Raadsvoorstel Kaderbrief 2026 en zienswijze GGDrU

Raadsvoorstel

Nummer: 600521/600530 Behandeld door: M. Gort Datum: 14 januari 2025

Onderwerp: Raadsvoorstel Kaderbrief 2026 en zienswijze GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: De GGDrU vraagt de gemeenteraden een zienswijze op de concept kaderbrief 2026 te geven. Deze kaderbrief vermeldt de kaders die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2026 van de GGDrU. Naast een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen, komen in- en externe ontwikkelingen aan de orde, die van invloed (kunnen) zijn op de ontwerpbegroting. 1. Inleiding Op 11 december 2024 is de concept kaderbrief 2026 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) voor het begrotingsjaar 2026 ontvangen. In de concept kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2026 omschreven. Het bestuur van de GGDrU verzoekt de raad zijn zienswijze kenbaar te maken. Het college legt hiertoe dit voorstel voor aan de raad. 2. Kaders Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 3. Beoogd effect Een goed functionerende GGD regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid van onze inwoners. 4. Argumenten 1.1 De concept kaderbrief 2026 geeft een financiële doorkijk De GGDrU schetst in de concept kaderbrief 2026 de financiële kaders voor de ontwerpbegroting 2026 en geeft een doorkijk op de te verwachten inwoner- en kindbijdrage voor 2026. 1.2 Door indexatie neemt de bijdrage van Renswoude toe Er wordt gerekend met een gemiddeld verwachte loon- en prijsindexatie van 2,65% (4 procentpunt lager dan in 2024).

De bijdrage van Renswoude op basis van de inwoner- en kindbijdrage komt naar verwachting uit op € 318.000. Dat is een toename van € 11.000 ten opzichte van de begroting 2025, waarvan € 8.000 veroorzaakt wordt door indexatie (zie tabel op pagina 11). 1.3 Een deel van het maatwerk komt daar nog bij De gemeente neemt voor € 24.000 aan maatwerktaken af bij de GGD. Omdat een deel van het maatwerk wel en een deel niet is meegenomen in kaderbrief, telt met het maatwerk de totale bijdrage van Renswoude op tot € 331.000.

Pagina 1 van 3

2.1 De concept kaderbrief 2026 schetst de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen Naast de financiële kaders schetst de kaderbrief de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de ontwerpbegroting 2026. Zie pagina 12-18 van de kaderbrief voor een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen, waaronder: Bezuiniging Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid: De voorgenomen bezuiniging van het kabinet heeft gevolgen voor de personele inzet en paraatheid van de GGDrU. Pandemische paraatheid informatievoorziening: Bovengenoemde bezuiniging maakt ook de in gang gezette versterking van de informatievoorziening - nodig bij een pandemie - onzeker. Vaccinatiegraad: In de regio Utrecht, ook in Renswoude, is de vaccinatiegraad lager dan de ondergrens die nodig is voor het bereiken van groepsimmuniteit. Deze dalende trend is riskant voor jonge baby’s en andere kwetsbare groepen. De GGD probeert in drie pilots, waaronder één in Renswoude-Veenendaal, inzicht te krijgen in percepties en motivaties rond vaccinatie. Gezonde leefomgeving: De GGD’en en de omgevingsdiensten werken aan structurele samenwerking in de medische milieukunde. Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG): Door bezuinigingen van het Rijk staat deze vorm van zorg, waaronder ook soa-zorg en PrEP-medicatie tegen hiv, onder druk.

Relationele Seksuele Vorming: De seksuele voorlichting door de GGD op scholen staat financieel onder druk, terwijl er juist in preventie winst te behalen is: Jongeren zijn het minder normaal gaan vinden om voorbehoedsmiddelen te gebruiken, ervaren meer seksueel grensoverschrijdend gedrag en laten verminderde acceptatie zien tegenover stellen van gelijk geslacht. Wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma: Omdat er op advies van de Gezondheidsraad geschoven wordt met sommige vaccinatiemomenten en er een vaccinatie tegen het RS-virus bijkomt, wordt er in 2026 een inhaalcampagne georganiseerd. Hiermee wordt bereikt dat alle leeftijden de voor hen bestemde vaccinaties kunnen krijgen. Mentale gezondheid en collectieve preventie: In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen met schoolverzuim door ziekmelding toegenomen. De GGD zet zich met behulp van de MAZLinterventie in om samen met het kind de ouders en de school het verzuim om te buigen, maar wil dat de komende jaren de balans meer richting de collectieve preventie van schoolverzuim gaat. Nu Niet Zwanger (NNZ): Dit programma om kwetsbare groepen in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken over zwangerschappen wordt medio 2025 geëvalueerd. Daarna is het aan het algemeen bestuur om eventuele vervolgafspraken te maken over dit programma.

3.1 De concept kaderbrief 2026 weerspiegelt de keuze die de Utrechtse gemeenten gemaakt hebben voor bezuinigingen op de begroting Het algemeen bestuur heeft gekozen voor een relatief geringe bezuiniging van € 300.000 op de gemeentelijke bijdragen en voor een inhoudelijke doorontwikkeling van de GGDrU. Ruimte voor gemeenten om verder te bezuinigen ligt bij de maatwerktaken die zij individueel bij de GGD afnemen. Wanneer veel gemeenten op hetzelfde maatwerk bezuinigen, dan kan dat ook de overige gemeenten raken. Zij moeten dan de kosten voor dit maatwerk met een geringer aantal gemeenten dragen. Om een goed beeld te krijgen van de gemeentelijke bezuinigingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de andere gemeenten, brengt de GGD in januari 2025 alle bezuinigingen op het maatwerk in kaart. Dit wordt vervolgens meegenomen in de ontwerpbegroting 2026. 4.1 De concept kaderbrief 2026 geeft aanleiding voor het naar voren brengen van een zienswijze Van veel van de ontwikkelingen die de GGDrU in de kaderbrief schetst, is de financiële impact nog onduidelijk. Ook moeten veel ontwikkelingen die in de kaderbrief aangestipt worden nog een concrete uitwerking krijgen. Veel ontwikkelingen worden als belangrijk benoemd, maar blijven afhankelijk van besluitvorming op landelijk of gemeentelijk niveau, toekomstige financiering en procesafspraken waarvan de uitkomsten pas later bekend worden.

Het is daarom van belang om de GGDrU te vragen om de raad actief te blijven informeren. De nadere financiële invulling en inhoudelijke uitwerking van wat er in de kaderbrief staat zal zichtbaar worden in de ontwerpbegroting 2026 van de GGDrU. Die wordt medio april 2025 aan de gemeenteraden gezonden. Ook bij de ontwerpbegroting heeft de raad de mogelijkheid invloed uit te oefenen door een zienswijze in te dienen.

Pagina 2 van 3

5. Kanttekeningen 1.1 Er kan op dit moment alleen een beperkt beeld worden gegeven van de financiële consequenties van de tot nu toe bekende kengetallen. Er is een financiële doorkijk opgenomen op basis van de tot nu toe bekende kengetallen. De uiteindelijke financiële effecten worden zichtbaar in de ontwerpbegroting 2026 van de GGDrU. 1.2 De financiële impact van de geschetste ontwikkelingen is nog onduidelijk De GGDrU schetst en groot aantal ontwikkelingen waarvan de financiële impact nog onduidelijk is. Met name de keuzes die gemeenten maken in het afnemen van maatwerktaken kunnen nog veel invloed krijgen op de begroting. 6. Uitvoering a. Planning: Na de raadsvergadering van 18 februari 2025 wordt de GGDrU via bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van het raadsbesluit. Op 26 maart 2025 besluit het algemeen bestuur van de GGDrU over de vaststelling van de kaderbrief 2026 en neemt zij hierin de zienswijzen van de raden mee. b. Communicatie: De GGDrU ontvangt de zienswijze na de raadsvergadering van 18 februari 2025. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking In de concept kaderbrief 2026 schetst de GGDrU de kaders voor haar begroting voor 2026. De financiële consequenties worden zichtbaar in de ontwerpbegroting 2026, die medio april 2025 naar de raden wordt verstuurd. Op basis van de tot nu toe bekende kengetallen wordt in de kaderbrief 2026 wel een financiële doorkijk gegeven.

Er wordt in 2026 vooralsnog een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage verwacht van € 11.000 ten opzichte van 2025. Deze verhoging wordt meegenomen in het proces naar de ontwerpbegroting 2026 GGDrU en bij het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2026. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Concept kaderbrief 2026 - Begeleidende brief - Zienswijze op kaderbrief 2026

Pagina 3 van 3