Raadsvoorstel Jaarstukken en ontwerpbegroting Valleihopper

Raadsvoorstel

Nummer: 552963/554422 Behandeld door: H. Hazeleger Datum: 3 mei 2022

Onderwerp: Jaarstukken en ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper

Geachte raad, Samenvatting: U wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de Valleihopper waarbij geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de financiële kaders voor 2023-2026 en is gebaseerd op de eerder in maart 2021 vastgestelde begroting 2022-2025 maar dan met de nieuwste ontwikkelingen meegenomen als gevolg van de maatregelen ten behoeve van Corona, met name voor de uitvoering van Valleihopper. 1. Inleiding De Valleihopper biedt sinds 1 januari 2017 aanvullend openbaar vervoer en Collectief vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur (CVV) in de Regio Foodvalley voor inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het CVV voor de deelnemende gemeenten is ingericht als compenserende vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor inwoners die vanwege mobiliteitsbeperkingen niet kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer. Geïndiceerde inwoners ontvangen een vervoerspas waarmee zij tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Valleihopper. In de vergadering van 28 maart 2022 is de ontwerpbegroting 2023-2026 door het bestuur van (de GR BVO) Valleihopper vastgesteld.

De ontwerpbegroting geeft zoals reeds genoemd, inzicht in de financiële kaders voor 2023-2026 en is gebaseerd op de eerder in maart 2021 vastgestelde begroting 2022-2025 maar dan met daarbij de nieuwste ontwikkelingen als gevolg van de maatregelen ten behoeve van Corona, met name voor de uitvoering van Valleihopper en de gevolgen van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer die per 2024 geheel eindigt. De basisuitgangspunten uit de kadernota 2023 zijn verwerkt in deze ontwerpbegroting. Het vervoer met Valleihopper vanuit de WMO (voor inwoners die daar een indicatie voor hebben) blijft in alle gemeenten ongewijzigd. Voor alle overige inwoners van de drie Utrechtse gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal is en blijft het mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van het OV-Vangnet Valleihopper (aanvullend openbaar vervoer) onder de vlag van de provincie Utrecht. Dit blijft dus ook ongewijzigd. Echter de provincie Gelderland (en dus alle gemeenten die daaronder vallen) is met het OVvangnet Valleihopper gestopt en per 3 april gestart met de HaltetaxiRRReis.

Pagina 1 van 4

De gevolgen hiervan op het ritvolume en daarmee de kosten voor het Wmo-vervoer zijn nog onbekend, zodra hier meer over bekend is zult u worden geïnformeerd. Wegens de afbouw van de provinciale subsidie en de hiervoor genoemde mogelijke gevolgen van het opheffen van het OV-Vangnet in de Gelderse gemeenten op het Wmo-vervoer heeft het bestuur van de BVO Valleihopper in haar vergadering van 29 maart 2021 opdracht gegeven om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van de Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo. Met als doel om zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Adviesraden en reizigerspanel zijn hierbij betrokken om ideeën op te halen. Op 8 maart is de kaderbrief in de raadsvergadering behandeld, daarop is namens de gemeente Renswoude geen zienswijze ingediend en is met de afdeling financiën afgestemd de kleine verhoging van de bedragen te corrigeren met de voorjaarsnota. De Valleihopper geeft aan dat er tussen de financiële kaders in de kaderbrief en de begroting per gemeente kleine verschuivingen zitten. Dit wordt veroorzaakt door een lichte stijging van de begrote beheerskosten (+ €25.000) en een lichte daling/bijstelling van de reizigersbijdrage (-/- €11.000).

Indien de vervoerskosten en/of de kosten van het beheerbureau in de loop van 2022 dusdanig veranderen dat dit mogelijk veranderingen geeft ten opzichte van de opgestelde begroting, dan wordt deze begroting door De Valleihopper middels een begrotingswijziging bijgesteld. Daar waar mogelijk, is in de toelichting op de begroting aangegeven met welke uitgangspunten en ontwikkelingen rekening is gehouden. De ontwerpbegroting gaat in op een aantal (financiële) ontwikkelingen, namelijk: - De wijziging van het OV-Vangnet per 3 april 2022 naar invoering van de HaltetaxiRRReis voor de Gelderse gemeenten. Op verzoek van de drie Utrechtse gemeenten heeft de provincie Utrecht besloten de komende twee jaar het aanvullend openbaar vervoer bij de Valleihopper voor Renswoude, Rhenen en Veenendaal voort te zetten. - Middels addenda is er een opslag op de vaste kosten per kilometer overeengekomen voor de periode van 1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022 met de mogelijkheid om te verlengen tot 1 juli 2022, bij goedkeuring door de bestuurscommissie. Naarmate er minder gereden wordt, wegens bijvoorbeeld de corona maatregelen, stijgt de opslag. Door de hoge inflatie en hoge(re) brandstof- en energieprijzen, zijn de kosten voor alle partijen significant hoger dan werd begroot voor de komende jaren.

In de overeenkomsten is opgenomen dat bij een wijziging van het ritvolume met 20 % er over de tarieven nadere afspraken worden gemaakt. Deze aanvulling op de overeenkomst valt daaronder en past binnen de begroting. - Duurzaamheidsdoelstelling is dat de voertuigen in 2022 voor 90% elektrisch zijn en voor de overige 10% op groen gas rijden. 2. Kaders Wet gemeenschappelijke regelingen 3. Beoogd effect Een goed functionerend collectief vraagafhankelijk vervoer. 4. Argumenten 1.1.Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 20232026 van de BVO De jaarstukken geven overzicht van de uitgaven in 2021 en de ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling en daarbij van het effect van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer per gemeente. 1.2.De ontwerpbegroting 2023 voor kennisgeving aannemen met het advies om geen zienswijze in te dienen De raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting. Deze worden dan meegenomen bij

Pagina 2 van 4

het vaststellen van de begroting. Geadviseerd wordt om geen zienswijzen in te dienen omdat er geen bijzondere aandachtspunten zijn; 5. Kanttekeningen In de toelichting van de ontwerpbegroting geeft het bestuur aan dat er zes mogelijke maatregelen worden uitgewerkt met als doel “toekomstbestendigheid van de Valleihopper” en “de kosten terug te dringen”.

Pagina 3 van 4

6. Uitvoering a. Planning: Z.s.m. na de raadsvergadering van 21 juni 2022 onze zienswijze kenbaar maken. b. Communicatie: In de aanbiedingsbrief wordt door de Valleihopper week 24 genoemd als reactietermijn. Aangezien dit niet realiseerbaar is met onze vergadercyclus is aan de Valleihopper gemeld dat wij z.s.m. na de raadsvergadering van 21 juni 2022 onze zienswijze zullen kenbaar maken. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Het totaal van de begrootte kosten Valleihopper voor onze gemeente stijgt van € 37.334,- in 2023 tot € 42.104,- in 2026. De afdeling financiën geeft aan: “Voor gemeente Renswoude zie ik geen aandachtspunten. De kosten stijgen gemiddeld met 2% na 2024 en verder behalve in 2024 stijgt het met 8,3%. Dit wordt veroorzaakt dat de bijdrage van de Provincie Gelderland wordt afgebouwd. Wij zullen de indexatie in onze meerjarenbegroting opnemen".

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n):

1. 2. 3. 4.

Jaarstukken 2021 Valleihopper Aanbiedingsbrief Jaarstukken Accountantsverslag Jaarstukken Ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper 5. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting

Pagina 4 van 4