Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 AVU

Raadsvoorstel

Nummer: 546716/547876 Behandeld door: C.J.M. van den Heuvel Datum: 6 januari 2022

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 AVU en concept-jaarstukken 2021

Geachte raad, Samenvatting: De gemeente Renswoude is lid van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 juni 2022 zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023, dan wel aan te geven geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt voorgesteld om kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2021. Inleiding Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2023 van de AVU. Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2022. Hierbij wordt gekeken of deze in lijn zijn met de werkelijke hoeveelheden van 2021. Verder moet al ver voor het begrotingsjaar 2023 een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover meestal nog geen gegevens voorhanden zijn van de contractpartners. De ervaring leert dat de gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur, op 6 juli 2022, bekend zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt indexering van de bekende gegevens toegepast.

Voor het wijzigen van hoeveelheden behoeven geen zienswijzen te worden ingediend, deze wijzigingen kunnen ambtelijk worden afgedaan met de AVU. Argumenten 1.1 De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente In de ontwerpbegroting 2023 is gerekend met de afvoer en verwerking van 400 ton restafval, 800 ton GFT, 300 ton papier en 100 ton glas uit Renswoude. Deze hoeveelheden komen overeen met de hoeveelheden huishoudelijk afval die Renswoude in 2023 via de AVUcontracten verwacht te laten afvoeren en verwerken. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid die in 2021 is afgevoerd en verwerkt. Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden.

Pagina 1 van 5

1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2023 stemmen overeen met de verwerkingscontracten. De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de afvalstromen. De in de begroting opgenomen verwerkingscontracten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten. In 2019 is de verwerking van restafval en van GFT Europees aanbesteed. Dat heeft geleid tot een forse verhoging van de verwerkingstarieven vanaf 1 januari 2021. De nieuwe contracten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 is die indexatie begroot op 2%. Papier (en glas) levert geld op. In 2021 is de verwerking van oud papier opnieuw aanbesteed en per 1 januari 2022 zal een andere organisatie het oud papier gaan verwerken. Dit heeft geresulteerd in een extra opbrengst/bonus. In bijlage 1.4 ‘Raming oud papierinzameling in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten’ is aangegeven dat een bedrag van € 28.028,als opbrengst wordt uitgekeerd. Voor 2022 is dit vooralsnog € 19.328,-. Kanttekeningen 2.1 Grof huishoudelijk afval In de ontwerpbegroting van de AVU is nog geen bedrag opgenomen voor het verwerken van het ingezamelde grof huishoudelijk afval. Dit heeft te maken met het feit dat voorheen deze stroom via de gemeentewerf naar derden werd afgevoerd, verwerkt en apart werd gefactureerd.

Toch is het altijd al een verplichting geweest om dit via de AVU te laten verlopen gezien onze deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Vanaf 1 januari jl. maken wij gebruik van het afvalbrengstation van ACV te Ede. De AVU neemt samen met de ACV Groep voor ieder de helft deel in deze BV Afvaloverslag welke gebruik maakt van een door de ACV Groep ingebracht en geëxploiteerd afvaloverslagstation. De dienstverlening van de AVU is hierbij vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en hoeft vanwege het aandeelhouderschap van de AVU in de BV Afvaloverslag niet te worden aanbesteed. Vanaf 2022 gaan wij via de AVU het grof huishoudelijk afval afvoeren en verwerken en zal het in rekening worden gebracht. Ten tijde van de opstelling van de ontwerpbegroting was er nog geen zekerheid of de gemeente Renswoude vanaf 1 januari 2022 gebruik zou gaan maken van het afvalbrengstation in Ede. De AVU en ACV hebben beiden aangegeven dat rekening gehouden moet worden met 113 ton aan grof huishoudelijk afval. Deze hoeveelheid is berekend op basis van de geraamde tonnages grofvuil van de gemeente Ede in verhouding tot het aantal inwoners van Ede versus het aantal inwoners van Renswoude. De kosten voor het verwerken per ton is € 255,67, hiermee komt het totaalbedrag op € 28.800,-. De AVU heeft aangegeven het bedrag ad € 28.800,- op te nemen bij de vaststelling van de definitieve begroting.

Hiervoor hoeft geen zienswijze te worden ingediend maar kan schriftelijk bij de reactie op de ontwerpbegroting richting de AVU worden meegenomen. Risico, kosten, baten en dekking De bijdrage die Renswoude in 2023 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen zullen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2023. Vooralsnog zijn er voldoende financiële middelen om de kosten van de AVU te dekken. Eventuele positieve of negatieve effecten zullen verwerkt worden in de vaststelling van de afvalstoffenheffing. De bijdrage aan de AVU wordt in vier kwartalen door middel van voorschotten betaald. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden afval en de daadwerkelijk ontvangen marktprijzen voor oud papier en glas.

Aanpak, uitvoering Wij worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2022 schriftelijk wel of geen zienswijzen in te dienen. Daarna zal de definitieve begroting worden vastgesteld voor het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022.

Pagina 2 van 5

Het college van B&W stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot deze ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting. Dit voorstel is behandeld tijdens de raadscommissievergadering van 19 april 2022. Er is besloten om het voorstel als debatstuk door te geleiden richting uw raad en wel om onderstaande vragen voorzien van een antwoord.

1. Wat is nu het daadwerkelijke aantal ton restafval waarmee in de ontwerpbegroting rekening gehouden moet worden? Antwoord: In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met 400 ton aan fijn huishoudelijk restafval, dit is de fractie restafval wat huis-aan-huis wordt ingezameld. Voor wat betreft het grof huishoudelijk restafval is aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met 113 ton voor verwerking van deze fractie. Deze fractie kan vanaf 1 januari jl. worden gebracht op het afvalbrengstation te Ede en daarnaast kan men dit tegen betaling laten ophalen door ACV. Voorheen werd deze afvalstroom ingezameld via de gemeentewerf en naar derden afgevoerd, verwerkt en apart gefactureerd aan de gemeente. 2.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting zit er in de opbrengst oud papier tussen 2022 en 2023 een verschil van een circa € 9.000,- Hoe is dit te verklaren? Antwoord: In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 zorgt een nieuwe partij voor de verwerking van het oud papier. Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de productbegroting. Wel lijkt het erop dat de schaarste van oud papier ook in 2023 aanhoudt waardoor de opbrengst hoog blijft. Daarom houdt de AVU met meer opbrengsten rekening dan in 2022. Ook is er sprake van een fors hogere bonus (=extra opbrengst) per ton oud papier. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van inzamelkosten 2021 met een indexering van 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is.

3.

In de ontwerpbegroting dient er rekening te houden gehouden met € 28.000 voor de verwerking van het grof huishoudelijk restafval, hadden we deze kosten voorgaande jaren niet? Antwoord: Zoals hiervoor aangegeven onder kanttekeningen 2.1 Grof huishoudelijk afval werd deze stroom afval voorheen ingezameld op de gemeentewerf en naar derden afgevoerd, verwerkt en apart gefactureerd aan de gemeente. Het is altijd wel een verplichting geweest om dit via de AVU te laten verlopen gezien de deelname aan de gemeenschappelijke regeling.

4.

Is de inschatting zoals deze op basis van jarenlange ervaring is gemaakt, zie inleiding, reëel? Zullen de daadwerkelijke kosten niet hoger zijn waardoor de gemeente met hogere kosten te maken krijgt? Antwoord: Er wordt gesproken over een inschatting op basis van jarenlange ervaring. Of de lasten hoger uitvallen zal blijken uit de jaarrekening. Eventuele nu nog niet bekende verhogingen van Rijksbelastingen en de invoering van de CO2-heffing zijn hierbij niet meegenomen. Deze liggen buiten de invloedsfeer van de AVU.

Pagina 3 van 5

5.

Op dit moment hebben we het doel behaald. Maar wat is er gebeurd met de rest van de restafvalstroom? Antwoord: Door onder andere de invoering van het Diftar systeem, oftewel de vervuiler betaald, is het aantal kg restafval per inwoner drastisch gedaald. Bijkomende factor is ook dat ten tijde van de invoering van het Diftar systeem het buitengebied volledig is overgegaan naar 4 kliko’s (rest/GFT/PMD/oud papier). Voorheen beschikte de inwoners in het buitengebied alleen over een restafvalkliko die wekelijks werd geleegd. Hierdoor was deze stroom erg vervuild door onder andere GFT, oud papier en PMD, omdat er voor deze fracties geen andere optie werd geboden.

6.

Heeft het afval scheiden wel zin omdat de AVU contracten heeft waarin een nascheidingsoptie is opgenomen? Antwoord: Dit is alleen voor de gemeenten die bij de aanbesteding kenbaar hebben gemaakt interesse te hebben voor nascheiding. Voor Renswoude is dit niet het geval.

7.

In de AVU begroting 2021 zijn de kosten per deelnemer voor Renswoude € 195.000,- In de jaarstukken 2021 zijn de lasten per deelnemer voor Renswoude € 98.000,-. Hoe is dit verschil te verklaren, en als dit klopt wat zijn de effecten op de afvalstoffenheffing? Antwoord: Het verschil tussen de begroting en de afrekening over 2021 zit hem hoofdzakelijk in een hogere opbrengst voor het oud papier en de vermindering van de inzameling en dus verwerking van het fijn huishoudelijk restafval. Conform de Besluit begroting en verantwoording dient een gemeente een egalisatie voorziening in te stellen om het resultaat op het product afval te verwerken. Voor gemeente Renswoude is dit de voorziening milieu. Wanneer er minder lasten zijn dan baten betekent dit dat er niets onttrokken hoeft te worden uit de voorziening, en dit leidt tot een voordeel in het jaarrekeningresultaat. Bij een voordeling jaarrekeningresultaat of minder slecht resultaat door o.a. een voordeel op afval, zal dit voordeel via resultaatbestemming aan de algemene reserve worden toegevoegd. Wanneer er hogere lasten dan baten zijn op het product afval, dan leidt dit tot een onttrekking uit de voorziening milieu.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

Pagina 4 van 5

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief AVU bij de ontwerpbegroting 2023 2. Ontwerp Programma- en productbegroting 2023 3. Aanbiedingsbrief AVU bij de concept-jaarstukken 2021 4. Concept-jaarstukken 2021

Pagina 5 van 5