. Uiteraard vindt de daadwerkelijke doorbelasting straks plaats op basis van het inwoneraantal per 1-1-2022. 2. Kaders Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 34 en 35 Gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley 3. Beoogd effect Een transparante en in samenspraak met de raden ontwikkelde en dus breed gedragen begroting 2022-2025.

Pagina 1 van 2

4. Argumenten De verschillen tussen de kaderbrief en ontwerpbegroting zijn aangekondigd en te verklaren. Onder punt 7 wordt dit verder uitgewerkt. 5. Kanttekeningen Formeel vindt er bij deze begrotingsbehandeling alleen besluitvorming plaats over algemene bijdrage van de begroting. Bijlage 2 van de begroting ‘thema’s strategische agenda’ is opgenomen om inzicht te bieden in de ambities van de regio en de manier waarop die gerealiseerd gaan worden. Voorgesteld wordt dit onderdeel voor kennisgeving aan te nemen. 6. Risico’s, kosten, baten en dekking De algemene bijdrage van Renswoude daalt in vergelijking met de kaderbrief met €407,-- van €18.591,-- naar €18.184,--. Dit bedrag wordt opgenomen in de gemeentelijke ontwerpbegroting 2022. De bijdrage van Renswoude voor werkprogramma's bedraagt €28.594,00. Dit is een verhoging van €3.000 vanwege de verdeling van kosten programmamanagers. De €45.000 die wij nu betalen voor het leveren van een programmamanager duurzaamheid vervalt hierdoor. Zoals vermeld maakt onze bijdrage voor de werkprogramma’s geen deel uit van deze begroting maar wordt dit via afzonderlijke besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris a.i., W.C.M. Lissenberg

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief 2. Ontwerpbegroting RFV 2022-2025 3. Concept raadsbesluit

Pagina 2 van 2