Raadsvoorstel kadernota 2025 VRU

Raadsvoorstel

Nummer: 583980/583984 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 9 januari 2024

Onderwerp: Kadernota 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2024 en de kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht en hieromtrent geen zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat Renswoude heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau voor de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Inleiding Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling VRU worden gemeenten tweemaal in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (medesturing) te geven op de begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de kaders voor de begroting VRU 2025 en ten tweede bij de behandeling van de Programmabegroting 2025 VRU, welke in het voorjaar van 2024 aan gemeenten wordt aangeboden. Ook ten aanzien van begrotingswijzigingen worden gemeenten in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Aan de hand van de kadernota 2025 VRU informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2025 die in het voorjaar van 2024 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Conform de gemeenschappelijke regeling VRU wordt de kadernota voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.

De kadernota 2025 VRU bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader een overzicht van ontwikkelingen en risico’s die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. In de voorliggende versie zijn de adviezen van respectievelijk de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid en de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën verwerkt.

Argumenten Er is sprake van de reguliere loon- en prijsaanpassing, die zorgt voor een stijging van € 2,6 miljoen in 2024 en € 4,8 miljoen in 2025. In de gemeentelijke (meerjaren)begroting is slechts gedeeltelijk met deze stijgingen rekening gehouden.

Pagina 1 van 3

Hierdoor dient aanvullend voor 2024 € 7.000,-- beschikbaar gesteld te worden en dient de raming voor 2025 met € 13.000,- opgehoogd te worden. Voor de loon- en prijsaanpassing worden op basis van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan de gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. Ondanks de inspanningen om zoveel mogelijk binnen de begroting op te lossen is een stijging van de gemeentelijke bijdrage op dit moment onvermijdelijk. De groei van het aantal inwoners in de regio zorgt ervoor dat er vanuit de basisbrandweerzorg een stap extra gezet moet worden om overal op tijd te kunnen zijn bij incidenten en te voldoen aan de wettelijk vastgestelde opkomsttijden voor de brandweer. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag van € 530.000 voor de versterking van de brandweerzorg door groei in het verzorgingsgebied Amersfoort. De basisbrandweerzorg is regionaal georganiseerd en bekostigd. Hieruit volgt dat de financiële gevolgen van ontwikkelingen op dit vlak gezamenlijk gedragen worden. In de financiële kaders zijn ontwikkelingen en risico’s opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben.

Hoewel de omvang en timing nog niet duidelijk zijn, vindt de VRU het belangrijk om het bestuur VRU en de gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Zonder expliciete besluitvorming door het bestuur VRU zal dit niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Zoals eerder aangegeven gaat het hier om ontwikkelingen die ook in de Bestuursagenda VRU 2024- 2027 beschreven staan. De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat vragen andere oplossingen. Denk hierbij aan de veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbestrijding en de huisvesting. Voor deze ontwikkelingen wordt de bijdrage nu niet verhoogd. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, onderzoekt de VRU wat mogelijk is om een deel van de kosten op te vangen binnen de eigen begroting. Mocht dit niet passen binnen de huidige kaders, zal hiervoor in de begrotingscyclus een integraal voorstel voor het bestuur worden gemaakt zodat deze in staat wordt gesteld een goede afweging te maken. De context is hierbij: de financiële druk bij de gemeenten is een gegeven. De bestuurlijke keuzes worden verwerkt in de kaders voor de begroting 2026 waar u als raad ook uw zienswijze op kunt geven. Kosten, baten, dekking Voor 2024 wordt van de gemeente Renswoude conform de geactualiseerde begroting 2024 een bijdrage gevraagd van € 393.000,--.

Dit betreft de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Renswoude neemt geen pluspakket van de VRU af. In de meerjarenbegroting was voor 2024 een bedrag begroot van € 386.000,--. Dit betekent dat in de eerste tussenrapportage 2024 een bedrag van € 7.000,-- zal worden opgenomen. Voor 2025 e.v. wordt van de gemeente Renswoude conform de kadernota 2025 een bijdrage gevraagd van € 406.000,--. Voorgesteld wordt de verhoging van € 13.000,-- structureel te verwerken in de kadernota 2025-2028. Loon- en prijsstijgingen veroorzaken voor het grootste gedeelte deze stijging van de gemeentelijke bijdrage, maar ook het op orde brengen van de basisbrandweerzorg (met name in Amersfoort).

Pagina 2 van 3

2024

2025

2026

2027

Meerjarenbegroting 2024-2027 Renswoude Bijdrage aan VRU voor GBTP

386.000

406.000

406.000

406.000

393.000

406.000

406.000

406.000

Saldo (tekort)

-7.000

0

0

0

Planning In de aanbiedingsbrief wordt gevraagd om uiterlijk 6 februari 2024 eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Gelet op het feit dat op 13 februari 2024 raadsbehandeling plaatsvindt, zal na de commissievergadering van 30 januari 2024 alvast het concept-standpunt van Renswoude worden gestuurd onder het voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad op 13 februari 2024. Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2024 en de kadernota 2025 van de VRU en hierover geen zienswijze kenbaar te maken. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief kadernota 2025 VRU - Kadernota 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU - Concept-raadsbesluit

Pagina 3 van 3