Raadsvoorstel Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel

Nummer: 546735/546748 Behandeld door: H. Hazeleger Datum: 14 december 2021

Onderwerp: Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: De GGDrU vraagt de gemeenteraden om een zienswijze op de concept Kaderbrief 2023 (zie bijlage) naar voren te brengen. De Kaderbrief 2023 vermeldt de kaders die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2023. Naast een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen komen de ontwikkelingen aan de orde die van invloed (kunnen) zijn op de ontwerpbegroting 2023.

Gevraagd besluit: - Geen zienswijze op de concept Kaderbrief 2023 van de GGD regio Utrecht naar voren te brengen - De financiële gevolgen die uit deze kaderbrief voortvloeien, te betrekken bij de lokale financiële cyclus 2023 en de meerjarenbegroting hier ook op aan te passen. Inleiding Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft in de vergadering van 1 december 2021 besloten de concept Kaderbrief 2023 van de GGDrU voor zienswijze te sturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GGDrU verzoekt de raad zijn zienswijze kenbaar te maken voor 30 maart 2022. Het college legt hiertoe dit voorstel voor aan de raad. Kaders Het naar voren brengen van een zienswijze op de concept Kaderbrief 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 43, lid 2 van de 'Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht'. Beoogd resultaat De raad brengt zijn zienswijze op de concept Kaderbrief 2023 bij de GGDrU naar voren en oefent hiermee zijn invloed uit op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor de GGDrU.

Argumenten 1.1 De concept Kaderbrief 2023 geeft een goede financiële doorkijk De GGDrU schetst in de concept Kaderbrief 2023 de financiële kaders voor de ontwerpbegroting 2023 en geeft hiermee een reëel beeld van de te verwachten financiële effecten op basis van de tot nu toe bekende kengetallen.

Pagina 1 van 2

1.2 De concept Kaderbrief 2023 schetst de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen Naast de financiële kaders schetst de concept Kaderbrief een realistische kijk op de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen die van invloed zijn of kunnen zijn op de ontwerpbegroting 2023. Kanttekeningen

Vanwege de onzekerheden over het COVID 19 virus, het nieuw te vormen kabinet, de gemeenteraadsverkiezingen etc. heeft de kaderbrief 2023 een sober karakter. Kosten, baten, dekking

Naar aanleiding van het verzoek van raden bij de kaderbrief 2021 is ook in deze kaderbrief een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen opgenomen. Voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2023 is als basis de in juni 2021 vastgestelde begroting 2022-0 gebruikt. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2023 gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2021 en op basis van de verwachte mutatie in de sociale verzekering- en pensioenpremies. Qua volumemutatie in 2023 is berekend wat de impact is van de wijzigingen in inwoner- en kindaantallen tussen 1-1-20 en 1-1-21. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2023. Dan zal ook het effect op 2023 uit de vastgestelde samenwerkingsovereenkomsten 2022 worden meegenomen. In de Kaderbrief 2023 is de aanname gedaan dat er geen verandering plaats vindt in de maatwerk-afname door gemeenten. Dit is een keuze uit pragmatische overwegingen. Op het moment van opstellen van de Kaderbrief is er nog geen andere informatie beschikbaar over de maatwerkafspraken in 2023. De definitieve afspraken over het maatwerk in 2023 worden eind 2022 vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst 2023.

In onze eigen meerjarenbegroting is voor alle jaren één bedrag opgenomen. Dit terwijl het aantal inwoners stijgt in onze gemeente alsook het aantal kinderen dat in Renswoude woont. Ook hebben we ieder jaar te maken met inflatiebedragen wat maakt dat het niet aannemelijk is dat onze bijdrage voor de komende jaren hetzelfde zal blijven. Voor 2022 en verder is jaarlijks een bedrag van € 217.000 begroot. In 2023 verwacht de GGD op basis van de kaderbrief 2023 dat we € 225.000 moeten bijdragen, dus € 8.000 extra.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht - Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

Pagina 2 van 2