Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2022

Raadsvoorstel

Nummer: 563783/563785 Behandeld door: M. Puttenaar Datum: 1 november 2022 Onderwerp: Najaarsrapportage 2022

Geachte raad, Samenvatting: Dit voorstel betreft de Najaarsrapportage 2022. Hierbij informeert het college de raad over financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 inclusief bijstelling na de voorjaarsrapportage 2022.

Voorstel 1. De Najaarsrapportage 2022 vast te stellen Voor u ligt de Najaarsrapportage 2022 van gemeente Renswoude. In de Najaarsrapportage 2022 wordt verantwoording afgelegd over ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2022. De Najaarsrapportage geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het huidige begrotingsjaar. In de rapportage wordt gerapporteerd door het college aan de gemeenteraad. In onderstaande tabel melden wij het begrotingssaldo 2022 na vaststellen van de Najaarsrapportage 2022. De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2022 is via de tabel te volgen. In de Najaarsrapportage 2022 worden de financiële mutaties verder in beeld gebracht en toegelicht. Voor het lopende begrotingsjaar 2022 zijn de financiële effecten van de septembercirculaire verwerkt in de Najaarsrapportage. De financiële effecten van de septembercirculaire voor het meerjarenperspectief 2024-2026, zijn u via de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aangeboden. Het totaal van de mutaties voor de Najaarsrapportage is € 16.000 positief. Het saldo van de begroting na vaststelling van deze Najaarsrapportage is € 211.000 negatief. (Saldo x € 1.000)

Omschrijving Saldo primitieve begroting 2022 Mutatie kadernota 2023 en voorjaarsrapportage 2022

verloop saldo 2022 5 -232

Begrotingssaldo incl. voorjaarsrapportage 2022

-227

Mutatie septembercirculaire 2022

85

Mutaties najaarsrapportage 2022

-69

Totaal mutaties najaarsrapportage 2022 Begrotingssaldo na vaststellen najaarsrapportage 2022

Pagina 1 van 2

16 -211

Argumenten De Najaarsrapportage is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlcyclus, zoals vastgelegd is in de Financiële beheersverordening. Planning De Najaarsrapportage 2022 wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 15 november en de raadsvergadering van 6 december. Na vaststelling van de Najaarsrapportage 2022 moet deze aangeboden worden aan de provincie. Communicatie Niet van toepassing

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Najaarsrapportage 2022 - Begrotingswijziging Najaarsrapportage 2022

Pagina 2 van 2