Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2022 ODRU

Raadsvoorstel

Nummer: 533714/533721 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 20 april 2021

Onderwerp: Jaarstukken 2020, 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 ODRU.

Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Daarnaast wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen inzake de ontwerpbegroting 2022, conform bijgaande concept-brief. Inleiding De ODRU is een uitvoeringsdienst van 15 gemeenten in de provincie Utrecht. De ODRU voert taken uit voor deze gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. De ODRU moet de begroting 2022 vóór 15 juli 2021 bij de provincie Utrecht indienen. De raad heeft de gelegenheid om vóór vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRU zijn zienswijze te geven. Daarnaast heeft de raad de gelegenheid zijn zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2021. Ter kennisname zijn tevens de jaarstukken over het jaar 2020 toegevoegd. Al deze stukken worden rechtstreeks aan uw raad aangeboden, derhalve zonder tussenkomst van de raadscommissie, omdat een zienswijze vóór 7 juni 2021 moet zijn ingediend. Eerste begrotingswijziging 2021 Met de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 komt de begroting 2021 in lijn met de actuele stand van zaken. Vanwege een aantal (structurele en incidentele) materiële wijzigingen is een aanpassing van de begroting van de ODRU voor 2021 nodig.

De bijgestelde begroting is budget neutraal en de wijzigingen hebben onder andere betrekking op: • De afspraken met gemeenten over de uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) 2021; • Uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Rhenen; • Doorschuiven van de budgetten van het programma Omgevingswet en het project PFAS van 2020 naar 2021. Dit heeft voor de gemeente Renswoude geen financiële consequenties. Ontwerp-begroting 2022 De begroting 2022 is conform de eerder vastgestelde Kadernota 2022 uitgewerkt. Het tarief voor 2022 is vastgesteld op € 96,75 per uur, conform de Kadernota 2022. Bij zienswijzebrief van 3 november 2020 op de Kadernota 2022 heeft uw raad in de zienswijze aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: • Tariefdifferentiatie; • Kostenbesparingen;

Pagina 1 van 3

• • •

(financiële gevolgen invoering Omgevingswet; Inzicht wettelijke en niet-wettelijke taken; Goede verantwoording alvorens in te kunnen stemmen met de begroting 2022.

Op 19 januari jl. heeft een presentatie aan uw raad plaatsgevonden, waarbij meer inzicht is gegeven over een aantal van deze onderwerpen. De verantwoordingsinformatie van de ODRU over het jaar 2020 heeft daar voor een belangrijk deel toe bijgedragen. Gesteld kan dan ook worden dat de meeste aandachtspunten uit uw zienswijze van 3 november 2020 inzake de Kadernota 2022 zijn opgepakt of voor de komende tijd op de agenda staan. De door de ODRU voorziene kostenbesparing is in de ontwerpbegroting 2022 verwerkt. Ten aanzien van tariefdifferentiatie heeft de ODRU onderzoek verricht, zowel binnen de eigen organisatie als bij andere omgevingsdiensten. Dit onderzoek is in het AB aan de orde geweest. Besloten is vooralsnog geen differentiatie toe te passen en wel om de volgende redenen: • Differentiatie leidt niet tot substantiële verschillen in de bijdragen van de individuele gemeenten; • Differentiatie levert nauwelijks extra inzicht, omdat 77 % van het personeel in twee salarisschalen is ondergebracht, waardoor de verschillen marginaal zijn; • Differentiatie betekent een extra administratieve last. Wel is afgesproken tariefdifferentiatie bijvoorbeeld tweejaarlijks opnieuw te bekijken. De aandachtspunten die ons inziens vooralsnog onvoldoende aandacht krijgen in de ontwerpbegroting zijn genoemd in de bijgaande concept zienswijzebrief.

Daarin wordt aandacht gevraagd voor de impact van de Omgevingswet. De onzekerheden over de rijksmiddelen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn nog onvoldoende inzichtelijk. Dit maakt het voor zowel de gemeente als voor de ODRU lastig om te begroten. Mogelijk dat er in de loop van 2021 nog verzoeken komen van de ODRU voor de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van de komst van de Omgevingswet. Vooralsnog is in de ontwerp-begroting 2022 derhalve geen rekening gehouden met extra kosten. De resultaten uit de planning en control producten van de ODRU worden meegenomen in onze eigen planning en control producten. Zo nemen we de tariefsaanpassing van de ODRU 2022 (van € 95,- naar € 96,75) mee in de Programmabegroting 2022. Het effect van deze tariefstijging is, op basis van de gegarandeerde DVO uren, + € 5.792,50. Ten aanzien van de tijdelijke uren zal in de concept-begroting vooralsnog weer uitgegaan worden van 800 uren (€ 77.400,--), zodat in onze Programmabegroting 2022 een bedrag van € 398.000,-- zal worden opgenomen. Zoals aangegeven is de impact van de Omgevingswet daarin niet opgenomen en vindt met betrekking tot de tijdelijke uren in de tweede helft van dit jaar overleg met de ODRU plaats over de daadwerkelijke benodigde omvang van het aantal tijdelijke uren in 2022.

Naast de DVO uren (gegarandeerd en tijdelijk) verricht de ODRU ook werkzaamheden op projectbasis. De projecturen voor het jaar 2022 zijn nog niet begroot, maar zullen op projectbasis op een andere manier gefinancierd worden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de nu voorliggende stukken, maar wel een zienswijze in te dienen conform bijgaande concept-brief. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris a.i., W.C.M. Lissenberg

Pagina 2 van 3

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): • Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020; • Jaarstukken 2020; • Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022; • Eerste begrotingswijziging 2021; • Ontwerpbegroting 2022; • Concept-raadsbesluit; • Concept-zienswijzebrief.

Pagina 3 van 3