Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 AVU

Raadsvoorstel Nummer: 527706/529951 Behandeld door: C.J.M. van den Heuvel Datum: 28 januari 2021

Agendapunt:

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 Afvalverwijdering Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: Uitvoering gevend aan artikel 34 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht biedt de AVU de ontwerpbegroting 2022 aan. Gemeenteraden worden nu in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 juni 2021 zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, dan wel aan te geven geen zienswijze in te dienen.

Inleiding Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2022 van de AVU. Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden zoals deze zijn geregistreerd voor huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft destijds voor de aanbesteding van de verwerkingscontracten. Hierbij is wel gekeken of deze hoeveelheden in lijn liggen met de geregistreerde hoeveelheden voor 2020. Aandachtspunt is huishoudelijk restafval wat in 2020 aanzienlijk is gedaald. Verder moet al ver voor het begrotingsjaar 2022 een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover meestal nog geen gegevens voorhanden zijn van de contractpartners. Daarom wordt, als hierover niets anders is vastgelegd in de lopende contracten, een voorlopige index van 2% gehanteerd. Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen verpakkingen en grof huishoudelijk afval, welke van invloed zijn op de inhoud van de begroting zijn respectievelijk in 2021 en 2022 doorgevoerd in de begroting. Zo worden er per 2021 geen post-collection-kosten voor de verpakkingen meer opgenomen en is grof huishoudelijk afval per 2022 geen onderdeel meer van brandbaar afval, maar wordt als aparte afvalstroom in de begroting verwerkt en weergegeven. Argumenten 1.1.

De grootste hoeveelheden, - brandbaar afval en gft-, vertonen in vergelijking met die van 2021 geen spectaculaire stijging of daling in zijn algemeenheid. De hoeveelheid huishoudelijk restafval inclusief grof huishoudelijk afval, daalt licht met -1,6% en de hoeveelheid gft neemt toe met 4,5%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op de hoeveelheden die de AVU omzet, afwijkingen van de werkelijke hoeveelheden op de begroting van 2 à 3 % normaal zijn. Fluctuaties met deze percentages hebben geen grote invloed op de werkelijke kosten. 1.2. De begroting voor 2022 voor de overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijke afval, gft-afval, glas, papier en de overige kosten welke worden overgeslagen per ton, komt €

1

204.375 lager uit ten opzichte van de begroting 2021. Dit is voornamelijk een gevolg van de in 2021 te hoge begrote afvalstoffenbelasting welke in deze begroting naar beneden is bijgesteld naar € 33,15. 1.3. De verlaging van de beheerskosten in 2022 ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door het wegvallen van en tijdelijk budget van € 30.000 voor externe inhuur. 1.4. De forse voor 2022 begrote toename van de hoeveelheid verpakkingsglas van +8,9% ten opzichte van 2021 wordt historisch gezien naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. 1.5. De hoeveelheid oud papier stijgt licht met +1,2%. Wel is gebleken dat de ramingen veelal wat aan de hoge kant zijn en de hoeveelheid ingezameld oud papier zich doorgaans bevindt tussen 55.000 en 57.000 ton. De papieropbrengst wordt vanwege een verwacht slecht langzaam herstel van de papiermarkt in 2021, voor 2022 geraamd op € 35,00 per ton. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat ook in 2022 sorteer- en schoonmaakkosten worden gemaakt die met de bonus worden verrekend, waardoor deze wordt begroot op € 10,00 per ton. De begrote lagere opbrengst van het oud papier werkt door in het begrotingstotaal en daardoor in de bijdragen van de deelnemende gemeenten. 1.6. In 2019 is begonnen met de voorbereiding van de overdracht van de inzamelmiddelen van de AVU naar gemeenten.

De reden hiervoor is dat gemeenten de inzameling in eigen beheer uitvoeren en in het verlengde daarvan ook de inzamelmiddelen in eigen beheer willen hebben om vrij te zijn in het maken van technische keuzes. De AVU is voornemens de overdracht in 2022 af te ronden. Hiermee vervalt voor de AVU op termijn de noodzaak van een bestemmingsreserve voor beheer, onderhoud en investeringen ten behoeve van de bovengrondse containers voor glas, papier, textiel en verpakkingsafval. Voor de gemeente Renswoude worden deze inzamelmiddelen sinds 2020 door ACV ter beschikking gesteld en worden de kosten hiervoor door middel van de kapitaallasten doorberekend. Kanttekeningen Algehele conclusie is dat de kosten voor de gemeente Renswoude aanzienlijk dalen. Dit komt grotendeels door een sterke daling van het ingezameld huishoudelijk restafval. Risico, kosten, baten en dekking Op grond van de ontwerpbegroting 2022 van de AVU bedragen de totale kosten van de AVU voor het jaar 2022 € 133.763,--. Dit is 35% lager dan de begroting 2021. De kosten voor de afvalverwerking worden via de afvalstoffenheffing doorberekend. De tarieven kunnen waarschijnlijk worden verlaagd. Het college van B&W stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot deze ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting.

Aanpak / uitvoering Wij worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2021 schriftelijk wel of geen zienswijzen in te dienen. Daarna zal de definitieve begroting worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021. Dit voorstel is behandeld tijdens de raadscommissievergadering van 9 maart 2021. De commissie heeft besloten dit voorstel als hamerstuk door te geleiden richting uw raad.

Pagina 2 van 3

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, I. Lissenberg

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief AVU bij ontwerpbegroting 2022 2. Programma- en productbegroting 2022

Pagina 3 van 3