Raadsvoorstel kadernota begroting ODRU 2024

Raadsvoorstel

Nummer: 562752/563041 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 18 oktober 2022

Onderwerp: Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht.

Geachte raad, Samenvatting: Ten aanzien van de Kadernota begroting ODRU 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze kadernota vormt de basis voor de uiteindelijk vast te stellen begroting 2024 door de ODRU. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de kadernota en hierover geen zienswijze in te dienen. 1. Inleiding De ODRU voert milieutaken uit voor onder andere de gemeente Renswoude. Voorligt de kadernota begroting 2024 van de ODRU, die de basis zal vormen voor de uiteindelijke begroting 2024. De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de ODRU kan in onze eigen kadernota 2024 worden verwerkt. Tot en met 25 november a.s. bestaat de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van deze kadernota, conform de gemeenschappelijke regeling. 2. Kaders Gemeenschappelijke Regeling ODRU. 3. Beoogd effect De gemeenschappelijke regeling van de ODRU (artikel 34) biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (concept)Kadernota. 4. Argumenten Forse verhoging uurtarief In de kadernota wordt voorgesteld het uurtarief voor 2024 te verhogen met €12 (van € 98,50 naar € 110,50). De berekening van het uurtarief is op dezelfde manier gebeurd als anders. De belangrijkste factor van de stijging is de inflatiecorrectie die op 8,41 % uitkomt.

Hiervoor hanteert de ODRU het dakpannensysteem, hetgeen inhoudt dat ook de inflatie van voorgaande jaren gecorrigeerd worden. Mocht de inflatie in 2024 toch lager blijken te zijn, dan zal dit in 2025 weer gecorrigeerd worden. Naast de inflatiecorrectie is er nog een tweetal factoren die tot een verhoging van het uurtarief leiden. Allereerst het verwerken van een aantal structurele lasten die voorheen incidenteel werden begroot. Dit betreft een aanpassing die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ten tweede een door de ODRU noodzakelijk geachte aanpassing van het functiehuis. Vanwege de veranderende, complexere maatschappelijke vraag aan de ODRU worden andere eisen

Pagina 1 van 3

gesteld aan een deel van de functies. Toenemende complexiteit in de uitvoering is op zich voor de gemeente herkenbaar. Het huidige functiehuis van de ODRU is sober. In het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt is een passend functiehuis voor de ODRU nodig om kwalitatief goede medewerkers in dienst te kunnen nemen en te behouden. 5. Kanttekeningen Verhoging uurtarief in relatie tot financiële positie gemeente De verhoging van het uurtarief is vervelend, maar we begrijpen de onderliggende afwegingen. Het is voor de gemeente wel een aandachtspunt hoe we de kosten voor de ODRU in de hand houden. Reeds eerder is er bij de ODRU om aangedrongen om alert te blijven op mogelijkheden voor kostensparing, door werkprocessen te stroomlijnen, uniformiteit na te streven tussen gemeenten etc.. Dit is in het bijzonder van belang omdat de uitvoeringskosten voor de Omgevingswet onzeker zijn, mocht deze per 1 januari a.s. daadwerkelijk in werking treden. Richting de ODRU is min of meer taakstellend aangegeven dat de uitvoering binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget moet worden uitgevoerd. Aanpassing functiehuis De door de ODRU voorgestelde aanpassing van het functiehuis is op basis van een inschatting. Het voorstel voor aanpassing van het functiehuis moet nog verder uitgewerkt worden.

Het is evident dat een mogelijk positieve uitkomst in de uitwerking (dus minder kostenstijging) in de begroting 2024 wordt verwerkt door middel van een lager uurtarief. De argumenten en kanttekeningen maken het ons inziens niet nodig om dit nog in een zienswijze naar voren te brengen. Het realiseren van kostenbesparingen is namelijk een voortdurende opgave voor de ODRU die reeds eerder onder de aandacht is gebracht en regelmatig in vergaderingen van het AB aan de orde komt. 6. Uitvoering a. Planning: Omdat uiterlijk 25 november 2022 een reactie van de gemeenteraad wordt verwacht, is behandeling in de reguliere raad van 6 december a.s. geen optie. Daarom is er in overleg met de agendacommissie voor gekozen om de cyclus van de begrotingsbehandeling hiervoor te benutten. Dit houdt in dat commissiebehandeling plaatsvindt op 3 november en raadsbehandeling op 10 november 2022. b. Communicatie: Na behandeling in de raad zal de ODRU op de hoogte gesteld worden van het standpunt van de raad over de kadernota 2024. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking De consequenties van de verhoging van het uurtarief zullen ook in onze eigen kadernota 2024 opgenomen moeten worden. Het gaat daarbij om de volgens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgestelde 3.310 gegarandeerde uren (= € 365.755,--).

In de ontwerpbegroting 2024 die nog zal worden voorgelegd zullen ook de tijdelijke uren opgenomen zijn. Het aantal tijdelijke uren moet voor 2024 nog worden vastgesteld (dit waren er 800 in 2022). De inzet is steeds om dit aantal naar beneden bij te stellen, maar het is onzeker of dit in het kader van de Omgevingswet ook opnieuw gaat lukken. Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de kadernota begroting 2024 van de ODRU en hierover geen zienswijzen in te dienen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

Pagina 2 van 3

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): • Concept-raadsbesluit • Kadernota ODRU 2024 • Aanbiedingsbrief kadernota ODRU

Pagina 3 van 3