Raadsvoorstel jaarstukken en ontwerpbegroting GGDrU

Raadsvoorstel

Nummer: 553745/553817 Behandeld door: H. Hazeleger Datum: 9 mei 2022

Onderwerp: Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: U wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht. Voorgesteld wordt om de ontwerpbegroting voor kennisgeving aan te nemen en om geen zienswijze in te dienen. 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de GGD-regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerpbegroting ter kennisname gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken op grond van de gemeenschappelijke regeling van de GGDrU. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit op 6 juli 2022 over vaststelling van de ontwerpbegroting en neemt hierin de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee. Bijgaand treft de ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht (GGDrU) aan. De ambities van de GGDrU voor 2023 zijn: 1. Kansrijk opgroeien van jeugdigen 2. Veilige leefomgeving: inclusief gezonde leefomgeving, 3. Infectieziekte-bestrijding (excl. corona) en seksuele gezondheid 4. Sociaal kwetsbaren: Openbare geestelijke gezondheidszorg 5. Gezonde Wijken en scholen 6. Toezicht en Monitoring In de ontwerpbegroting laat de GGDrU zien hoe in 2023 gewerkt gaat worden aan deze ambities, wat de verwachte resultaten zijn en hoeveel geld er nodig is om deze te realiseren. Op blz. 65 van de ontwerpbegroting worden de concrete bedragen voor Renswoude genoemd. 2.

Kaders Op grond van de Gemeenschappelijk regeling GGDrU krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. 3. Beoogd effect De gemeenteraad kan een zienswijze indienen en daarmee invloed uitoefenen op de bestuurlijke keuzes van de GGDrU.

Pagina 1 van 3

4. Argumenten

1.1.Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 De jaarstukken geven overzicht van de uitgaven in 2021 en de ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling n.a.v. de ambities van de GGDrU. 1.2.De ontwerpbegroting 2023 voor kennisgeving aannemen met het advies om geen zienswijze in te dienen De raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting, deze worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting. Vanuit inhoudelijk en financieel oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de ontwerpbegroting 2023. Zie voor meer uitleg betreft financiën punt 7. 5. Kanttekeningen Om het bestuur van de GGD regio Utrecht in staat te stellen de begroting 2022 tijdig definitief vast te stellen en daarin de zienswijzen van de gemeente te kunnen betrekken is het gewenst dit raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 21 juni 2022. 6. Uitvoering a. Planning: De GGDrU verwacht een reactie voor 6 juli 2022, daarom wordt dit raadsvoorstel in de raad van 21 juni 2022 geagendeerd. b. Communicatie: Het besluit van de gemeenteraad wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GGDrU. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Op pagina 25 en 26 van de ontwerpbegroting staan de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan de GGDrU in 2023.

Hieronder noemen we ze in het kort met de effecten voor Renswoude. De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de GGDrU wordt voor 2023 geraamd op € 228.000,- . Dit is een verhoging van € 18.000,- ten opzichte van 2022. De gemeente betaalde toen € 210.000,-. Wat valt op aan de cijfers: 1. De kosten van het lokaal maatwerk zijn iets omhoog gegaan:

Stevig Ouderschap VVE Vrijstelling Leerplicht JGZ Huisvesting

Samenwerkingsovereenkomst 2022 3.491

Ontwerpbegroting 2023 3.590

1.096 940

1.125 955

202

205

.

2. De loon- en materiële kosten zijn gestegen Alle effecten op de loonindex leiden tot een stijging van de loonkosten van de GGDrU van circa € 696.000.- Toepassing van de prijsindex in de begroting leidt tot een materiële kostenstijging binnen de GGDrU van circa € 334.000,3. Een derde factor van invloed die specifiek voor de kindbijdrage geldt: a. Vanwege het invoeren van prenataal huisbezoek dat waarschijnlijk 1 juli 2022 start is er een verhoging van de kindbijdrage van € 1,318 per kind b. Vanaf 1 januari 2022 worden ook jongens gevaccineerd tegen HPV-virus en de vaccinatieleeftijd wordt verlaagd naar 10 jaar. Daarom is er een verhoging van de kindbijdrage van € 0,843 per kind.

Pagina 2 van 3

De kindbijdrage stijgt van € 204.000 (1378 kinderen per 1-1-2020) naar € 213.000 (1391 kinderen per 1-1-2021), dit is een verhoging van € 9.000 De verhoging is aanzienlijk maar er worden geen problemen verwacht. De afdeling financiën zal dit opnemen in de P&C cyclus.

Bijlagen: 1. Gewaarmerkte Jaarstukken 2021 2. Accountantsverslag Jaarstukken 2021 3. Controleverklaring Jaarstukken 2021 4. Presentatie - Covid-19 5. Presentatie - Update vluchtelingen 6. Presentatie - Vernieuwing DD5 7. Ontwerpbegroting 2023 8. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 9. Samenvattend overzicht zienswijzen kaderbrief

Pagina 3 van 3