Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 - concept jaarstukken 2023 AVU

Raadsvoorstel

Nummer: 586695/588119 Behandeld door: C.J.M. van den Heuvel Datum: 2 april 2024

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 - concept jaarstukken 2023 AVU

Geachte raad, Samenvatting: De gemeente Renswoude is lid van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 juni 2024 zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025, dan wel aan te geven geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt voorgesteld om kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023. Inleiding Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2024. Hierbij wordt gekeken of deze in lijn zijn met de werkelijke hoeveelheden van 2023. Verder moet al ver voor het begrotingsjaar 2025 een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover meestal nog geen gegevens voorhanden zijn van de contractpartners. De ervaring leert dat de gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur, op 3 juli 2024, bekend zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt indexering van de bekende gegevens toegepast.

Voor het wijzigen van hoeveelheden behoeven geen zienswijzen te worden ingediend, deze wijzigingen kunnen ambtelijk worden afgedaan met de AVU. Kadernota Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kader te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerpbegroting. Termijn zienswijzen In de aanbiedingsbrief staat aangegeven dat raden in de gelegenheid worden gesteld om uiterlijk 15 mei 2024 zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025, dan wel aan te geven geen zienswijzen in te dienen. Echter is door diverse gemeenten aangegeven dat

Pagina 1 van 3

deze termijn te krap is voor het indienen van zienswijzen binnen de daarvoor gestelde termijn. Daarom heeft de AVU ervoor gekozen om deze termijn te verlengen naar uiterlijk 1 juni 2024. Argumenten 1.1 De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente In de ontwerpbegroting 2025 is gerekend met de afvoer en verwerking vanuit Renswoude met 400 ton restafval, 60 grof huishoudelijk afval, 800 ton GFT, 250 ton papier en 70 ton glas. Deze hoeveelheden komen grotendeels overeen met de hoeveelheden huishoudelijk afval die Renswoude in 2024 via de AVU-contracten verwacht te laten afvoeren en verwerken. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid die in 2023 is afgevoerd en verwerkt. Daarbij is voor zover dit van toepassing rekening gehouden met economische ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de hoeveelheden. Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden. 1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2025 stemmen overeen met de hoeveelheden/verwerkingscontracten. Huishoudelijk restafval en GFT De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de afvalstromen. De in de begroting opgenomen verwerkingscontracten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten.

Er worden voor 2025 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2-heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter dit bedrag zal vanaf 2026 gaan oplopen. In 2019 is de verwerking van restafval en van GFT Europees aanbesteed. Dat heeft geleid tot een forse verhoging van de verwerkingstarieven vanaf 1 januari 2021. De nieuwe contracten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2025 is die indexatie begroot op 5%. Deze stijging komt voort uit de stijging van de verwerkingstarieven en kent zijn oorzaken in de contractuele indexatie ervan. Deze indexatie is het gevolg van de stijgende kosten voor logistiek en personeel. Grof huishoudelijk restafval Sinds 2022 wordt het grof huishoudelijk afval door ACV via het afvalbrengstation en huis-aanhuis ingezameld en afgevoerd via de AVU. Een aantal vrachten werden in de loop van dat jaar door ACV apart afgevoerd en via de AVU verwerkt. In 2023 is dit anders gelopen. Hetgeen huis-aan-huis is ingezameld is wel afgevoerd via de AVU, het gaat hierbij om een hoeveelheid van 9 ton en deze hoeveelheid is opgenomen in de jaarrekening 2023. Hetgeen via het afvalbrengstation is ingezameld is een hoeveelheid van 53 ton.

Dit is met de hoeveelheden van de gemeente Ede tegelijkertijd afgevoerd en getransporteerd richting de verwerker van de Regio De Vallei gemeenten. De kosten voor de verwerking zijn opgenomen in de eindafrekening van ACV en hebben niet geleid tot een overschrijding van de totale kosten. De kosten van verwerking via de Regio De Vallei gemeenten is voor het grof huishoudelijk afval beduidend lager dan verwerking via de AVU. Zowel ACV als de AVU vinden de werkwijze zoals dat heeft plaatsgevonden in 2023 de meest eenvoudige werkwijze en probleemloos uitvoerbaar. Dit betekent dat de tonnages zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 naar beneden bijgesteld moeten worden en zullen zijn aangepast bij de vaststelling van de definitieve begroting 2025. Hiervoor hoeft geen zienswijze te worden ingediend maar kan ambtelijk worden afgedaan met de AVU. Glas De begrote hoeveelheid verpakkingsglas voor 2025 daalt ten opzichte van de begroting 2024. Bij het opstellen van de begroting 2024 werd een neerwaartse trend zichtbaar. Het lijkt erop dat de hoeveelheid glas zich stabiliseert. Of de neerwaartse trend daarmee is gekeerd, daar

Pagina 2 van 3

is mogelijk pas medio 2024 iets van te zeggen. Een aantrekkende economie kan zomaar weer een stijging van de hoeveelheid verpakkingsglas laten zien. Oud papier Op het moment van het tot stand komen van de ontwerpbegroting 2025 (februari 2023) zijn de papieropbrengsten gedaald ten opzichte van de opbrengsten die nog in de jaarrekening van 2022 konden worden genoteerd. Deze daling is het gevolg van een daling van de opbrengsttarieven per ton en een teruglopende ingezamelde hoeveelheid oud papier. Daarom is er voor 2025 rekening gehouden met deze dalende trend en is er conservatief geraamd op € 50,00 per ton. Er wordt steeds minder oud papier ingezameld. Omdat er geen toename van het oud papier in het restafval wordt gesignaleerd, lijkt het erop dat het papiergebruik en aandeel papieren verpakkingen vermindert. Dit is een goede zaak. Kanttekeningen - Een andere werkwijze van afvoeren en verwerken van het grof huishoudelijk afval zal zorgen voor een verlaging van de kosten voor verwerking. - Door de onstabiele papiermarkt is de papieropbrengst conservatief geraamd. Risico, kosten, baten en dekking De bijdrage die Renswoude in 2025 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen zullen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2025. Eventuele positieve of negatieve effecten zullen verwerkt worden in de vaststelling van de afvalstoffenheffing.

De bijdrage aan de AVU wordt in vier kwartalen door middel van voorschotten betaald. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden afval en de daadwerkelijk ontvangen marktprijzen voor oud papier en glas. Aanpak, uitvoering Wij worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2024 schriftelijk wel of geen zienswijzen in te dienen. Daarna zal de definitieve begroting worden vastgesteld voor het Algemeen Bestuur op 3 juli 2024. Het college van B&W stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot deze ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief AVU bij de ontwerpbegroting 2025 2. Ontwerp Programma- en productbegroting 2025 3. Aanbiedingsbrief AVU bij de concept-jaarstukken 2023 4. Concept-jaarstukken 2023

Pagina 3 van 3