Raadsvoorstel Kaderbrief 2023-2026 Valleihopper

Raadsvoorstel

Nummer: 546807/546810 Behandeld door: H. Hazeleger Datum: 25 januari 2022

Onderwerp: Kaderbrief Valleihopper 2023-2026

Geachte raad, Samenvatting: De kaderbrief is bedoeld om u vanuit uw kader-stellende rol voor de totstandkoming van de begroting voor het BVO (Bestuur van Valleihopper) via een wensen/bedenkingenprocedure de gelegenheid te geven een oordeel te geven over de bouwstenen daarvan.

Beslispunten 1. Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen aan het bestuur van Valleihopper (BVO) ten aanzien van de aangeboden Kaderbrief Valleihopper 2023-2026.

Pagina 1 van 4

1. Inleiding De raad kan een zienswijze indienen over de Kaderbrief Valleihopper 2023-2026. Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren en vormt het kader voor het opstellen van de programmabegroting 2023. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt vanaf april 2022 alleen het Wmo-vervoer. Het OV-Vangnet (aanvullend openbaar vervoer) die door de provincie Gelderland werd aangeboden wordt opgeheven. De drie Utrechtse gemeenten, Veenendaal - Rhenen – Renswoude, zijn in overleg met de provincie Utrecht of het OV-vangnetvervoer via de Valleihopper kan worden voortgezet. De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 aanvullend openbaar vervoer in Regio Foodvalley voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De taken en verantwoordelijkheden zijn per 1 januari 2021 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland en de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO). De Valleihopper is als vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur voor de deelnemende gemeenten ook ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere OV.

Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. Aan de hand van deze kaderbrief worden de betrokken raden in de gelegenheid gesteld de wensen en/of bedenkingen in te brengen, die dienen als bouwstenen voor de op te stellen ontwerpbegroting. 2. Kaders Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Valleihopper 3. Beoogd effect Betrouwbaar, betaalbaar en goed functionerend doelgroepenvervoer. 4. Argumenten a. De transitie van het beheerbureau en de toekomstige planning zijn goed vertaald Vanuit de gemeente Barneveld volgt in Q1 en Q2 2022 een stappenplan met betrekking tot inrichting en kosten beheerbureau voor de komende jaren. In het tweede half jaar van 2022 zal de overgang uitgebreider worden geëvalueerd. Verwacht wordt dat de gestelde begroting wordt overschreden. b. De effecten van de Corona maatregelen blijven aanhouden waardoor de cijfers een inschatting zijn De begroting is gebaseerd op de ritten van voor de Corona. Het is nog niet mogelijk om een financiële doorrekening te maken op basis van de ritten sinds de Corona-periode. Middels eindafrekening wordt daarom jaarlijks de betaalde voorschotten verrekend. c.

Provincie Gelderland stopt met het OV-Vangnet De provincie Gelderland stopt per 3 april 2022 met het OV-Vangnet en start in de Gelderse gemeenten met een systeem voor aanvullend openbaar vervoer genaamd HaltetaxiRRReis. Dit betekent dat naast de eerder aangekondigde afbouw van de provinciale bijdrage aan het WMO vervoer ook de uitvoering en de daaraan gekoppelde vervoervolume geheel uit de Valleihopper verdwijnt. Dat kan gevolgen hebben voor het Wmo-vervoer. In opdracht van het bestuur worden er beheersmaatregelen nader uitgewerkt en daarna z.s.m. in werking gezet om de Valleihopper toekomstbestendig te maken. d. De financiële wijzigingen hebben te maken met de NEA index (1) De kostenstijging per gemeente wordt naast de jaarlijkse (NEA) indexatie veroorzaakt door de afbouw en het uiteindelijk geheel wegvallen van de provinciale subsidie in 2024.

1 De NEA-index betreft de index die jaarlijks door het Sociaal Fonds Taxi bekend wordt gemaakt.

Pagina 2 van 4

5. Wensen en bedenkingen Met uittreding van de provincie Gelderland uit de Valleihopper en het aangaan van samenwerking met de provincie Utrecht is er de kans om de (regie op) de uitvoering van het Vraagafhankelijk vervoer per perceel (in eigen beheer) in te richten voor het perceel Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Dit alternatief kan uitvoering krijgen nadat de provincie Utrecht de plannen uitgewerkt heeft rond het aanvullend openbaar vervoer. Daar zal in 2022 mee gestart worden. 6. Kanttekeningen De kaderbrief kent nog onzekerheden rond de keuzes bij de nieuwe kabinetsvorming en de gemeenteraadsverkiezingen De kaderbrief is gebaseerd op de situatie die op dit moment bekend is. Dat kan met de vorming van het kabinet en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wijzigen. De kaderbrief is daarom sober van opzet. 7. Uitvoering Uw besluit op de Kaderbrief Valleihopper 2023-2026 wordt per brief aan het bestuur meegedeeld. De door de betrokken gemeenten gegeven reacties op deze kaderbrief vormen voor het bestuur bouwstenen voor de opstelling van de ontwerpbegroting 2023, die vervolgens aan de raden wordt aangeboden. In de toelichting bij de begroting verantwoordt het bestuur tevens hoe met de ingediende wensen en/of bedenkingen is omgegaan. De verwachte planning: 1 februari 2022 22 februari 2022 8 maart 2022

behandeling van de kaderbrief in de collegevergadering behandeling van de kaderbrief in de raadscommissie behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad

Voor 1 maart 2022 is gevraagd een eventuele zienswijze op kaderbrief 2023-2026 in te dienen; dit is procesmatig niet mogelijk, de eventuele zienswijze wordt z.s.m. na de raadsvergadering op 8 maart ingediend. 8. Risico’s, kosten, baten en dekking In de kaderbrief is in de tabel het financiële kader voor 2023-2026 toegevoegd. In de tabel zijn de ritten van voor de Corona doorgerekend. Voor de gemeente Renswoude staan in de kaderbrief de volgende bedragen per jaar genoemd: 2022 2023 2024 2025 2026

€ 34.075 € 37.077 € 40.208 € 41.012 € 41.832

De afdeling financiën heeft dit gecheckt en geeft aan: Vergeleken met de begroting van de gemeente Renswoude is dit een kleine verhoging van de bedragen welke wordt gecorrigeerd met de voorjaarsnota. De financiële wijzigingen hebben zoals reeds genoemd te maken met de NEA index (2) De kostenstijging per gemeente wordt naast de jaarlijkse (NEA) indexatie veroorzaakt door de afbouw en het uiteindelijk geheel wegvallen van de provinciale subsidie in 2024.

De NEA-index geeft de kostenontwikkeling in het taxivervoer weer (o.a. bpm en verzekeringskosten). De NEA indexering is 3,5 %. Voorgaande jaren is met 2 % indexatie gerekend. 2 De NEA-index betreft de index die jaarlijks door het Sociaal Fonds Taxi bekend wordt gemaakt.

Pagina 3 van 4

Voor de reizigers is het opstaptarief en de reizigersbijdrage ook verhoogd conform de reguliere ov-tarieven. In de kaderbrief 2023-2026 wordt gemeld dat er voor 2023 en volgende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%.

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n):

1. Kaderbrief 2023-2026 Valleihopper

Pagina 4 van 4