Raadsvoorstel kadernota VRU 2024

Raadsvoorstel

Nummer: 565366/565433 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 29 november 2022

Onderwerp: Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2024.

Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt kennis te nemen van de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht en hierover geen zienswijze in te dienen. Inleiding Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling VRU worden gemeenten tweemaal in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (medesturing) te geven op de begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de Kadernota 2024 VRU en ten tweede bij de behandeling van de Programmabegroting 2024 VRU, welke in het voorjaar van 2023 aan gemeenten wordt aangeboden. Ook ten aanzien van begrotingswijzigingen worden gemeenten in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2024 die in het voorjaar van 2023 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Conform de gemeenschappelijke regeling VRU wordt de kadernota voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden. De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

De kadernota VRU 2024 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader (hoofdstuk 2) een overzicht van ontwikkelingen en risico’s (hoofdstuk 3) die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in een bestuursagenda VRU waarvan de bestuurlijke bespreking en besluitvorming in de eerste helft van 2023 plaatsvindt. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming in juli 2023. In de voorliggende versie zijn de adviezen van respectievelijk de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid en de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën verwerkt.

Beoogd resultaat Renswoude heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau voor de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten.

Pagina 1 van 3

Argumenten 1.1 De herijking van het gemeentefonds leidt tot herverdeeleffecten voor gemeenten De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze verdeling is geactualiseerd op basis van de meest recente cijfers, waarin ook de effecten van de herijking van het gemeentefonds per 2023 zijn verwerkt. Mutaties in het gemeentefonds hebben geen effect op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU; de ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de onderlinge verdeling te bepalen. Door de herijking van het gemeentefonds kunnen de verschuivingen per gemeente dit jaar groter zijn. Het is goed om hierbij te vermelden dat deze verschuivingen samenhangen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het gemeentefonds: een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en andersom. 1.2 De stijging loon- en prijsaanpassing is overeenkomstig de indexatie van het gemeentefonds In totaal zal er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 zoals in de vastgestelde begroting 2023 werd verwacht bedraagt de stijging € 6,6 miljoen (7,3%).

De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. Ook de stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijsaanpassing, maar dit heeft voor Renswoude geen gevolgen, omdat Renswoude geen pluspakket afneemt. 1.3 Ontwikkelingen & risico’s zijn zonder financieel effect op de bijdrage voor het GBTP verwerkt De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico’s die (op termijn) van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. 1.4 De concessievergoeding OMS vervalt vanaf 2022 De concessievergoeding OMS (openbaar meldsysteem) is met ingang van 2022 vervallen. Het gaat hier om een jaarlijkse vergoeding van € 1,05 mln.

Om de gevolgen van het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren is in 2021 een OMS fonds gevormd waarmee de financiële gevolgen voor de gemeenten tot begin 2024 kunnen worden opgevangen. Bij zienswijzen op de begroting 2022 is door een aantal gemeenten gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU. In het algemeen bestuur is naar aanleiding daarvan afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode de bestuurlijke afweging te maken of de daling van de OMS-opbrengsten vanaf 2024 via een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering. Concrete voorstellen hiervoor worden voorbereid, zodat de bestuurlijke afweging in het voorjaar van 2023 gelijktijdig met de bestuursagenda voor de komende beleidsperiode (2024-2027) kan plaatsvinden. De uitkomst van deze afweging wordt verwerkt in de begroting 2024 die net als de bestuursagenda voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden alvorens deze wordt vastgesteld in juli 2023. Voor Renswoude gaat het om een bedrag van € 4.000,--. In het financieel overzicht (kosten, baten dekking) is dit bedrag meegenomen.

1.5 De onvoorspelbaarheid van crises leidt tot een hogere rijksbijdrage Pagina 2 van 3

Op basis van de ervaringen tijdens corona- en asielcrisis is gebleken dat veiligheidsregio’s zich fors hebben moeten inspannen om tot een adequaat niveau van de crisisbestrijding te komen. Met het oog op rampen en crises van de toekomst, die zich kenmerken door toenemende complexiteit, grenzeloosheid en onvoorspelbaarheid, is het nodig om dit niveau te behouden en te versterken. Vanuit het rijk worden daarvoor structurele middelen via de rijksbijdrage toegekend, oplopend van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen vanaf 2026. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke doelen. Een deel van deze middelen wordt landelijk ingezet en een deel wordt via de rijksbijdrage (BDUR) rechtstreeks toegekend aan de veiligheidsregio's. Het aandeel voor de VRU is beschreven in voorliggende versie van de kadernota VRU 2024 en wordt op basis van een beschikking verwerkt in de ontwerpbegroting 2024 en de actualisatie van de begroting 2023. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 2023. De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 die voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023. De ontwerpbegroting wordt vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt.

Kosten, baten, dekking Voor 2024 wordt van de gemeente Renswoude een bijdrage gevraagd van € 382.000,--. Dit betreft de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Renswoude neemt geen pluspakket van de VRU af. In de meerjarenbegroting was voor 2024 een bedrag begroot ba De verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 9.000,-- (€373.000,-- in de begroting 2023 en € 382.000,-- in de kadernota 2024) is voornamelijk verklaard door enerzijds een meevaller in de vorm van de bijstelling van de ijkpuntscores en anderzijds het doorberekenen van de loon- en prijsstijging. Voorgesteld wordt om de hogere kosten door de loon- en prijsstijging VRU (zie argument 1.2) structureel te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027. 2024

2025

2026

Meerjarenbegroting 2023-2026 Renswoude

373.000

382.000

382.000

Bijdrage aan VRU voor GBTP

382.000

382.000

382.000

Saldo (tekort)

-9.000

0

0

Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de kadernota 2024 van de VRU en hierover geen zienswijze kenbaar te maken. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief kadernota 2024 VRU - Kadernota 2024 VRU - Concept-raadsbesluit

Pagina 3 van 3