Raadsvoorstel Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht

Raadsvoorstel

Nummer: 545537/545955 Behandeld door: T. van Leeuwen Datum: 7 december 2021

Onderwerp: Kadernota 2023 Veiligheidsregio

Geachte raad, Samenvatting In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de bijdrage voor het (collectieve) gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Het gemeentelijk basistakenpakket bevat de reguliere taken van de VRU conform het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 (bestaand beleid). De kadernota 2023 bevat naast de reguliere bijstelling van het financiële kader, een overzicht van ontwikkelingen en risico’s die op termijn mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. De mutaties van het financiële kader hebben voor het grootste deel betrekking op de loon- en prijsaanpassing, inclusief de stelpost voor de loonontwikkeling 2023. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. Beslispunten 1 Een zienswijze op de Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te geven, waarin de raad aan de VRU meegeeft dat; a. de mutaties van het financieel kader overeenkomstig de uitkering gemeentefonds akkoord zijn b. de gemeente Renswoude zo snel als mogelijk inzicht wil krijgen in de ontwikkelingen en (financiële) risico’s in relatie tot de Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer c. de gemeente Renswoude verwijst naar de eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022 VRU ten aanzien van het wegvallen van de concessievergoeding.

2 De benodigde extra middelen voor 2023 ad € 11.000 structureel te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2023. Waarom naar de raad? Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden gemeenten tweemaal in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (medesturing) te geven op de begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de Kadernota 2023 VRU en ten tweede bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 VRU, welke in het voorjaar van 2022 aan gemeenten zal worden aangeboden. Ook ten aanzien van begrotingswijzigingen worden gemeenten in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Vanwege de beperkte tijd om een zienswijze in te dienen, is besloten dit voorstel rechtstreeks in

Pagina 1 van 4

de raad te brengen.

Inleiding Aan de hand van de Kadernota 2023 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2023 die in het voorjaar van 2022 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In de vastgestelde jaarlijkse systematiek start het gesprek met het algemeen bestuur VRU over de begroting in november. In die vergadering is de kadernota besproken en vastgesteld om aansluitend voor zienswijze te worden verzonden aan de gemeenteraden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens van het algemeen bestuur om de kadernota in het voltallige bestuur te behandelen. In de voorliggende versie zijn de adviezen van respectievelijk de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid en de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën verwerkt. Beoogd resultaat Renswoude heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 Er wordt geen bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren.

Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten gedurende deze beleidsperiode. Zo wordt geen bijdrage gevraagd voor nieuw beleid, maar voorgesteld om in plaats daarvan structurele kosten voor nieuw beleid te dekken uit besparingen door steeds efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen. Evenmin wordt een bijdrage gevraagd voor de incidentele kosten voor organisatieontwikkeling door inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve die wordt gevoed uit positieve resultaten van de VRU. Schommelingen in de gemeentelijke bijdrage worden zoveel mogelijk voorkomen door de inzet van reserves. 1.2 Mutaties financieel kader zijn overeenkomstig aan uitkering gemeentefonds Ten opzichte van de begroting 2022 is er in 2023 sprake van een stijging van gemeentelijke bijdragen van € 2.805.000, - (3,3%). Deze stijging is het gevolg van de reguliere loon-en prijsstijging die gelijk is aan de ontwikkeling van het gemeentefonds. De stijging van de vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is eveneens het gevolg van de loon- en prijsaanpassing. In de Kadernota 2023 zijn geen extra bijdragen voor nieuw beleid en ook geen incidentele kosten voor organisatieontwikkeling opgenomen.

Renswoude ontvangt in 2023 vanuit de uitkering gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding een uitkering € 408.000. De bedragen voor 2021-2023 zijn gebaseerd op het septembercirculaire gemeentefonds 2021. 1.3 Principeakkoord nieuwe CAO nog niet definitief Op 4 november jl. werd bekend dat er een principeakkoord gesloten is voor een nieuwe CAO voor de periode 2021 en 2022. Zowel werkgevers als vakbonden leggen dit principeakkoord nu voor aan hun achterbannen. Daarmee is de CAO voor 2021 en 2022 nog niet definitief en zijn er voor 2023 nog geen concrete afspraken gemaakt. In de voorliggende kadernota zijn stelposten opgenomen voor de loonontwikkeling tot en met 2023. In de begroting 2023 wordt conform de reguliere werkwijze de loonontwikkeling bijgesteld op basis van de definitieve CAO en de dan bekende premieontwikkeling. Alternatieven Een alternatief kan zijn geen zienswijze in te brengen. Kantekeningen

Pagina 2 van 4

1.1 Er zijn op termijn mogelijk ook financiële risico’s De VRU ziet op termijn ook financiële risico’s in relatie tot de onderwerpen Omgevingswet en Taakdifferentiatie brandweer. • Ten aanzien van de Omgevingswet zijn tussen het Rijk en de bestuurlijke partners afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren van de financiële gevolgen van de stelselherziening Omgevingswet. De inzet is dat de wet budgetneutraal kan worden ingevoerd, waarbij de minister heeft afgesproken op zoek te gaan naar oplossingen als uit de financiële evaluatie blijkt dat de invoeringskosten substantieel hoger zijn dan eerder voorzien. • Ten aanzien van de Taakdifferentiatie brandweer bestaat een reëel risico dat de kosten voor brandweerzorg als gevolg van de taakdifferentiatie op basis van de genoemde denkrichtingen significant stijgen. De eventuele verschuiving van taken van vrijwilligers naar beroepskrachten kan leiden tot meer (parttime) beroepsaanstellingen en daarmee tot extra loonkosten voor de werkgever. Ook de kosten voor vakbekwaamheid kunnen toenemen als gevolg van een verschuiving van specialistische taken. Er is nog geen duidelijkheid over de omvang en fasering van de eventuele meerkosten als gevolg van de taakdifferentiatie.

1.2 Ten aanzien van het wegvallen van de concessievergoeding wordt verwezen naar onze eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022 VRU De concessievergoeding OMS (openbaar meldsysteem) vervalt met ingang van 2022. Hier gaat hier om een jaarlijkse vergoeding van € 1.050.000, -. Om de gevolgen van het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren is in 2021 een OMS-fonds gevormd waarmee de financiële gevolgen voor de gemeenten tot begin 2024 kunnen worden opgevangen. In de kadernota 2022 van de VRU is al aangegeven dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2024 met € 810.000,- en in 2025 met € 1.050.000, - zal stijgen. Voor een correcte presentatie van de kadernota en meerjarenraming is het logisch dat deze bedragen al zijn verwerkt, alhoewel de bestuurlijke afweging nog moet plaatsvinden. Bij de VRU willen we nogmaals aandacht vragen voor onze eerder ingediende zienswijze op de kadernota 2022. Hierin heeft de gemeente Renswoude aangegeven dat de VRU het wegvallen van de concessievergoeding binnen de eigen exploitatie zou moeten opvangen en gevraagd om de mogelijkheden van een taakstellende bezuiniging te bezien in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode. Participatie Er heeft participatie plaatsgevonden met accounthouders (VRU en gemeenten) en financieel adviseurs.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? De inwoners van Renswoude beschikken over een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Aanpak/uitvoering De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. De eventuele gemeentelijke reactie dient uiterlijk 7 februari 2022 bij de VRU te worden ingediend. Alle zienswijzen samen vormen de input voor het opstellen van de Programmabegroting 2023. Voordat het bestuur van de VRU de Programmabegroting 2023 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU. Communicatie over dit besluit • In de voorliggende Kadernota 2023 zijn de adviezen van de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën van de VRU en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid verwerkt. • Op 27 september en 1 november jl. hebben online-bijeenkomsten plaatsgevonden voor accounthouders VRU en ambtenaren financiën van de gemeenten, waarin de voorliggende kaders nader zijn toegelicht.

• De ontvangen zienswijzen zullen worden besproken in aanloop naar de Programmabegroting 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2022

Pagina 3 van 4

Evaluatie Sturing op de P&C-cyclus van de VRU vindt plaats via de begroting 2023, begrotingswijziging(en), bestuursrapportages, en uiteindelijk ontvangt de raad ter kennisname de jaarrekening. Kosten, baten, dekking Voor 2023 is in de gemeentelijke begroting een bedrag begroot van € 358.000 (nog exclusief gemeentelijke index 2022). De bijdrage voor 2023 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) is € 369.000. Op basis van de huidige cijfers geeft dit een verschil van € 11.000. Voorgesteld wordt om de hogere kosten door de loon- en prijsstijging VRU (zie argument 1.2) structureel te verwerken in de Kadernota 2023, rekening houdend met een verhoging van het gemeentelijk budget door onze eigen loon/prijs indexatie die nog moet worden vastgesteld. Voor de in de Kadernota 2023 (VRU) aangegeven (structurele) verhoging van de bijdrage vanaf 2024 in verband met het wegvallen van de concessievergoeding wordt voorgesteld om deze pas financieel te verwerken in de begroting als de bestuurlijke afweging hierover is genomen door de VRU (zie kanttekening 1.2).

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief gemeenten Kadernota VRU 2023 2. Kadernota VRU 2023

Pagina 4 van 4